{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":29,"sheets":["Maestros","Inicio","Líneas_Defensa","Mapa_Aseguramiento","Puntos de riesgo","FT-RG 01","FT-RG 02","FT-RG 03","FT-RG 04","FT-RG 05","FT-RG 06","FT-RG 07","FT-RG 08","Mapa Riesgos Gestión","FT-RC 05","FT-RC 06","FT-RC 01","FT-RC 02","FT-RC 03","FT-RC 04","Mapa Riesgos Corrupción","FT-RSI 01","FT-RSI 02","FT-RSI 03","FT-RSI 04","FT-RSI 05","FT-RSI 06","Mapa Riesgos Seguridad Info","Oportunidades"],"not_rendered":{"charts":0,"images":43,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":277,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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["Tipo Proceso","SI","afectación económica ","Eficacia",null,"Positivo",null,"al",null,null,null,"Planear"]
[null,"NO","afectación reputacional","Eficiencia ",null,"Negativo",null,"ante",null,null,null,"Hacer "]
["Estratégico",null,"afectación económica y reputacional","Efectividad",null,"No aplica",null,"con",null,null,null,"Verificar "]
["Misional ",null,"afectación reputacional y económica","No aplica",null,null,null,"debido a",null,null,null,"Actuar"]
["Apoyo",null,null,null,null,null,null,"durante"]
["Evaluación",null,null,null,null,null,null,"en"]
[null,null,null,null,null,null,null,"hacia"]
[null,null,null,null,null,null,null,"por",null,null,"Administración del Sistema Integrado de Gestión","Comunicaciones Públicas y Estratégicas","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","Control Disciplinario","Direccionamiento Estratégico","Evaluación, Asesoría y Mejora","Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat ","Gestión Contractual","Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Gestión de Servicio al Ciudadano","Gestión de Soluciones Habitacionales  ","Gestión del Talento Humano","Gestión Documental ","Gestión Financiera","Gestión Jurídica ","Gestión Tecnológica","Gestión Territorial del Hábitat","Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda ","Producción de Información Sectorial"]
["Procesos","Tipo proceso","Objetivo","versión Caracterización","Fecha",null,null,"sobre ",null,"Procesos"]
["Administración del Sistema Integrado de Gestión","Estratégico","Gestionar la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión SG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, a través de directrices y lineamientos con el fin de fortalecer la gestión institucional de la Secretaría Distrital del Hábitat",6,"2021-04-06",null,null,"para",null,"ACTIVIDADES","1. Analizar y documentar los requerimientos  para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad - Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Secretaría Distrial del Hábitat- SDHT.","1. Formular el plan de Gestión/Acción ","1. Formular el Plan de Acción de la Subscretaria de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda","1. Formular el plan de acción. ","1. Realizar un diagnóstico institucional de cara al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital","1. Elaborar el Plan de Gestión/Acción del proceso","1. Definición del Plan de Acción Proyecto de Inversión Asociado a los Lineamientos e Instrumetnos de vivienda y hábitat para cada administración.","1.Formular el Plan de Acción/Gestión - actividad contractual de conformidad con las metas de la Entidad.","1.Definir Plan de Acción/Gestión","1. Formular Plan de Acción/Gestión/ Atención al ciudadano.","1. Planear las acciones requeridas para la aplicación de los instrumentos de gestión del suelo necesarios para facilitar la ejecución de la política del Sector del Hábitat y que permitan viabilizar los programas, proyectos y acciones de las operaciones estratégicas, estructurantes, macroproyectos y demás operaciones integrales definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial o en el Plan de Desarrollo, así como de los planes zonales o de ordenamiento zonal y demás proyectos urbanísticos que se adopten a nivel distrital.","1. Formular el Plan  Estrategico de Talento Humano","1.Realizar  el Diagnóstico de la Gestión Documental de la Entidad y establecer el Plan Institucional de Archivo."," 1. Identificar los requisitos legales aplicables al proceso.","1. Elaborar el Plan de Gestión/Acción del proceso ","1.Definir un esquema de Gobierno de TI alineado con el MIPG.","1.  Formular  proyectos de inversión.","Formulación de los instrumentos de financiación(Plan de Acción, Proyectos de inversión)","1. Formulación de Planes de acción de los Proyecto de inversión acordes al Acuerdo Distrital 761 de 2020 \"Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI\"."]
["Comunicaciones Públicas y Estratégicas","Estratégico","Promover y fortalecer el conocimiento de la gestión de la SDHT, mediante una comunicación estratégica, innovadora y pedagógica con los distintos públicos con los que interactúa la entidad, para contribuir al fortalecimiento institucional",11,"2019-12-04",null,null,null,null,null,"2. Definir el plan de acción de la meta del proyecto asociado al Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con los lineamientos institucionales","2. Identificar  las necesidades de comunicación por parte de los procesos.","2. Definir el plan de contratación de acuerdo a las necesidades del proceso","2. Evaluar el informe o la queja y determinar, de acuerdo con el marco legal aplicable, si conlleva o no una infracción al régimen disciplinario vigente, con el fin de dar inicio a los procedimientos de Ley. ","2. Dar lineamientos para realizar la Planeación del presupuesto de inversión","\n2. Elaborar el Plan Anual de Auditoria","2. Identificación de los riesgos del proceso","2.Identificar Riesgos y oportunidades del proceso","2.Definir los servicios a contratar y bienes a adquirir en materia de capacidad operativa e infraestructura física. ","2. Revisar o actualizar la ficha técnica para la aplicación de la encuesta de satisfacción y percepción del servicio prestado a la ciudadanía.","2. Diseñar los mecanismos de seguimiento y evaluación al desarrollo y ejecución de los planes parciales y demás instrumentos de planeamiento. ","2. Formular el Plan Anual de Vacantes","2.Definir Plan de Acción/Gestión de Gestión Documental. ","2. Formular actividades estratégicas e indicadores del proceso. ","2. Analisis de los riesgos del proceso","2.Definir arquitectura misional, de información, de sistemas de información y de servicios tecnológicos.","2.  Elaborar plan de acción  anual  por proyectos de inversión.","Caracterización de Producto(s) y/o servicio(s) del proceso.","2. Identificación de los riesgos y oportunidades del proceso. "]
["Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","Misional ","Ejercer funciones de inspección, vigilancia y control de las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades de anuncio, captación de recursos, enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, prevención de los desarrollos urbanisticos ilegales a través del monitoreo, y de Secretaría técnica a la Comisión de Veedurías a las Curadurías Urbanas de Bogotá, D.C., mediante acciones de prevención, seguimiento e investigación; con el propósito de prevenir, mantener o preservar el derecho a la vivienda digna, al patrimonio y al orden público.",9,"2019-12-02",null,null,null,null,null,"3. Aprobar el plan de adecuación y sostenibilidad del Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión propuesto por la Subdirección de Programas y Proyectos","3. Identificar los riesgos y oportunidades del Proceso.","3. Identificar los requisitos legales","3. Identificar los riesgos y oportunidades del proceso ","3. Dar lineamientos para realizar la formulación de los Proyectos de Inversión","3. Elaborar los instrumentos para la actividad de auditoria interna","3. Identificacion de requisitos legales del proceso","1.Realizar los estudios previos requeridos de acuerdo con la tipología  a realizar.","3.Establecer el plan de mantenimiento preventivo para los bienes e instalaciones de la Entidad.","3. Identificar riesgos y oportunidades del proceso ","3. Elaborar estudios y análisis de alternativas para la actuación del sector público y el sector privado en el mercado del suelo urbano y de expansión.","3. Formular el Plan de Previsión de Recursos Humanos","3. Identificar Riesgos y oportunidades del proceso ","3. Identificar necesidades de Recursos. ","3. Definir y unificar criterios judiciales en el sector Hábitat","3.Establecer lineamientos para la gestión de sistemas de información (adquisición, desarrollo, implementación, con criterios de usabilidad, accesibilidad, interoperabilidad y seguridad)","3.  Diagnosticar y  priorizar las intervenciones integrales de mejoramiento por medio de la formulación y creación de los planes de acción.","Identificación de requisitos del proceso (calidad, legales y del cliente).","3.Identificación de requisitos legales del proceso."]
["Control Disciplinario","Evaluación","Investigar  las faltas de carácter disciplinario en las que puedan incurrir los funcionarios y exfuncionarios de la SDHT de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 734 de 2002, 1952 de 2019 y 2094 de 2021, dentro de la etapa de instrucción del proceso disciplinario y con el fin de cumplir con la función preventiva y correctiva de la sanción disciplinaria.",11,"2022-03-24",null,null,null,null,null,"4. Aprobar la formulación del Plan  Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y del Plan de Acción Cuatrienal Ambiental (PACA); previamente concertado institucionalmente y consolidado por la Subdirección de Programa de Proyectos","4.Identificar los requisitos legales aplicables","4. Identificar los riesgos de corrupción y del proceso \n","1. Emitir los actos administrativos procedentes y darles cumplimiento, con el fin de surtir las etapas del procedimiento disciplinario aplicable hasta la notificación del pliego de cargos (Etapa de instrucción) que conlleven a una decisión de fondo.","4. Dar lineamientos para realizar la formulación de los Planes de Gestión","4.  Identificar los riesgos y oportunidades del proceso","4. Definir la necesidad de crear un lineamiento o instrumento de politica de Vivienda y Habitat en el PM07-FO538","2.Adelantar la selección de contratistas a través de las diferentes modalidades de selección establecidas en la normatividad legal aplicable.","4. Identificar Riesgos y oportunidades del proceso","1. Recepcionar y asignar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes y denuncias recibidas.","4. Diseñar los mecsnismos de seguimiento y evaluación del esquema de mesa de soluciones y de fortalecimiento de la Ventanilla Unica de la Construcción - VUC","4. Formular el Plan Institucional de Capacitación","1.Recepcionar y tramitar las comunicaciones y la correspondencia recibida.","4. Participar en la elaboración y registro del Anteproyecto de presupuesto incluido el establecimiento de necesidades de recursos, en coordinacion con la Subdirección de Programas y Proyectos. ","4. Identificar estrategias de defensa judicial y extrajudicial","4.Definir un esquema de gobierno de los componentes de información y estrategia de analítica de datos.","4. Estructurar el Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.","Identificación de necesidades y requerimientos de contratación.","4.Coordinar con  las empresas de Recursos Públicos la asimilación a estrato 1 según bases de datos verificadas.PG04-PR03"]
["Direccionamiento Estratégico","Estratégico","Formular, programar y hacer seguimiento al plan estratégico, plan de gestión, planes de inversión y proyectos de inversión, mediante el acompañamiento a las dependencias de la entidad, recolección y análisis de la información y aplicación de instrumentos de planeación con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la entidad.",10,"2019-12-04",null,null,null,null,null,"5. Aprobar el Plan Acción anual del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA); previamente concertado institucionalmente y consolidado por la Subdirección de Programa de Proyectos","1.Realizar comunicados de prensa y boletines informativos y ruedas de prensa. ","1. Adelantar las labores de prevención en las areas susceptibles de ocupación ilegal o informal.","1. Realizar el seguimiento al plan de acción.","5. Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas de la SDHT.","5. Identificar los requisitos legales aplicables al proceso","5. Definir el PM07-FO537 plan de trabajo para realizar el lineamiento o instrumento de politica  de Vivienda y Habitat","3.Realizar los trámites contractuales requeridos para la suscripción de los contratos.","1.Realizar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación de instalaciones requeridas por las dependencias de la Entidad. \n\n","2. Realizar seguimiento a la atención, respuesta y cierre de las PQRSD por parte de los procesos.","5. Definir el plan de acción para las metas asociadas a los proyectos que hacen parte del proceso.","5. Formular el Plan de Bienestar e Incentivos","2.Gestionar el préstamo y generación de copias de los expedientes cuando así se requiera. ","5. Identificar riesgos y oportunidades","5. Definir parámetros para el control de legalidad de los Actos Administrativos expedidos en la SDHT","5.Definir y divulgar la estrategia de uso y apropiación y de gestión de los proyectos de TIC de la entidad","5.  Priorizar  las intervenciones integrales para la formulación de   lineamientos.","Documentar procedimientos, formatos e instructivos que permitan establecer actividades especificas, responsables, tiempos, puntos de control y registros","5.Definir las temáticas objeto de estudio y las fuentes de información de acuerdo a la necesidad de información del sector en el PG04-PR04 , PG04-PR08, PG04-PR09."]
["Evaluación, Asesoría y Mejora","Evaluación","Evaluar, hacer seguimiento y asesorar a la Secretaría Distrital del Hábitat a través de la aplicación de instrumentos, mecanismos, estrategias, con el fin de generar valor para la toma de decisiones y por ende el mejoramiento continuo",10,"2019-12-12",null,null,null,null,null,"6. Planificar la implementación del Sistema de Gestion Ambiental conforme al estándar ISO","2. Difundir las estrategias de comunicación interna.","2. Controlar  el desarrollo de  la actividad para la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.","2. Realizar el seguimiento al mapa de riesgos.","6. Dar lineamientos internos para el funcionamiento, operación, seguimiento, e nformes de las Instancias de Coordinación  del Distrito Capital, de los cuales la Secretaría Técnica la ejerce  la SDHT.","1. Ejecutar las auditorías de gestion e internas de calidad","1. Implementación del plan de trabajo  PM07-FO537","4. Generar la supervisión e interventoría de los contratos suscritos. ","2. Administrar y controlar el inventario de la Entidad. \n","3. Aplicar mensualmente la encuesta de satisfacción y percepción del servicio prestado a la ciudadanía.","6. Identificar los requisitos legales aplicables al proceso.","6. Formular el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.","3.Analizar, valorar y clasificar de los tipos documentales con el fin de elaborar e implementar las Tablas de Retención Documental. ","1. Consolidar y registrar la programación del PAC, de forma tal que puedan sufragarse todos los compromisos.","6. Acompañamiento en la ejecución de las políticas, programas, proyectos y actuaciones administrativas que se formulen, desarrollen y ejecuten en cumplimiento de las competencias asignadas por las normas que regulen el Sector Hábitat                     \n","6. Definir plan de comunicación, sensibilización, divulgación y capacitación de Gobierno Digital y Seguridad de la Información, en articulación con los planes de comunicaciones de la entidad y  Plan Institucional de Capacitación PIC.","6.  Diagnosticar el estado de la prestación del servicio de los sistemas de abastecimiento de agua identificados.","Evaluar técnica, jurídica y financieramente el informe de preventa para la separación de manera preferente de las unidades habitacionales VIP y VIS.","6.Definir la metodología para administrar, actualizar y mantener la información alojada en la base de datos Geográfica Empresarial de la SDHT. "]
["Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat ","Misional ","Formular lineamientos e instrumentos para la política de vivienda y hábitat por medio de la aplicación de métodos y/o metodologías, y realizar seguimiento y evaluación de las políticas, programas e instrumentos con el fin de mejorar y regular los mecanismos para garantizar el acceso a una vivienda digna y el mejoramiento de las condiciones de vida en el territorio urbano y rural en el Distrito Capital.",6,"2021-07-07",null,null,null,null,null,"7. Analizar y documentar los requerimientos  para la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrial del Hábitat- SDHT","3. Difundir de información de proyectos, programas, logros, tramites y servicios  de la entidad a través de Página Web, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter.\n","3. Controlar  el desarrollo de actividades de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda","3. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales.","7. Definir el plan de gestión para medir el desempeño del proceso","2. Elaborar informes de ley y seguimientos","2. Realizar la revisión, verificación, y validación del instrumento o lineamiento","5. Realizar las modificaciones contractuales requeridas por las dependencias de la Entidad.","3.Administrar el servicio de transporte institucional. ","4. Realizar la caracterización de usuarios.","7. Identificar los productos y servicios del proceso.","7. Formular Plan de Mejoramiento Institucional del Proceso","4. Verificar el formato único de inventarios y la Tabla de Retención Documental con el fin de generar la recepción, clasificación, custodia y administración de los archivos transferidos. ","2. Elaborar los Certificados de Disponiblidad, Registros Presupuestales, anulaciones y adiciones solicitados.","7. Identificar la normatividad aplicables al proceso","7. Establecer  y actualizar periódicamente el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, con base en los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.","7. Identificar los requisitos legales aplicables al proceso. ","Asignar el aporte económico  a la población vulnerable, para el arriendo o la adquisición de una solución habitacional","7.Definir el cronograma de operación estadística bajo el formato PG04-FO532 Cronograma de revisión de operaciones estadísticas."]
["Gestión Contractual","Apoyo","Gestionar la adquisición oportuna de bienes y servicios, mediante la ejecución del plan anual de adquisiciones según la normatividad aplicable vigente, con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de la SDHT.",3,"2018-06-22",null,null,null,null,null,"1. Gestionar las solicitudes de creación, anulación, modificación de los documentos del Sistema de Gestión-MIPG conforme a las disposiciones del procedimiento PG03-PR05 Elaboración y control de documentos.","4. Divulgar a la comunidad sobre  los diferentes  alcances de los programas de la entidad empleando diferentes estrategias para acceder a ellos: voz a voz, volanteo, eventos entre otros","4. Controlar el desarrollo de las actividades de las Organizaciones Populares de Vivienda","1. Generar planes de mejoramiento, acciones correctivas. ","8. Identificar los requisitos legales aplicables al proceso ","3. Prestar servicios de consultoría, asesoría y acompañamiento"," 3. Realizar un documento  y socializar  los resultados de la aplicación de metodo y/o metodologia para el seguimiento y/o evaluación de la politica del Habitat","6.Realizar las liquidaciones de contratos solicitadas por las dependencias de la Entidad.\n7.Adelantar los procesos de incumplimiento que se generen en la ejecución de los contratos.\nVERIFICAR:\nSeguimiento al Plan de Acción/Gestión\n\nSeguimiento a los Riesgos del proceso\n\nAuditorías internas\n\nQuejas y reclamos\n\nCumplimiento de los requisitos legales del proceso\n\nACTUAR:\n\nGeneración de planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso.\nGeneración de controles mas efectivos a los riesgos evaluados.\nidentificación de nuevos riesgos u oportunidades.\n\n","4 .Gestionar el suministro de bienes y servicios para soportar el funcionamiento de las dependencias de la Entidad. ","4. Realizar la caracterización de usuarios.","8. Identificar los riesgos y oportunidades del proceso.","8. Formular Matriz de Riesgos asociada al Proceso","5. Organizar los archivos de gestión. ","3. Dar trámite a las solicitudes de de modificaciones presupuestales.","1. Implementar estrategias de defensa judicial y extrajudicial","8.Definir y actualizar el Catálogo de Servicios de TIC, adoptando los lineamientos de MinTIC.","8. Identificar los Riesgos y Oportunidades del Proceso","Tramitar las solicitudes de movilización de recursos consignados en cuentas de ahorro programado ","7.Definir el cronograma de operación estadística bajo el formato PG04-FO532 Cronograma de revisión de operaciones estadísticas."]
["Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura","Apoyo","Gestionar los bienes, servicios e infraestructura de la entidad, con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de la SDHT",9,"2018-06-22",null,null,null,null,null,"2. Gestionar y realizar el acompañamiento en la identificación y administración de riesgos de gestión y corrupción, así como el identificacióny manejo de las oportunidades de los procesos de la entidad conforme a las disposiciones del procedimiento PG03-PR06 Administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital","1. Hacer seguimiento al Plan Estratégico de comunicaciones                     ","5. Realizar los estudios del acto administrativo licenciatorio y presentar ante la Comisión de Veeduría a las Curadurías para su aprobación","2. Generar controles más efectivos a los riesgos evaluados.","9. Identificar los Riesgos y Oportunidades del Proceso de Direccionamiento Estratégico","4. Realizar la evaluación de la gestión del riesgo","4. Implementación de las  políticas para el reconocimiento de subsidio y pagos de contribuciones del  Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso. (PM07-PR04)","7.Adelantar los procesos de incumplimiento que se generen en la ejecución de los contratos.\n","5. Gestionar el programa de seguros de la Entidad. \n\n","5. Aplicar los controles establecidos en el mapa de riesgos del proceso para mitigar la ocurrencia de estos.","1. Realizar seguimiento a las declaratorias de desarrollo y construccion prioritaria de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin.","1. Ejecutar  las actividades contempladas en los Planes asociados al proceso de Gestión de Talento Humano.\n","1. Realizar el Comité de Archivo con el fin de realizar seguimiento a la planeación establecida en los planes y programas del proceso. ","4. Dar trámite a las solicitudes de desembolsos radicados en debida forma.","2. Expedir Actos Administrativos","9.Definir y divulgar las políticas de TIC, Gobierno Digital, Seguridad Digital y de la Información.","1.  Ejecutar  los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas.","Capacitar a los hogares vulnerables para que mejoren las condiciones de acceso al credito de vivienda y cierre financiero.","8. Definir el Cronograma de implementación de Datos Abiertos en la Entidad."]
["Gestión de Servicio al Ciudadano","Estratégico","Gestionar peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias mediante la clasificación, asignación, análisis y aplicación de acciones formuladas segun las disposiciones establecidas por la ley, así como el fortalecimiento de los canales de atención que garanticen el derecho que tiene todo ciudadano a obtener respuestas a sus solicitudes y a recibir una atención optima, eficaz y eficiente",4,"2019-12-20",null,null,null,null,null,"3. Gestionar las solicitudes y  de actualización de la normatividad de la SDHT y apoyar su consolidación de acuerdo con lo dispuesto en el procedimiento. PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal.","2. Realizar seguimiento al Plan de Acción","6. Adelantar las actuaciones administrativas por incumpimiento de la norma de las actividades de enajenación y arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda.","3. Identificar nuevos riesgos u oportunidades.","1. Formular el Plan Estratégico de la SDHT","5. Tramitar solicitudes de organismos de control\n","1. Seguimiento al Plan de Acción","1. Seguimiento al Plan de Acción/Gestión","1. Seguimiento al Plan de Acción/Gestión","1. Realizar seguimiento al Plan de Acción/Gestión","2. Identificar suelo de proyectos que puedan generar vivienda y firmar el respectivo proyectos asociativo.","2. Gestionar la conformación y funcionamiento de la Comisión de Personal, el COPASST, el Comité de Convivencia y el Comité de Incentivos. ","2.Seguimiento al Plan de Acción/Gestión","4. Realizar los registros contables y ajustes pertinentes en el sistema contable.","3. Elaborar Conceptos","10. Definir y/o aprobar servicios a contratar y equipos a adquirir en materia de infraestructura tecnológica, de comunicaciones y sistemas de información de la entidad.","2.  Ejecutar las intervenciones de mejoramiento de entorno  priorizadas por la SDHT.","Asignar a título de subsidio para el pago de los derechos notariales y de registro que puedan generar las unidades de vivienda adquiridas con el subsidio distrital de vivienda.","1.Realizar la revisión, verificación y validación  de la información relacionada con la inversión de los recursos transferidos por el sistema general de participaciones, y cargue al SUI, acorde con el PG04-PR02 Cargue de información al Sistema Único de Información – SUI."]
["Gestión de Soluciones Habitacionales  ","Misional ","Implementar instrumentos normativos y de gestión a través del acompañamiento y seguimiento a los actores involucrados en la cadena de urbanismo y construcción, con el fin de producir soluciones habitacionales en el Distrito Capital",9,"2019-12-06",null,null,null,null,null,"4. Realizar el acompañamiento para la identificación de las salidas conformes y no conformes de acuerdo con la dispuesto en el procedimiento PG03-PR09 Tratamiento salidas no conformes.","3. Llevar a cabo el seguimiento a los Riesgos y oportunidades del proceso","7. Adelantar las acciones de intervención administrativa sobre las personas naturales o jurídicas que ejercen la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, y que incurran en alguna de las causales establecidas en la norma.",null,"2. Acompañar y dar las pautas a los gerentes de proyecto para realizar la formulación, Programación y seguimiento a los proyectos de inversión","\n1. Realizar seguimiento al Plan de Gestión/Acción del proceso","2. Seguimiento a los Riesgos del proceso","2.Seguimiento a los Riesgos del proceso\n","2.Seguimiento a los Riesgos del proceso","2. Realizar seguimiento al mapa de riesgos del proceso","3. Realizar el seguimiento y evaluación del desarrollo y ejecución de planes parciales con tratamiento de desarrollo o renovación urbana.","3. Realizar verificación de la suscripción, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión de los Gerentes Públicos de la Entidad y evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa de la Entidad.","3. Seguimiento a los Riesgos del proceso","6.Elaborar, analizar y presentar los estados financieros e informes a partes interesadas.","4. Realizar la Publicidad de los Actos Administrativos","11.Identificar las necesidades de información de la entidad y el catálogo de componentes de información.","3. - Conformar el expediente de legalización y/o regularización.","Gestionar las fuentes de financiación para el acceso a la vivienda y las intervenciones integrales del hábitat.","2.Realizar la revisión, verificación y validación  de las bases de ICBF y de las viviendas de interés prioritario -VIP- acorde con el PG04-PR03"]
["Gestión del Talento Humano","Apoyo","Gestionar las actividades de ingreso, desarrollo y retiro del talento humano de la Secretaría Distrital del Hábitat por medio de los diferentes planes y/o procedimientos establecidos, con el propósito de generar las condiciones para mejorar el desempeño laboral, así como el clima, la cultura y el ambiente organizacional, en beneficio del cumplimiento de la misión institucional.",10,"2019-12-23",null,null,null,null,null,"5.Implementar Sistema de gestión ambiental  de acuerdo con el estándar 14001:2015 y el PIGA,  através de sus cinco (5) programas ambientales uso eficiente del agua,  uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, buenas practicas ambientales y consumo sostenible","4. Atender auditorías internas","1. Realizar seguimiento al Plan de Acción del proceso",null,"3. Acompañar y dar las pautas a los gerentes de proyecto para realizar las modificaciones del Plan de Contratación  en cumplimiento de la metodología de proyectos de inversión","2. Realizar seguimiento al plan anual de auditoria","3. Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso","3. Auditorías internas\n","3.Auditorías internas","3. Revisar los informes de Auditorías internas","4. Invitar e inscribir proyectos de construcción, primordialmente VIP y VIS en el esquema de mesa de soluciones.","4. Realizar los trámites necesarios para el ingreso y desvinculación de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat. ","4. Auditorías internas","7. Conciliar movimientos financieros","5. Prevenir el daño antijurídico","12. Establecer el plan de mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad.\n","4.  Estructurar y ejecutar  los proyectos  de mejoramiento de vivienda.","Tramitar las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.","3.Realizar boletines,  metodologías, informes estadísticos, bases de datos y socializar  los resultados en Hábitat en Cifras acorde con el PG04-PR04"]
["Gestión Documental ","Apoyo","Almacenar, custodiar y administrar la información generada y recibida en la Entidad aplicando la normatividad archivística aplicable vigente",10,"2018-06-22",null,null,null,null,null,"1. Realizar las auditorias al sistema de gestión de calidad  internas conforme a lo documentado en el procedimiento PG03-PR08 Auditorias Internas al SGC. \n","5. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales del proceso","2. Efectuar seguimiento a los mapas de riesgos del proceso",null,"4. Acompañar y  dar las pautas a las entidades adscritas y vinculadas al sector Hábitat par realizar el Seguimiento a la gestión sectorial ","3. Realizar monitoreo al mapa de riesgos","4. Identificación de Salidas No Conforme","4. Quejas y reclamos","4. Quejas y reclamos","4. Revisar los informes de Auditorías externas","5. Brindar apoyo interinstitucional a los promotores, propietarios y constructores que desarrollan proyectos de vivienda en el marco de planes parciales y proyectos asociativos, como tambien, a los proyectos que se encuentran inscritos en el Esquema de Mesa de Soluciones.","5. Realizar la liquidación del pago de nómina, seguridad  social y prestaciones sociales de los funcionarios de la Secretaría Distrital del Hábitat.","5. Auditorías Externas","8.Realizar la evaluación financiera en los procesos de contratación de la entidad","1. Realizar seguimiento al Plan de Acción","13. Establecer plan de trabajo para la implementación de Servicios Ciudadanos Digitales, en armonización con el Plan de Racionalización de Trámites.","5. - Ejecutar Plan estratégico Sectorial de Participación Ciudadana.","Acompañamiento social a hogares beneficiarios de subsidio distrital en proyectos priorizados por  SDHT","4.Actualización de series estadísticas de acuerdo al cronograma de operaciones estadísticas acorde con el PG04-PR04."]
["Gestión Financiera","Apoyo","Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la Secretaría Distrital del Hábitat conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales, con el propósito de garantizar la calidad, confiabilidad,  razonabilidad y oportunidad de la información financiera",10,"2019-11-27",null,null,null,null,null,"2. Realizar la revisión por la alta dirección al sistema de gestión de calidad de conformidad con las disposiciones del procedimiento. PG03-PR07 Revisión por la dirección, y  liderada por la Subdirección de Programa y Proyectos","6. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso.","3. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso (institucional y/o contraloría)",null,"5. Acompañar y dar las pautas a los líderes de proceso para realizar la programación y el seguimiento a los planes de Gestión","4. Realizar  seguimiento a la aplicación de los requisitos legales y/normativos\n","5. Atender Quejas y reclamos","5. Cumplimiento de los requisitos legales del proceso","5. Cumplimiento de los requisitos legales del proceso","5. Realizar seguimiento a las quejas y reclamos","1. Realizar el seguimiento al Plan de Acción","6. Proyectar los Actos Administrativos requeridos en el desarrollo de las actividades del proceso de Gestión de Talento Humano.","6. Quejas y reclamos","9. Elaborar y presentar información financiera exógena nacional y distrital","2. Realizar seguimiento a los Riesgos del proceso","14. Establecer y definir tablero de indicadores de TI.","6.  Elaborar documentos de lineamientos de  intervenciones integrales del Hábitat según priorización.","Seguimiento al Plan de Acción","5.Publicación como dato abierto de la información estratégica de la Entidad acorde con el PG04-PR08"]
["Gestión Jurídica ","Apoyo","Fortalecer las estrategias de defensa judicial, el análisis de normatividad aplicable y la proyección de los actos administrativos emitidos por los procesos de las áreas misionales de la entidad, así como a las herramientas que se utilizan para el mejoramiento de la gestión institucional; por medio de la representación judicial y extrajudicial de la entidad, la generación de conceptos, la realización del control de legalidad y proyección de actos administrativos, con el fin de salvaguardar la toma de decisiones, prevenir el daño antijurídico y unificar criterios judiciales en el sector",10,"2019-12-12",null,null,null,null,null,"3. Realizar monitoreos de segunda línea de defensa cuatrimestral para los asuntos de:\n\n3.1 Riesgos y oportunidades  de conformidad con el procedimiento  PG03-PR06 Administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital\n\n","1. Generar planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso.\n","4. Brindar la información requeridas para las Auditorías internas",null,"6. Ejecutar la estrategia de rendición de cuenta para los grupos de valor.","5. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso","6. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso","1. Generación de planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso.","1.Generación de planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso.\n\n","6. Analizar la encuesta de satisfacción","2. Realizar el seguimiento a los Riesgos del proceso","7. Generar respuestas a las solicitudes de las demas dependencias y de los funcionarios de la entidad.","7.Cumplimiento de los requisitos legales del proceso","1.Realizar seguimiento al Plan de Acción","3. Atender las Auditorías internas","1.Implementar y gestionar proyectos de TI establecidos en el PETI.","7.  Implementar los planes de acción de fortalecimiento técnico y organizacional a los sistemas de abastecimiento de agua identificados.","Seguimiento a los Riesgos del proceso","6.Administrar, actualizar y mantener la información alojada en la Base de Datos Geográfica Empresarial de la Secretaría Distrital del Hábitat acorde con el PG04-PR09."]
["Gestión Tecnológica","Apoyo","Planear, mantener y mejorar continuamente la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de la Secretaria Distrital del Hábitat, así como liderar y brindar asesoría en la implementación transversal de las Políticas de Gobierno y Seguridad Digital; a través de la adopción de las mejores prácticas; con el fin de agregar valor a la gestión de los procesos, la administración y el uso adecuado de la información, para asegurar que las TICs estén alineadas con las metas estratégicas de la Institución",9," 2021/03/24",null,null,null,null,null,"3.2 Planes de mejoramiento de conformidad con el procedimiento PE01-PR08 Planes de Mejoramiento.","2. Generar controles mas efectivos a los riesgos evaluados.\n","5. Brindar la información requerida para las Auditorías de la Contraloría de Bogotá ",null," 1. Realizar seguimiento al plan de gestión del proceso","\n1. Generar planes de mejoramiento del proceso","1. Generaciòn de planes de mejoramiento del proceso","2. Generación de controles mas efectivos a los riesgos evaluados.\n","2. Generación de controles mas efectivos a los riesgos evaluados.\n3. Identificación de nuevos riesgos u oportunidades.\n\n\n","7. Realizar seguimiento a los protocoles de Atención y Servicio al Ciudadano y lineamientos definidos en el Manual de Servicio a la Ciudadanía.","3. Identificar el Producto o servicio no conforme","8. Generar respuestas a las solicitudes de entes externos y personas externas a la entidad.","8. Visitas de seguimiento. ","2.Realizar el seguimiento a los Riesgos del proceso","4. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso","2. Implementar lineamientos, políticas y componentes de Gobierno de TI, Gobierno Digital, Seguridad Digital y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.","1.  Realizar  seguimiento a los indicadores del plan de acción.","Auditorías internas","7.Actualizaciones al Modelo (Entidad - Relación)."]
["Gestión Territorial del Hábitat","Misional ","Coordinar acciones para el desarrollo integral del territorio en el marco de los programas y proyectos priorizados",10,"2019-12-03",null,null,null,null,null,"3.3 Actualización de los requisitos legales de los procesos de conformidad con el procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal.","3. Identificar nuevos riesgos y oportunidades.","6. Hacer seguimiento a las salidas no conformes",null,"2. Verificar la consistencia  Seguimiento a los Planes de Gestión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología","2. Generar  controles mas efectivos a los riesgos evaluados.","2. Generación de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso\n","3. Identificación de nuevos riesgos u oportunidades.","3. Identificación de nuevos riesgos u oportunidades.\n\n\n","8. Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos legales del proceso","4. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales del proceso","9. Realizar las actividades del Plan de Mejoramiento Institucional del Proceso.","1. Generación de planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso.","3.Atender las Auditorías internas","1. Generar planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso.","3. Implementar arquitectura misional, de información, de sistemas de información, estrategia de accesibilidad e interoperabilidad y arquitectura de servicios tecnológicos.","2. Realizar  Seguimiento a los riesgos asociados al proceso.","Identificación del Producto no conforme","8. Reporte avance proyectos de inversión en el sistema de información interno para la planeación, de las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo asignadas al proceso"]
["Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda ","Misional "," Implementar los instrumentos de financiación de vivienda a través de los programas, esquemas, estrategias establecidas y la gestión de fuentes de financiación, con el fin de asignar un aporte económico  a la población vulnerable, para el arriendo o la adquisición de una solución habitacional y la gestión de los recursos para las intervenciones integrales del hábitat.",7,"2021-09-02",null,null,null,null,null,"4. Realizar el seguimiento al plan de acción de la meta del proyecto asociado al Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con las disposiciones del  PG01-PR18 Programación y seguimiento al plan de acción de los proyectos de inversión","4. Actualizar normograma","7. Realizar seguimiento al normograma del proceso",null,"3. Verificar la consistencia del seguimiento de los proyectos de inversión en cumplimiento de los lineamientos y la metodología","3. Identificar nuevos riesgos u oportunidade","3. Generación acciones preventivas",null,null,"1. Generar planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso.","5. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso","1. Realizar seguimiento al Plan de Acción","2. Generación de controles mas efectivos a los riesgos evaluados.","4.Atender quejas y reclamos relacionadas con el proceso de Gestión Financiera","2.Identificar nuevos riesgos u oportunidades.","4. Construir el catálogo de componentes de información e implementar elementos para el intercambio de información.\n","3. Participar en las auditorias internas y externas.","Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.","9. Respuesta PQR´s."]
["Producción de Información Sectorial","Estratégico","Producir estadísticas, indicadores y boletines de análisis, mediante la aplicación de métodos y herramientas de procesamiento establecidos, utilizando para ello, información estadística y geográfica, que permita apoyar la toma de decisiones del sector",6,"2021-03-05",null,null,null,null,null,"5. Realizar el seguimiento trimestral al plan de adecuación y sostenibilidad del Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y Gestión\n",null,"8. Verificar las actividades de los procedimientos del proceso\n",null,"4. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso","4. Detectar necesidades de recursos","4. Actualización del normograma",null,null,"2. Evaluar los controles establecidos en el mapa de riesgos del proceso","6. Atender quejas y reclamos","2. Realizar Seguimiento a los Riesgos del proceso","3. Identificación de nuevos riesgos u oportunidades.","5. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales del proceso","3. Actualizar el normograma","5.Desarrollar mecanismos para compartir información con otras entidades, haciendo uso del Modelo de Interoperabilidad del Estado.","4. Realizar seguimiento al producto no conforme.","Cumplimiento de los requisitos legales del proceso.","1. Seguimiento al Plan de Mejoramiento."]
["Objetivos Estratégicos","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica",null,null,null,null,null,"6. Gestionar la aplicación del reporte para la medición del Desempeño Institucional  de la Secretaria Distrial del Hábitat con todos los responsables y actores  institucionales que dan respuesta a las preguntas del FURAG; en los tiempos dispuestos por el DAFP",null,"9. Realizar reuniones de seguimiento ",null,"5. Realizar el Seguimiento a los Riesgos del proceso",null,"5. Actualización de procedimientos del proceso\n",null,null,"3. Identificar nuevos riesgos u oportunidades","1. Generar planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso.","3. Atender Auditorías internas",null,"6. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proeso",null,"6. Implementar estrategia de analítica de datos.","5. Atender quejas y reclamos.","Formulación de Planes de Mejoramiento resultado del seguimientos, auditorías internas y externas","2. Seguimiento a los Riesgos del proceso."]
["Objetivos Sistema de Gestión de la Calidad","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica",null,null,null,null,null,"7. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de los planes del Sistema de Gestión Ambiental así:\n\n7.1 PACA  con frecuencia semestral, incluye seguimiento a todas las metas y acciones de los proyectos de la entidad con componente ambiental.\n7.2 PIGA con frecuencia semestral, sobre los 5 programas: programas uso eficiente del agua,  uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, buenas practicas ambientales y consumo sostenible.\n7.3 Plan de acción de implementación del Sistema Gestion Ambiental ISO 14001:2015 de la vigencia con frecuencia trimestral",null,"1. Generar y/o actualizar  planes de mejoramiento institucional y/o contraloría de Bogotá.",null,"6. Atender y preparar los ejercicios de Auditorías internas",null,"6. Identificación de nuevos riesgos y oportunidad",null,null,"4. Socializar los informes de PQRSD y de encuesta de satisfacción del usuario.","2. Generar  controles mas efectivos a los riesgos evaluados.","4. Atender Auditorías Externas",null,"1.Generar planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso.",null,"7. Implementar la estrategia de uso y apropiación y plan de comunicación, sensibilización, divulgación y capacitación de Gobierno Digital y Seguridad de la Información","6. Hacer seguimiento a  los planes de acción de las intervenciones integrales priorizadas.","Actualización de proceso y procedimientos.","3. Seguimiento a las auditorías. "]
["Objetivos Sistema de Gestión Ambiental","No aplica","No aplica","No aplica","No aplica",null,null,null,null,null,"1. Formular  planes de mejoramiento atendiendo las disposciones del procedimiento de PE01-PR08 Planes de Mejoramiento.",null,"2. Actualizar los procedimientos del proceso\n\n",null,"7. Realizar  seguimiento y  control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el componente 3 Rendición de Cuenta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.",null,null,null,null,null,"3. Identificar nuevos riesgos u oportunidades.","5. Atender las quejas y reclamos interpuestos por las partes interesadas.",null,"2. Generar controles mas efectivos a los riesgos evaluados.",null,"8. Gestionar y hacer seguimiento al cumplimiento de los planes de mantenimiento de infraestructura","7. Hacer seguimiento a las  intervenciones de mejoramiento de entorno  priorizadas por la SDHT.",null,"4. Seguimiento a las quejas y reclamos presentados."]
[null,"puntos de riesgo Eficacia","puntos de riesgo Eficiencia","puntos de riesgo Efectividad",null,null,null,null,null,null,"2. Analizar las observaciones y recomendaciones y cuando sea pertinente actualizar los mapas de riesgos .ver procedimiento PG03-PR06 Administración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital",null,"3. Actualizar el mapa de riesgos del proceso\n\n\n",null,"8. Aplicar encuestas de percepción para evaluar la rendición de cuentas.",null,null,null,null,null,"4. Redefinir el plan de acción de las metas asociadas a los proyectos del proceso","6. Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso\n",null,"3. Identificar nuevos riesgos y oportunidades.",null,"9. Implementar plan de implementación de Servicios Ciudadanos Digitales.","8. Realizar seguimiento  intervenciones de mejoramiento de vivienda contratadas.",null,"5. Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso."]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J13=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I13=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E13=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B13,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J13=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I13=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E13=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B13,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J13=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I13=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E13=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B13,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,"3. Tomar las acciones necesarias y pertinentes sobre el estado de  la ejecución de las acciones incorporadas en el plan de mejoramiento. PE01-PR08 Planes de Mejoramiento.",null,"4. Actualizar del normograma del proceso",null,"9. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas con los grupos de valor y de interés. ",null,null,null,null,null,"5. Actualizar el normograma del  proceso","7. Realizar seguimiento al plan de mejoramiento del proceso.",null,"4. Actualizar el normograma",null,"10. Gestionar en conjunto con los responsables, los recursos financieros y humanos asignados a los proyectos relacionados con TIC en la entidad","9. Hacer seguimiento  a  la implementación de las acciones derivadas de los planes de acción de fortalecimiento técnico y organizacional realizado a los sistemas de abastecimiento de agua identificados.",null,"6. Seguimiento en el sistema de información interno para la planeación, de las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo asignadas al proceso"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J14=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I14=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E14=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B14,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J14=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I14=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E14=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B14,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J14=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I14=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E14=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B14,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,"4. Actualizar el normograma de los procesos de acuerdo con las disposiciones del procedimiento PG03-PR04 Identificación y evaluación periódica de lo legal.",null,"5. Redefinir el plan de acción\n\n",null,"10. Verificar el Cumplimiento de los requisitos legales del proceso",null,null,null,null,null,null,"1. Generar planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso.",null,null,null,"11. Realizar la gestión de incidentes y requerimientos de servicios TIC","10. Hacer seguimiento al plan de mejoramiento del proceso",null,"6. Seguimiento en el sistema de información interno para la planeación, de las metas de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo asignadas al proceso"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J15=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I15=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E15=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B15,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J15=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I15=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E15=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B15,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J15=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I15=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E15=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B15,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,"5. Tomar las acciones pertinentes para el desarrollo de las actividades que conllevan al cumplimiento de las metas del plan de acción asociada al SI-MIPG ",null,"6. Actualizar la cacterización de productos y/o servicios en caso de ser necesario\n",null,"11. Realizar seguimiento a las Instancias de Coordinación  en el cumplimiento de los lineamientos de la Resolucion 233 de 2018.",null,null,null,null,null,null,"2. Generar controles más efectivos frente a los riesgos evaluados.",null,null,null,"12. Gestionar los incidentes de seguridad de la información\n","11. Hacer seguimiento al cumplimiento de requisitos legales del proceso",null,"7. Reporte informes Superintendecia de Servicios Publicos"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J16=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I16=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E16=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B16,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J16=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I16=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E16=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B16,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J16=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I16=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E16=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B16,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,"6. Ajustar el Plan de Adecuación y Sostenibilidad  del SG-MIPG o emprender las acciones necesarias para el cumplimiento de las actividades del plan",null,null,null,"1. Realizar la retroalimentación al seguimiento de los proyectos de inversión",null,null,null,null,null,null,"3. Identificar nuevos riesgos u oportunidades.",null,null,null,"13. Gestionar la seguridad informática en la infraestructura tecnológica de la entidad","1. Generar planes de mejoramiento  y de acciones correctivas frente al resultado del seguimiento del mapa de riesgos del proceso y de auditorias internas o externas.",null,"1.Generación de planes de mejoramiento o acciones de mejora frente al proceso."]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J17=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I17=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E17=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B17,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J17=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I17=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E17=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B17,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J17=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I17=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E17=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B17,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,"7. Ajustar los planes PIGA, PACA, de implementación ISO 14001:2015  o emprender las acciones necesarias para el cumplimiento de las actividades del plan",null,null,null,"2. Realizar la retroalimentación del Seguimiento a los Planes de Gestión",null,null,null,null,null,null,"4. Actualizar el normograma",null,null,null,"14. Gestionar los servicios tecnológicos de la entidad (incluyendo servicios en la nube), activos de TI y su configuración.","2. Reformular proyecto de Inversión.",null,"2.Generación de controles más efectivos frente a los riesgos evaluados e identificación de nuevos riesgos u oportunidades."]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J18=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I18=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E18=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B18,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J18=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I18=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E18=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B18,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J18=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I18=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E18=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B18,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. Generar planes de mejoramiento o acciones correctivas frente al proceso.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"15. Gestionar la capacidad, alta disponibilidad, cambios y contingencia de la infraestructura tecnológica.","3. Actualizar el normograma del  proceso.",null,"3.Redefinir el plan de acción"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J19=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I19=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E19=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B19,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J19=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I19=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E19=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B19,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J19=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I19=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E19=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B19,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. Generar controles mas efectivos a los riesgos evaluados.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"16.Gestionar el ciclo de vida de los sistemas de información y bases de datos de la entidad.","4. Generar  controles mas efectivos a los riesgos evaluados.",null,"4.Actualización del normograma del proceso"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J20=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I20=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E20=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B20,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J20=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I20=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E20=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B20,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J20=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I20=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E20=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B20,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5. Identificar nuevos riesgos u oportunidades.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"17. Administrar los riesgos de gestión relacionados con la tecnología y riesgos de seguridad de la información de la entidad\n","5. Identificar nuevos riesgos u oportunidades",null,"5.Actualización de procedimientos del proceso"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J21=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I21=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E21=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B21,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J21=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I21=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E21=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B21,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J21=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I21=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E21=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B21,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6. Generar acciones de mejora a la gestión institucional a partir de las observaciones de la ciudadanía en los espaciós de rendición de cuentas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"18. Implementar  planes a cargo del proceso, incluidos en el Plan de Acción Institucional",null,null,"6. Seguimiento avance metas en el sistema de información interna para la planeación \n"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J22=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I22=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E22=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B22,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J22=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I22=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E22=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B22,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J22=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I22=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E22=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B22,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"7. Actualización del normograma",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Seguimiento al cumplimiento del PETI, políticas, lineamientos, arquitecturas, estrategias, proyectos, planes de TIC y componentes de las Pollíticas de Gobierno Digital, Seguridad Digital y de la Información\n\n",null,null,"7. Seguimiento PQR´s"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J23=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I23=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E23=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B23,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J23=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I23=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E23=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B23,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J23=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I23=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E23=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B23,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento "]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J24=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I24=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E24=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B24,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J24=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I24=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E24=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B24,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J24=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I24=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E24=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B24,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.Seguimiento al Plan de Acción"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J25=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I25=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E25=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B25,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J25=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I25=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E25=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B25,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J25=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I25=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E25=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B25,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. Seguimiento a los riesgos y oportunidades del proceso"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J26=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I26=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E26=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B26,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J26=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I26=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E26=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B26,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J26=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I26=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E26=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B26,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5. Seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales del proceso"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J27=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I27=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E27=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B27,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J27=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I27=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E27=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B27,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J27=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I27=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E27=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B27,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6. Hacer seguimiento, medición y análisis de indicadores del proceso"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J28=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I28=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E28=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B28,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J28=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I28=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E28=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B28,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J28=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I28=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E28=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B28,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"7. Realizar medición y seguimiento a la satisfacción de la gestión de Mesa de Ayuda"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J29=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I29=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E29=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B29,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J29=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I29=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E29=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B29,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J29=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I29=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E29=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B29,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Generación de planes de mejoramiento"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J30=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I30=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E30=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B30,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J30=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I30=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E30=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B30,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J30=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I30=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E30=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B30,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Definición y ejecución de acciones correctivas y de mejora del proceso"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J31=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I31=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E31=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B31,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J31=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I31=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E31=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B31,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J31=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I31=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E31=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B31,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. Generación de planes para el tratamiento de riesgos y mejora de controles frente a los riesgos evaluados"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J32=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I32=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E32=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B32,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J32=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I32=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E32=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B32,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J32=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I32=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E32=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B32,\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. Identificación de nuevos riesgos u oportunidades"]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J33=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I33=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E33=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B33,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J33=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I33=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E33=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B33,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J33=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I33=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E33=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B33,\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J34=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I34=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E34=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B34,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J34=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I34=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E34=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B34,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J34=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I34=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E34=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B34,\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J35=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I35=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E35=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B35,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J35=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I35=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E35=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B35,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J35=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I35=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E35=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B35,\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J36=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I36=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E36=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B36,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J36=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I36=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E36=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B36,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J36=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I36=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E36=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B36,\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J37=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I37=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E37=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B37,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J37=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I37=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E37=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B37,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J37=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I37=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E37=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B37,\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J38=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I38=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E38=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B38,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J38=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I38=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E38=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B38,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J38=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I38=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E38=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B38,\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J39=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I39=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E39=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B39,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J39=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I39=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E39=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B39,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J39=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I39=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E39=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B39,\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J40=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I40=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E40=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B40,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J40=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I40=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E40=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B40,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J40=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I40=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E40=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B40,\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J41=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I41=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E41=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B41,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J41=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I41=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E41=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B41,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J41=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I41=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E41=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B41,\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J42=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I42=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E42=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B42,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J42=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I42=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E42=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B42,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J42=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I42=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E42=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B42,\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J43=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I43=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E43=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B43,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J43=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I43=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E43=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B43,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J43=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I43=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E43=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B43,\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J44=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I44=\"Eficacia\",'Puntos de riesgo'!E44=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B44,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J44=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I44=\"Eficiencia \",'Puntos de riesgo'!E44=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B44,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Puntos de riesgo'!J44=\"Punto de riesgo\",'Puntos de riesgo'!I44=\"Efectividad\",'Puntos de riesgo'!E44=\"Negativo\"),'Puntos de riesgo'!B44,\" \")","v":" "}]
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[null,"No aplica","No aplica","No aplica"]
[null,"limites"]
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[]
[]
[]
["Categorias riesgos Seguridad Información"]
["Pérdida de la confidencialidad"]
["Pérdida de la integridad"]
["Pérdida de la disponibilidad"]
[]
[]
["Amenazas"]
["Tipo"]
["Acciones no autorizadas"]
["Compromiso de la información"]
["Compromisos de las funciones"]
["Daño físico"]
["Dirigidas por el hombre"]
["Eventos Naturales"]
["Fallas Técnicas"]
["Pérdidas de los servicios esenciales"]
["Perturbación debida a la radiación"]
[]
[]
[]
["Acciones no autorizadas","Compromiso de la información","Compromisos de las funciones","Daño físico","Dirigidas por el hombre","Eventos Naturales","Fallas Técnicas","Pérdidas de los servicios esenciales","Perturbación debida a la radiación"]
["ANA","CI","CF","DF","DH","EN","FT","PSE","PDR"]
["Uso no autorizado del equipo","Interceptación de servicios de señales de interferencia comprometida","Error en el uso o abuso de derechos","Fuego","Piratería","Fenómenos climáticos","Fallas del equipo","Fallas en el sistema de suministro de agua","Radiación electromagnética"]
["Copia fraudulenta del software","Espionaje remoto","Falsificación de derechos","Agua","Ingeniería social","Fenómenos sísmicos","Saturación del sistema de información","Fallas en el suministro de aire acondicionado","Radiación térmica"]
[null,null,null,null,"Crimen por computador",null,"Mal funcionamiento del software"]
[null,null,null,null,"Acto fraudulento",null,"Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información"]
[null,null,null,null,"Ataques con el sistema DDoS"]
[null,null,null,null,"Penetración en el sistema"]
[null,null,null,null,"Ventaja de defensa"]
[null,null,null,null,"Hurto de información"]
[null,null,null,null,"Asalto a un empleado"]
[null,null,null,null,"Chantaje"]
[]
[]
[]
[]
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[]
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[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Categorias","Descripción","Categorias"]
["desviaciones negativas",null,"desviaciones positivas",null,null,null,"Negativo","Positivo","NA"]
["Decisiones erróneas ","Se asocia a la elección inapropiada de una alternativa, para resolver una problemática o asumir un desafío.","Decisiones visionarias","Se asocia a la elección anticipada y apropiada de una alternativa, para resolver una problemática o asumir un desafío.",null,null,"Decisiones erróneas ","Decisiones visionarias","No aplica"]
["Errores (fallas o deficiencias)","Se asocia con la obtención de productos que no cumplen los requisitos o la forma como se tiene previsto","Optimización","Se asocia con la obtención de  resultados que presentan un aprovechamiento  de los recursos para el cumplimiento los requisitos o la forma como se tiene previsto",null,null,"Errores (fallas o deficiencias)","Optimización"]
["Incumplimiento legal/multas y sanciones","Se materializa con el no acatamiento de la normativa externa o interna","Cumplimiento eficiente de  compromisos ","Se materializan al dar cumplimiento de manera anticipada a las obligaciones o los compromisos de la Entidad. Incluye la oportunidad en la entrega de resultados o ejecución de compromisos.",null,null,"Incumplimiento legal/multas y sanciones","Cumplimiento eficiente de  compromisos "]
["Incumplimiento de compromisos","Se materializan al pasar por alto las obligaciones o los compromisos de la Entidad. Incluye la falta de oportunidad en la entrega de productos o ejecución de compromisos.","Otras…",null,null,null,"Incumplimiento de compromisos","Otras…"]
["Interrupción","Se presenta cuando ocurren eventos fortuitos que obstaculizan la prestación del servicio.",null,null,null,null,"Interrupción"]
["Omisión","Corresponde a la no realización de las actividades o tareas a que corresponde, según lo previsto.",null,null,null,null,"Omisión"]
["Supervisión inadecuada","Se presenta al no realizar las actividades propias de seguimiento y control, según los procedimientos establecidos. También a la posibilidad de que de no adelantarse una adecuada supervisión en los contratos y/o convenios",null,null,null,null,"Supervisión inadecuada"]
["Otras…",null,null,null,null,null,"C-Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros"]
[null,null,null,null,null,null,"C- Desvío de recursos físicos o económicos"]
[null,null,null,null,null,null,"C- Exceso en las facultades otorgadas"]
[null,null,null,null,null,null,"C- Realización de cobros indebidos"]
[null,null,null,null,null,null,"C- Tráfico de inflluencias"]
["clasificacion de riesgos",null,null,null,null,null,"D- Uso indebido de la información privilegiada"]
["Riesgo de ejecución y administración de procesos"]
["Riesgo de fraude interno"]
["Riesgo de fraude externo"]
["Riesgo de fallas tecnológicas"]
["Riesgo de daño a activos fijos"]
["Riesgo de Fraude externo"]
["Riesgo de daño a activos fijos"]
["Riesgo de relaciones laborales"]
["Riesgo de usuarios, productos y prácticas"]
["Riesgo Fiscal"]
["Riesgo de Lavado de Activos"]
["Riesgo de Financiación del Terrorismo"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Incumplimiento de procedimientos ","Procesos: Debilidades relacionadas con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.\n\n"]
["Incumplimiento de controles"]
["Inadecuada distribución de funciones"]
["Indicadores que no miden la gestión de la entidad"]
["Falta de articulación de los procesos"]
["Falta de educación, formación y experiencia del personal"]
["Incumplimiento de requisitos de los productos o servicios"]
["Incumplimiento de requisitos legales "]
["Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de valor"]
["Inadecuada prestación de servicios frente a horarios y trato del personal"]
["Falta de atención preferencial e incluyente en los canales de atención"]
["Falta de gestión sobre las sugerencias, expectativas, quejas, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía"]
["Incoherencia de la asignación de los recursos en los diferentes proyectos frente a las metas planteadas","Financiera y presupuestal:  Debilidades relacionadas con la asignación, ejecución y seguimiento de recursos"]
["Falta de asignación de recursos"]
["Incumplimiento en la ejecución de los recursos"]
["Falta de seguimiento a los recursos"]
["Posibles comportamientos no éticos de los servidores","Talento Humano:  Debilidades relacionadas con seguridad y salud en el trabajo, incumplimiento del codigo de integridad e  intención frente a la corrupción."]
["Fraude interno (corrupción, soborno)"]
["Baja capacidad de reacción ante hechos de corrupción"]
["Insuficiente planta de personal para la gestión de la entidad"]
["Alta rotación del personal"]
["Inadecuadas condiciones laborales (salario, prestaciones, horarios, entre otros)"]
["Pocos incentivos laborales no salariales (almuerzo, bonos descuento, transporte, entre otros)"]
["Falta o inadecuados procesos meritocráticos"]
["Conflictos de interés no identificados y tratados"]
["Falta de actividades de prevención y cuidado en temas de seguridad y salud en el trabajo"]
["Condiciones inseguras en el entorno laboral"]
["Ambiente laboral inadecuado"]
["Presencia de acoso laboral"]
["Falta o inadecuada transferencia de conocimientos"]
["Falta de Liderazgo ","Estrategica: Debilidades relacionadas con el Liderazgo y  toma de decisiones"]
["Falta de Lineamientos claros"]
["Falta de Toma de decisiones"]
["Inadecuado funcionamiento de las instancias de coordinación interna "]
["Falta de lineamientos por la Alta Dirección para la implementación de los sistemas de gestión"]
["Resistencia al cambio","Cultural:  Debilidades relacionadas con la cultura organizacional"]
["Falta de Innovación"]
["Falta de trabajo en equipo"]
["Falta de comunicación entre los procesos"]
["Falta de interés y participación frente a la implementación de los Sistemas de Gestión"]
["Falta de compromiso con las labores por parte de los Servidores"]
["Falta de recursos tecnológicos  (Equipos de computo y complementarios)","Tecnológia:  Debilidades relacionadas con la infraestructura tecnológica de la entidad.\n\n"]
["Fallas en la conectividad, redes y equipos"]
["Falta de lineamientos y/o controles en seguridad digital"]
["Fallas en el soporte tecnológico, mesa de ayuda"]
["Fallas en los canales de comunicación institucionales"]
["Baja divulgación de información de la entidad por medios digitales"]
["Recursos  insuficiente - Planta física, puestos de trabajo","Infraestructura:  Debilidades relacionadas  con la infraestructura física de la entidad."]
["Daños en la infraestructura física"]
["Infraestructura que no garantiza una atención accesible de las diferentes poblaciones ( rampa de acceso, ascensores, baños para personas con discapacidad)"]
["Ubicación de las instalaciones de la SDHT poco accesible, inseguro, sin ofertas comerciales y bancarios, entre otros"]
["Cambio de políticas publicas que afecten la gestión de la entidad","Política y de relacionamiento: Amenazas relacionadas con temas politicos y de relacionamiento con otras entidades que afectan a la entidad."]
["Cambio de gobierno nacional y/o administración distrital"]
["Falta de relacionamiento con otras entidades del orden nacional y distrital"]
["Falta de alianzas y convenios con otras entidades para el desarrollo de funciones"]
["Baja disposición de las entidades del sector para la implementación de la Política Distrital de Vivienda"]
["Falta de relacionamiento con entidades privadas"]
["Falta de relacionamiento con cooperantes"]
["Mala imagen institucional"]
["Fraude externo (suplantación de identidad, tramitadores etc)"]
["Bajo relacionamiento con proveedores"]
["Recorte presupuestal","Economica: Amenazas relacionadas con temas financieros y presupuestales que afectan a la entidad."]
["Inflación alta"]
["Cambio en los precios de los insumos "]
["Tasas de desempleo"]
["Ninguna"]
["Otras"]
["Hechos de alteración de orden público, protestas, huelgas y vandalismo","Social: Amenazas relacionadas con temas sociales que afectan a la entidad."]
["Hábitos y costumbres de los ciudadanos que atendemos que pueda afectar la gestión de la entidad"]
["Descontento o inconformismo de la ciudadania"]
["Desconocimiento de derechos y deberes por parte de los grupos de valor"]
["Virus, ataques ciberneticos etc","Tecnologica: Amenazas relacionadas con temas tecnologicos que afectan a la entidad."]
["Desconocimiento de nuevas tecnologias"]
["Cambio de tecnologías, tecnología obsoleta"]
["Posible suplantación de identidad en la SDHT en canales digitales"]
["Falta de implementación de los lineamientos de seguridad de la información dados por MINTIC"]
["Ambiente inseguro a los alrededores de la entidad (robos, accidentes transito, entre otros)","Ecologica y Ambiental: Amenazas relacionadas con temas ambientales que afectan a la entidad."]
["Ambiente poco sano a los alrededores de la entidad  (ruido, contaminación)"]
["Ambiente expuesto a riesgo biológico (Virus, bacterias, enfermedades etc.)"]
["Normatividad o legislación desfavorable","Legal: Amenazas relacionadas con temas normativos  y legales que afectan a la entidad"]
["Cambios en la legislación y normatividad aplicable a la gestión de la entidad"]
["Falta de legislación y normatividad que respalde la gestión de la entidad"]
["Impedimentos legales o normativos que afectan la puesta en marcha de los programas y proyectos de la entidad"]
[]
[]
[]
[]
["PROBABILIDAD"]
[]
["Muy Alta",100,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año"]
["Alta",80,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año"]
["Media",60,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año"]
["Baja",40,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año "]
["Muy Baja",20,"La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año"]
[]
[]
[]
["IMPACTO"]
[]
[null,null,"afectación económica ","afectación reputacional","afectación económica y reputacional","afectación reputacional y económica"]
["Nivel",null,"AE","AR","AEAR","ARAE"]
["Leve",20,"Afectación menor a 10 SMLSV.","El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría","Afectación menor a 10 SMLSV.","El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría"]
["Menor",40,"Entre 10 y 50 SMLSV","El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.","Entre 10 y 50 SMLSV","El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores."]
["Moderado",60,"Entre 50 y 100 SMLSV","El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Entre 50 y 100 SMLSV","El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"]
["Mayor",80,"Entre 100 y 500 SMLSV","El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.","Entre 100 y 500 SMLSV","El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal."]
["Catastrófico ",100,"Mayor a 500 SMLSV","El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país","Mayor a 500 SMLSV","El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"riesgos de gestión"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Riesgo residual",null,null,null,null,null,null,null,"riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Riesgo residual",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Riesgo residual",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Riesgo residual",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Riesgo residual",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Riesgo residual",null,null,null,null,null,null,null,null,"riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Riesgo residual",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Riesgo residual",null,null,null,null,null,null,null,null,"riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Riesgo residual",null,null,null,null,null,null,null,"riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Riesgo residual"]
[null,null,null,"Impacto",null,null,null,null,null,null,"ficha 1 - gestion",null,null,null,null,null,null,"ficha 1 - gestion",null,null,null,null,null,null,null,"ficha 1 - seguridad información",null,null,null,null,null,null,"ficha 1 - seguridad información",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ficha 2 - gestion",null,null,null,null,null,null,"ficha 2 - gestion",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ficha 1 - corrupción",null,null,null,null,null,null,"ficha 1 - corrupción",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ficha 3 - gestion",null,null,null,null,null,null,"ficha 3 - gestion",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ficha 4 - gestion",null,null,null,null,null,null,"ficha 4 - gestion",null,null,null,null,null,null,null,null,"ficha 5 - gestion",null,null,null,null,null,null,"ficha 5 - gestion",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ficha 6 - gestion",null,null,null,null,null,null,"ficha 6 - gestion",null,null,null,null,null,null,null,null,"ficha 7 - gestion",null,null,null,null,null,null,"ficha 7 - gestion",null,null,null,null,null,null,null,"ficha 8 - gestion",null,null,null,null,null,null,"ficha 8 - gestion"]
[null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,"Leve","Menor","Moderado","Mayor","Catastrófico ",null,null,{"$f":"IF('FT-RG 01'!G52=Maestros!D$306,\"20%\",\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 01'!G52=Maestros!E$306,\"40%\",\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 01'!G52=Maestros!F$306,\"60%\",\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 01'!G52=Maestros!G$306,\"80%\",\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 01'!G52=Maestros!H$306,\"100%\",\"\")","v":""},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 01'!$B$97=Maestros!D$306,\"20%\",\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 01'!$B$97=Maestros!E$306,\"40%\",\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 01'!$B$97=Maestros!F$306,\"60%\",\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 01'!$B$97=Maestros!G$306,\"80%\",\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 01'!$B$97=Maestros!H$306,\"100%\",\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 01'!$G$35=Maestros!D$306,\"20%\",\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 01'!$G$35=Maestros!E$306,\"40%\",\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 01'!$G$35=Maestros!F$306,\"60%\",\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 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[]
[null,null,"verbos rectores"]
[null,null,"verifica"]
[null,null,"inspecciona"]
[null,null,"valida"]
[null,null,"evalúa"]
[null,null,"revisa"]
[null,null,"realiza seguimiento"]
[]
[]
[null,null,"CONTROLES"]
[null,null,"Preventivo",25]
[null,null,"Detectivo",15]
[null,null,"Correctivo",10]
[]
[]
[null,null,"Implementación"]
[null,null,"Automático",25]
[null,null,"Manual",15]
[]
[null,null,"Documentación"]
[null,null,"Documentado"]
[null,null,"Sin documentar"]
[]
[null,null,"Frecuencia"]
[null,null,"Continua"]
[null,null,"Aleatoria"]
[]
[null,null,"Evidencia"]
[null,null,"Con registro"]
[null,null,"Sin registro"]
[]
[]
[]
["Tipo de riesgo","Zona Severidad en","Estrategia para el Tratamiento"]
[null,"Riesgo residual"]
["Gestión ","Extremo","Reducir"]
["Seguridad de la información",null,"Evitar"]
[null,"Alto y Moderado","Reducir"]
[null,"Bajo","Aceptar"]
["Corrupción","Extremo","Reducir"]
[null,null,"Evitar"]
[null,"Alto y Moderado","Reducir"]
[]
[]
[]
["EXTREMO","ALTO","MODERADO","BAJO"]
["EXTR","ALT","MOD","BAJ"]
["Reducir","Reducir","Reducir","Aceptar"]
["Evitar"]
[]
[]
["reducción"]
["Mitigar"]
["Transferir"]
[]
[]
[]
["Lineas de defensa"]
["Primera"]
["Segunda"]
["Tercera"]
[null,"CONTROLES",null,null,null,null,"controles","Estrategias","Riesgos aceptados"]
[null,null,null,null,null,null,"estac","estae","estara"]
["Elemento","Primera","Segunda","Tercera",null,null,"Cumple","Ejecutada","Mantiene condiciones"]
["Controles","PLD","SLD","TLN",null,null,"Parcial","En proceso","Modifica condiciones"]
["Estrategias","No aplica","Cumple",null,null,null,"Incumple","Planificada"]
["Riesgos aceptados",null,"Parcial",null,null,null,"No Responde","No Responde"]
[null,null,"Incumple",null,null,null,"No aplica","Sin iniciar"]
[null,null,"NR",null,null,null,null,"Incumple"]
[null,null,null,null,null,null,null,"No aplica"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Controles","Estrategias","Riesgos aceptados"]
[null,"ESTADO","CARACTERISTICAS",null,null,null,"eslo","trate","soge"]
[null,"CUMPLE","La evidencia reportada da cuenta de la de ejecución de la actividad de control durante el periodo del monitoreo",null,null,null,{"$f":"'FT-RG 01'!E68","v":"      "},{"$f":"'FT-RG 01'!C109","v":0},{"$f":"IF('FT-RG 01'!D95=\"BAJO\",'FT-RG 01'!G33,\" \")","v":" "}]
[null,"PARCIAL","La evidencia refleja la existencia, pero la implementación del control.",null,null,null,{"$f":"'FT-RG 01'!E69","v":"      "},{"$f":"'FT-RG 01'!C110","v":0}]
[null,null,"La evidencia muestra implementación incompleta de acuerdo con la frecuencia de aplicación del control para el periodo del monitoreo.",null,null,null,{"$f":"'FT-RG 01'!E70","v":"      "},{"$f":"'FT-RG 01'!C111","v":0}]
[null,"INCUMPLE","La evidencia reportada no da cuenta de la ejecución del control para el periodo del monitoreo",null,null,null,{"$f":"'FT-RG 01'!E71","v":"      "},{"$f":"'FT-RG 01'!C112","v":0}]
[null,"NR","Actividades de control que no registra evidencia para el periodo del monitoreo o no es posible verificarla o actividad de control nueva producto de actualización reciente",null,null,null,{"$f":"'FT-RG 01'!E72","v":"      "},{"$f":"'FT-RG 01'!C113","v":0}]
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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Si"]
["No"]
["No aplica"]
[]
[]
[]
[null,"Si","No"]
[null,"Negativo","NA"]
[null,"Positivo"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Objetivos Estratégicos","Objetivos Sistema de Gestión de la Calidad","Objetivos Sistema de Gestión Ambiental"]
["OE","OSGC","OSGA"]
["OE1. Contribuir al acceso a una vivienda adecuada y asequible para los hogares de Bogotá.","OE1. Contribuir al acceso a una vivienda adecuada y asequible para los hogares de Bogotá."]
["OE2. Contribuir al mejoramiento del entorno.","OE2. Contribuir al mejoramiento del entorno."]
["OE3. Controlar la enajenación y arrendamiento de vivienda, la urbanización y la construcción del hábitat en el Distrito Capital.","OE3. Controlar la enajenación y arrendamiento de vivienda, la urbanización y la construcción del hábitat en el Distrito Capital."]
["OE4. Fortalecer la gestión transparente de la acción pública al servicio de la comunidad.","OE4. Fortalecer la gestión transparente de la acción pública al servicio de la comunidad."]
["No aplica","No aplica","No aplica"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Gestión Territorial del Hábitat","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda ","Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat ","Gestión de Soluciones Habitacionales  "]
[null,null,null,null,null,"Gestión Territorial del Hábitat","Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías","Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LAIR","SAIR","ADEN","TATI","SELAN"]
[null,null,null,null,null,"GTHT","CVVC","IFAV",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Expediente para la solicitud del trámite de legalización urbanística de asentamientos humanos ante la Secretaría Distrital de Planeación","Monitoreo de áreas susceptibles de ocupación ilegal","Aportes del Distrito Capital para la generación de vivienda de interés prioritario, en el marco del Programa Integral de Vivienda - PIVE.","Política Pública y/o Documentos especializados","Expedientes de predios declarados y proyectos asociativos"]
[null,null,null,null,null,"16556- Legalización urbanística de asentamientos humanos.","16533- Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.","61200- Solicitud de carta de autorización de movilización de recursos en entidades financieras.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Expediente para la solicitud del trámite de regularización de desarrollos legalizados ante la Secretaría Distrital de Planeación","Investigaciones administrativas sancionatorias frente al incumplimiento en materia de enajenación y arrendamiento de vivienda","Subsidio Distrital de Vivienda en Especie -SDVE, asignado en el marco del régimen de transición.","Documentos de seguimiento y evaluación de lineamientos e instrumentos de política de vivienda y hábitat","Seguimiento a Planes Parciales Adoptados en la Ciudad de Bogotá"]
[null,null,null,null,null,null,"\n16538- Cancelación de la matrícula de arrendadores.\n","6112- Vivienda de interés prioritario en el marco del programa integral de Vivienda Efectiva.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Mejoramiento de Vivienda","Permisos y autorizaciones para enajenadores ","Aportes del Distrito Capital por concurrencia y complementariedad  con los subsidios de vivienda otorgados por el Gobierno Nacional.",null,"Inscripción y gestión de Proyectos de vivienda VIS y VIP dentro del esquema Mesa de Soluciones"]
[null,null,null,null,null,null,"16541- Permiso de captación de recursos.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Permisos y autorizaciones para arrendadores ","Solicitud de carta de movilización de recursos consignados en Cuentas de Ahorro Programado.",null,"Automatización y/o virtualización de trámites de la cadena de urbanismo y construcción a través de la Ventanilla Única de la Construcción del SuperCADE Virtual -VUC"]
[null,null,null,null,null,null,"16543- Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda.\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Permisos y autorizaciones para Organizaciones Populares de Vivienda",null,null,"Racionalización y/o Simplificación de  Trámites de la cadena de urbanismo y construcción"]
[null,null,null,null,null,null,"16554- Permiso de escrituración.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Veeduría a las Curadurías Urbanas de Bogotá"]
[null,null,null,null,null,null,"16558- Matricula de arrendadores.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Intervención de personas naturales o juridicas que desarrollan enajenación de vivienda."]
[null,null,null,null,null,null,"61614- Cancelación de registro de enajenador."]
[]
[]
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[]
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["Grupos de Valor ","Definición General"]
["Academia","Sociedad científica, Instituciones que tienen reconocimiento como prestadoras de un servicio público de la Educación Superior tanto a nivel Nacional como Distrital de acuerdo a la normatividad existente. "]
["Actores Internos y/dependencias internas  ","Dependencias de la Entidad que demandan servicios a nivel interno."]
["Alcalde o alcaldesa Mayor","La alcaldesa mayor de Santafé de Bogotá es la jefe del gobierno y de la administración distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital; entre otras funciones tiene la siguiente: Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarias, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas. (Decreto Ley 1421 de 1993). "]
["Alcaldías Locales","Autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de licencias de construcción, uso del suelo, control de ruido, funcionamiento."]
["Ciudadanía","Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive."]
["Contratistas ","Persona que desarrolla actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar actividades especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta."]
["Entidades con funciones de Regulación, Control y Vigilancia de los servicios públicos domiciliarios","Organismo de carácter técnico, ejerce inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas."]
["Entidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial)","El Sector Hábitat está integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, y por las siguientes: Entidades Adscritas: Caja de Vivienda Popular – CVP. · Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. Entidades vinculadas: ERU, Metrovivenda, EAAB. Entidades de vinculación especial: ETB y Empresa de Energía de Bogotá. "]
["Entidades Públicas del orden nacional","Son aquellas entidades cuyo campo de acción es en todo el territorio nacional, las cuales pueden tener origen constitucional o legal"]
["Entidades Públicas Distritales","Son las entidades cuyo campo de acción es el respectivo territorio, entendido como el distrito, son de creación del Concejo de Bogotá."]
["Funcionarios ","Empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por servicios; todos ellos están \"al servicio del Estado y la comunidad\"."]
["Gremios","Sectores agrupados por su condición o estatus dentro de un determinado tipo de comunidad."]
["Grupos poblacionales","Grupos poblacionales del orden Distrital con los cuales se adelantan planes de acción para el beneficio de las poblaciones asistidas: (i) Juventud, (ii) Mujer (iii) L.G.B.T.I, (iv) Habitante de Calle, (v) Familia, (vi) Envejecimiento y vejez,  (vii) adultez, se entregan lineamientos de política, programas y servicios efectivos, de fácil acceso y criterios de priorización de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de la población que lo requiera. producción de información sectorial (4)"]
["Inversionistas privados extranjeros","Es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. "]
["Inversionistas privados nacionales","Son personas naturales o jurídicas (instituciones) que invierten a través de instrumentos financieros su capital o patrimonio. "]
["Oferentes de proyectos Constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores OPV´S, arrendadores ","Personas naturales o jurídicas que interactúan con la Secretaría Distrital del Hábitat. "]
["Organizaciones no gubernamentales","Es cualquier grupo de personas con un interés común. Este grupo se origina desde el campo local, nacional o internacional, su propósito es altruista y sin ánimo de lucro en sus actividades de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU)"]
["Otros ","Grupos poblacionales del orden Distrital: (i)Juventud, (ii) Mujer (iii) LGBTI,  (iv) Habitante de Calle, (v)Familia, (vi)Envejecimiento y vejez,  (vii) adultez."]
["Proveedores","Cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera que pueda participar en los procesos de contratación. Curadurías Urbanas Expedición de licencias de urbanismo y construcción."]
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[null,null,null,null,"Evento externo","Infraestructura","Procesos","Talento Humano","Tecnología","Actividad administrativa, contable y financiera","Actividad de Defensa \nJudicial","Actividad de la etapa Precontractual","Actividad de la Etapa \nContractual","Actividad de la Etapa \nPostcontractual","Actividad de la Gestión Predial y Registro Inmobiliario","Actividad de Manejo de bases de datos y sistemas de información","Actividad de la Gestión de Cobro"]
[null,null,null,null,"EX","IN","PR","TH","TNG","AD","ADJ","AEP","AEC","AEPT","AGPRI","ABS","AGC"]
[null,null,null,null,"Políticos- Cambio de políticas publicas que afecten la gestión de la entidad","Recursos  insuficiente - Planta física, puestos de trabajo","Incumplimiento de procedimientos ","Posibles comportamientos no éticos de los servidores","Falta de recursos tecnológicos  (Equipos de computo y complementarios)","Pago de multas cláusulas penales o cualquier tipo de sanción","Falencias en la defensa judicial que dan lugar a fallos condenatorios en contra de la\nEntidad","Contratación de bienes y servicios no relacionados con las funciones de la Entidad","Bienes, servicios u obras pagados, sin haber sido recibidos a satisfacción","Inadecuada deducción de impuestos, tasas o contribuciones","Adquisición de predios sin las especificaciones técnicas requeridas","Bases de datos con falencias de información que genera pagos de subsidios u otros\nbeneficios sin el cumplimiento de requisitos y condiciones","Vencimiento de plazos para la labor de cobro"]
[null,null,null,null,"Políticos- Cambio de gobierno nacional y/o administración distrital","Daños en la infraestructura física","Incumplimiento de controles","Fraude interno (corrupción, soborno)","Fallas en la conectividad, redes y equipos","Pago de Intereses moratorios","Intereses moratorios por pago tardío de sentencias y conciliaciones","Compra o inversión en bienes innecesarios o suntuosos","Recibo a satisfacción y consecuente pago de bienes, servicios u obras pagados, sin cumplir\nlas condiciones contractuales y/o condiciones de cantidad y/o calidad","Pago de comisiones a éxito sin debida justificación","Pérdida de la tenencia o de la titularidad de bienes inmuebles de la Entidad","Pago de subsidio u otros beneficios a personas fallecidas","Inadecuada gestión de cartera"]
[null,null,null,null,"Políticos- Falta de relacionamiento con otras entidades del orden nacional y distrital","Infraestructura que no garantiza una atención accesible de las diferentes poblaciones ( rampa de acceso, ascensores, baños para personas con discapacidad)","Inadecuada distribución de funciones","Baja capacidad de reacción ante hechos de corrupción","Falta de lineamientos y/o controles en seguridad digital","Pago de viáticos y gastos de desplazamiento sin justificación o por encima de los valores\nestablecidos normativamente","Caducidad de la acción de repetición o falencias en el ejercicio de esta acción, generando\nla imposibilidad de recuperar los recursos pagados por el Estado","Estudios y diseños recibidos y pagados y que no cumplen condiciones de calidad","Bienes, servicios u obras inconclusos, infuncionales y/o que no brindan utilidad o beneficio","Suscripción de acta de liquidación con imprecisiones de fondo","Prácticas que modifican o afectan el valor del predio","Pago de subsidios u otros beneficios a personas que no tienen derecho a los mismos a la\nluz de requisitos de ley"]
[null,null,null,null,"Políticos- Falta de alianzas y convenios con otras entidades para el desarrollo de funciones","Ubicación de las instalaciones de la SDHT poco accesible, inseguro, sin ofertas comerciales y bancarios, entre otros","Indicadores que no miden la gestión de la entidad","Insuficiente planta de personal para la gestión de la entidad","Fallas en el soporte tecnológico, mesa de ayuda","Mayor valor pagado por concepto de impuestos","Conciliación por baja probabilidad de éxito, debido a acciones u omisiones de la Entidad","Estudios y diseños sin amparo de calidad del servicio","Modificaciones contractuales imputables al contratista total o parcialmente y cuyos costos\ncolaterales asume la Entidad contratante","No amortización de anticipo",null,"Pago de subsidios por encima del beneficio otorgado"]
[null,null,null,null,"Políticos- Baja disposición de las entidades del sector para la implementación de la Política Distrital de Vivienda",null,"Falta de articulación de los procesos","Alta rotación del personal","Fallas en los canales de comunicación institucionales","Saldos o recursos a favor no cobrados","Vencimiento de términos en los procesos judiciales","Estudios y diseños con amparo de calidad vencido al momento de contratar la obra y/o al\nmomento de la ocurrencia","Mal manejo o fallas en la legalización de anticipos, no amortización del anticipo","Suscripción de acta de liquidación sin el reconocimiento de sanciones impuestas"]
[null,null,null,null,"Políticos- Falta de relacionamiento con entidades privadas",null,"Falta de educación, formación y experiencia del personal","Inadecuadas condiciones laborales (salario, prestaciones, horarios, entre otros)","Baja divulgación de información de la entidad por medios digitales","Pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes faltantes pertenecientes a la Entidad","Debilidades en el inventario de procesos judiciales","Insuficiencia de estudios previos","Reconocimiento y pago de desequilibrio contractual por causa imputable a la Entidad","Pérdida de competencia para liquidar por vencimiento del plazo legal, con saldos a favor\nde la Entidad"]
[null,null,null,null,"Políticos- Falta de relacionamiento con cooperantes",null,"Incumplimiento de requisitos de los productos o servicios","Pocos incentivos laborales no salariales (almuerzo, bonos descuento, transporte, entre otros)",null,"Error en los avalúos, afectando el valor de venta y/o negociación de un bien público","Conciliación por baja probabilidad de éxito, debido a acciones u omisiones de la Entidad","Falencias o ausencia de estudio del mercado y/o análisis del sector, que genera\nsobrecostos o pagos que no representan beneficio público","Errores o imprecisiones en las actas de recibo parcial","Liquidación de mutuo acuerdo con recibo a satisfacción, habiendo imprecisiones o\nfalsedades"]
[null,null,null,null,"Polítiosa- Mala imagen institucional",null,"Incumplimiento de requisitos legales ","Falta o inadecuados procesos meritocráticos",null,"Incertidumbre en valores registrados en contabilidad",null,"Matriz de riesgos insuficiente respecto a la realidad del contrato y/o proyecto","Adición de ítem no previsto sin estudio de mercado y/o con sobrecosto","Deterioro del bien u obra por indebido mantenimiento"]
[null,null,null,null,"Políticos- Fraude externo (suplantación de identidad, tramitadores etc)",null,"Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de valor","Conflictos de interés no identificados y tratados",null,null,null,"Matriz de riesgos descontextualizada respecto a la realidad del contrato y/o proyecto","Mayores cantidades reconocidas y pagadas con valores unitarios superiores al pactado\nen el contrato","Suscripción de acta de recibo final de obra con imprecisiones de fondo"]
[null,null,null,null,"Políticos- Bajo relacionamiento con proveedores",null,"Inadecuada prestación de servicios frente a horarios y trato del personal","Falta de actividades de prevención y cuidado en temas de seguridad y salud en el trabajo",null,null,null,"Insuficiencia de las garantías exigidas","Modificación contractual sin actualización de la garantía"]
[null,null,null,null,"Económico- Recorte presupuestal",null,"Falta de atención preferencial e incluyente en los canales de atención","Condiciones inseguras en el entorno laboral",null,null,null,"Acuerdos restrictivos de la competencia, cotizaciones artificialmente altas u otras prácticas\nque alteran la realidad del mercado, generando sobrecostos","Inadecuada o inoportuna aplicación de facultad sancionatoria"]
[null,null,null,null,"Económico- Inflación alta",null,"Falta de gestión sobre las sugerencias, expectativas, quejas, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía","Ambiente laboral inadecuado",null,null,null,null,"Colapso o fallas en la estabilidad de la obra"]
[null,null,null,null,"Económico- Cambio en los precios de los insumos ",null,"Incoherencia de la asignación de los recursos en los diferentes proyectos frente a las metas planteadas","Presencia de acoso laboral",null,null,null,null,"Incumplimiento de disposiciones ambientales y/o de la licencia ambiental"]
[null,null,null,null,"Económico- Tasas de desempleo",null,"Falta de asignación de recursos","Falta o inadecuada transferencia de conocimientos",null,null,null,null,"Ejecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato"]
[null,null,null,null,"Social- Hechos de alteración de orden público, protestas, huelgas y vandalismo",null,"Incumplimiento en la ejecución de los recursos","Falta de Liderazgo ",null,null,null,null,"Infuncionalidad de lo ejecutado"]
[null,null,null,null,"Social- Hábitos y costumbres de los ciudadanos que atendemos que pueda afectar la gestión de la entidad",null,"Falta de seguimiento a los recursos","Falta de Lineamientos claros",null,null,null,null,"Bienes, servicios u obras inconclusas y/o que no brindan utilidad o beneficio"]
[null,null,null,null,"Social- Descontento o inconformismo de la ciudadania",null,null,"Falta de Toma de decisiones",null,null,null,null,"Rendimientos financieros de recursos de anticipo o de cualquier recurso público no\ndevueltos al tesoro público"]
[null,null,null,null,"Social- Desconocimiento de derechos y deberes por parte de los grupos de valor",null,null,"Inadecuado funcionamiento de las instancias de coordinación interna "]
[null,null,null,null,"Tecnológica- Virus, ataques ciberneticos etc",null,null,"Falta de lineamientos por la Alta Dirección para la implementación de los sistemas de gestión"]
[null,null,null,null,"Tecnológica- Desconocimiento de nuevas tecnologias",null,null,"Resistencia al cambio"]
[null,null,null,null,"Tecnológica- Cambio de tecnologías, tecnología obsoleta",null,null,"Falta de Innovación"]
[null,null,null,null,"Tecnológica- Posible suplantación de identidad en la SDHT en canales digitales",null,null,"Falta de trabajo en equipo"]
[null,null,null,null,"Tecnológica- Falta de implementación de los lineamientos de seguridad de la información dados por MINTIC",null,null,"Falta de comunicación entre los procesos"]
[null,null,null,null,"Ecológica y Ambiental- Ambiente inseguro a los alrededores de la entidad (robos, accidentes transito, entre otros)",null,null,"Falta de interés y participación frente a la implementación de los Sistemas de Gestión"]
[null,null,null,null,"Ecológica y Ambiental- Ambiente poco sano a los alrededores de la entidad  (ruido, contaminación)",null,null,"Falta de compromiso con las labores por parte de los Servidores"]
[null,null,null,null,"Ecológica y Ambiental- Ambiente expuesto a riesgo biológico (Virus, bacterias, enfermedades etc.)"]
[null,null,null,null,"Legal- Normatividad o legislación desfavorable"]
[null,null,null,null,"Legal- Cambios en la legislación y normatividad aplicable a la gestión de la entidad"]
[null,null,null,null,"Legal- Falta de legislación y normatividad que respalde la gestión de la entidad"]
[null,null,null,null,"Legal- Impedimentos legales o normativos que afectan la puesta en marcha de los programas y proyectos de la entidad"]
[]
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[null,"Estado final de la estrategia"]
[null,"Eficaz"]
["Factores","Ineficaz"]
["Evento externo"]
["Infraestructura","Estadocump"]
["Procesos","Eficiente"]
["Talento Humano","Ineficiente"]
["Tecnología"]
["Actividad administrativa, contable y financiera"]
["Actividad de Defensa \nJudicial","contingencia"]
["Actividad de la Etapa Precontractual","Se mantienen plan de contingencia"]
["Actividad de la Etapa \nContractual","Se debe ajustar plan de contingencia"]
["Actividad de la Etapa \nPostcontractual"]
["Actividad de la Gestión Predial y Registro Inmobiliario"]
["Actividad de Manejo de bases de datos y sistemas de información"]
["Actividad de la Gestión de Cobro"]
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["Tipo vulnerabilidades"]
["Hardware"]
["Software"]
["Red"]
["Personal"]
["Lugar"]
["Organización"]
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[null,null,null,"Software","Organización","Hardware","Red","Personal","Lugar"]
[null,null,null,"sarew","orgna","hare","der","Per","rag"]
[null,null,null,"Ausencia o insuficiencia de pruebas de software","Ausencia de procedimientos de registro/retiro de usuarios","Mantenimiento insuficiente","Ausencia de pruebas de envío o recepción de mensajes","Ausencia de personal","Uso inadecuado de los controles de acceso al edificio"]
[null,null,null,"Ausencia de terminación de sesión","Ausencia de proceso para supervisión de derechos de acceso","Ausencia de esquemas de reemplazo periódico","Líneas de comunicación sin protección","Entrenamiento insuficiente","Áreas suceptibles a inundación"]
[null,null,null,"Ausencia de registros de auditoria","Ausencia de control de los actios que se encuentran fuera de las instalaciones","Sensibilidad a la radiación electrómagnética","Conexión deficiente de cableado","Falta de conciencia en seguridad","Red eléctrica inestable"]
[null,null,null,"Asignación errada de los derechos de acceso","Ausencia de acuerdos de nivel de servicio (ANS o SLA)","Susceptibilidad a las variaciones de temperatura (o al polvo y suciedad)","Tráfico sensible sin protección","Ausencia de politicas de uso aceptable","Ausencia de Protección en puertas o ventanas"]
[null,null,null,"Interfaz de usuario compleja","Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad","Almacenamiento sin protección","Púnto único de falla","Trabajo no supervisado de personal externo o de limpieza"]
[null,null,null,"Ausencia de documentación","Ausencia de procedimientos y/o políticas en general","Falta de cuidado en la disposición final"]
[null,null,null,"Fechas incorrectas",null,"Copia no controlada"]
[null,null,null,"Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios"]
[null,null,null,"Contraseñas sin protección"]
[null,null,null,"Software nuevo o inmaduro"]
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["Tipo controles seguridad de la información"]
["Políticas de seguridad de la información"]
["Organización interna"]
["Seguridad de los recursos humanos"]
["Gestión de activos"]
["Control de acceso"]
["Criptografía"]
["Seguridad física y del entorno"]
["Seguridad de las operaciones"]
["Seguridad de las comunicaciones"]
["Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas"]
["Relación con proveedores"]
["Gestión de incidente de seguridad de la información"]
["Aspectos de seguridad de la información de la gestión de continuidad de negocio"]
["Cumplimiento"]
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[null,null,"Seguridad física y del entorno","Control de acceso","Seguridad de las operaciones","Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas","Gestión de activos","Cumplimiento","Organización interna","Seguridad de las comunicaciones","Gestión de incidente de seguridad de la información","Seguridad de los recursos humanos","Relación con proveedores","Aspectos de seguridad de la información de la gestión de continuidad de negocio","Políticas de seguridad de la información","Criptografía"]
[null,null,"sefe","acc","delas","desarr","actug","cump","inte","comuni","incid","segu","relap","ascon","policc","crip"]
[null,null,"Perímetro de seguridad física","Política de control de acceso","Procedimientos de operación documentados","Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información","Inventarios de activos","Identificación de lalegislación aplicable y de los requisitos contractuales","Definición y asignación de roles y responsabilidades para la información","Controles de redes","Responsablidad y procedimientos","Selección","Política de seguridad de a información para las relaciones con proveedores","Planificaicón de la continuidad de la seguridad de la información","Politcas para la seguridad de la información","Políticas sobre el uso de controles criptográgicos"]
[null,null,"Controles físicos de entrada","Politica sobre el uso de los servicios de red","Gestión de cambio","Seguridad de servicios de las aplicaciones en redes públicas","Propiedad de activos","Derechos de propiedad intelectual","Separación de deberes","Seguridad de los servicios de red","Reporte de eventos de seguridad de la información","Términos y condiciones del empleo","Tratamiento de a seguridad dentro de los acuerdos con los proveedores","Implementación de la continuidad de la seguridad de la información","Revisión de las políticas para la seguridad de la información","Gestión de llaves"]
[null,null,"Seguridd de oficinas, recintos e instralaciones","registro y cancelación del registro de usuarios","Gestión de Capacidad","Protección de transacciones de los servicios de las aplicaciones","Uso aceptable delos activos","Protección de registros","Contacto con las autoridades","Separación en las redes","Reporte de debilidades de seguridad de la información","Responsabilidades de la dirección","Cadena de suministros de tecnología  de información y comunicación","Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información"]
[null,null,"Protección contra amenazas externas y ambientales","Suministro de acceso de usuarios","Separación de los ambientes de desarrollo, pruebas y operación","Política de desarrollo seguro","Devolución de activos","Privacidad y Protección de datos personales","Contacto con grupos de interes especial","Políticas y procedimientos de trasnferencia de información","Evaluación de eventos de seguridad de la información y decisiones sobre ellos","Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información","Seguimiento y revisión de los servicios de los proveedores","Disponibilidad de isntalaciones de procesamiento de información"]
[null,null,"Trabajo en áreas seguras","Gestión de derechos de acceso privilegiado","Controles contra códigos maliciosos","Procedimiento de control de cambios en sistemas","Clasificación de la información","Reglamentación de controles criptográficos","Seguridad de a información en la gestión de proyectos","Acuerdos sobre transferencia de información","Respuesta a incidentes de seguridad de la información","Proceso discipliario","Gestión de cambios en los servicios con los proveedores"]
[null,null,"Áreas de despacho y carga","Gestión de la información de autenticación secreta de usuarios","Respaldo de la información","Revisión técnica de las aplicaciones después de cambio en la plataforma de operación","Etiquetado de la información","Revisión independiente de la seguridad de la información","Política para dispositivos móviles","Mensajería electrónica","Aprendizaje obtenido de losincidentes de seguridad de la información","Terminación o cambio de responsabildiades de empleo"]
[null,null,"Ubicación y protección de los equipos","Revisión de los derechos de acceso delos usuarios","Registro de eventos","Restricciones en los cambios a los paquetes de software","Gestión de medios removibles","Cumplimeinto con las politicas y normas de seguridad","Teletrabajo","Acuerdos de confidencialidad o de no divulgación","Recolección de evidencia"]
[null,null,"Servicios de suminsitros","Retiro o ajuste de los derechos de acceso","Protección de la información de registro","Principios de construcción de sistemas seguros","Disposición de los medios","Revisión del cumplimiento técnico"]
[null,null,"Seguridad del cableado","Uso de la información de autenticación secreta","Registros del adminsitrador y del operador","Ambiente de desarrollo seguro","Transferencia de medios físicos"]
[null,null,"Mantenimiento de equipos","Restricción de acceso información","Sincronización de relojes","Desarrollo contratado externamente"]
[null,null,"Retiro de activos","Procedimiento de ingreso seguro","Instalación de sofware en sistemas operativos","Prueba de seguridad de sistemas"]
[null,null,"Seguridad de equipos y activos fuera de instalaciones","Sistema de gestión de contraseñas","gestión de las vulnerabilidades técnicas","Pruebas de aceptación de sistemas"]
[null,null,"Disposición segurda o reutilización de equipos","Uso de programas utilitarios privilegiados","Restricciones sobre la Instalación de software","Protección de datos de prueba"]
[null,null,"Equipos de usuarios desantendidos","Control de acceso a cádigos fuente de programas","Información controles de auditoria de sistemas"]
[null,null,"Política de escritorio limplio y pantalla limpia"]
[]
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["causascon"]
[{"$f":"'FT-RG 01'!C33","v":0}]
[{"$f":"'FT-RG 01'!C34","v":0}]
[{"$f":"'FT-RG 01'!C35","v":0}]
[{"$f":"'FT-RG 01'!C36","v":0}]
[{"$f":"'FT-RG 01'!C37","v":0}]
[]
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["Riesgos corrupción"]
["decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros"]
["desvio de recursos físicos o económicos"]
["exceso en las facultades otorgadas"]
["realización de cobros indebidos"]
["trafico de influencia"]
["uso indebido de la información privilegiada"]

{"sheet":"Inicio","index":1,"n_rows":34,"n_cols":21,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,3,34,11],[33,3,33,11],[17,19,18,20],[19,19,20,20],[4,19,5,20],[15,19,16,20],[6,19,6,20],[11,19,11,20],[0,0,2,0],[0,1,2,15],[3,5,3,7],[3,10,3,14],[3,3,3,4]]}
[{"$error":"#VALUE!"},"ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[null,null,null,"2.Versión mapa:",null,"No.",null,null,null,"3.Fecha:","dd/mm/aaaa",null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTRUCCIONES"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Seleccione de la lista desplegable el nombre del proceso al que pertenece o si va a trabajar sobre los riesgos estratégicos o de los sistemas de gestión de la Secretaría Distrital del Hábitat."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. La versión del mapa se diligencia únicamente por parte del administrador del Sistema de Gestión"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. La fecha del mapa se diligencia únicamente por parte del admnisrador del Sistema de Gestión."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. Señale con el cursor y de clic sobre el icono a trabajar o consultar"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPORTANTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Existen tres tipos de campos en el formato identificados con el siguiente código de color:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas para diligenciar "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información en lista desplegable para seleccionar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información automática"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. En caso de que le proceso necesite incluir alguna ficha técnica adicional a las actualmente dispuestas, debe comunicarse con la Subdirección de Programas y Proyectos."]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. Este formato esta diseñado con información concatenada, por ello es de vital importancia que si se va a dilignciar por primera vez hacerlo en el orden secuencial iniciando con el ícono de puntos de riesgos"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4. Los íconos denominados \"Mapa de riesgos\" se diligencian de manera autómitica a partir de la información descrita en las fichas técnicas de los riesgos."]
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[null,null,null,"1.PROCESO/ OBJETIVOS"]

{"sheet":"Líneas_Defensa","index":2,"n_rows":4,"n_cols":11,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,9,9,10],[10,9,10,10],[11,9,11,10],[0,0,2,0],[3,9,3,10],[4,9,4,10],[5,9,5,10],[6,9,6,10],[7,9,7,10],[22,9,22,10],[23,9,23,10],[24,9,24,10],[25,9,25,10],[0,1,2,9],[17,9,17,10],[18,9,18,10],[19,9,19,10],[20,9,20,10],[21,9,21,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[14,9,14,10],[15,9,15,10],[16,9,16,10],[8,9,8,10]]}
[{"$error":"#VALUE!"},"Matriz de Documentación de Líneas de Defensa y Reporte de Información",null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
["Política de gestión y desempeño","Productos (bien y/o servicio) / procedimiento / tema específico / Sistema de gestión","Primera línea de defensa","Información generada por primera línea","Segunda línea de defensa (seguimiento global / supervisión)","Función de aseguramiento","Información generada por segunda línea","Entidad externa que hace seguimiento y/o verifica (Proveedor externo de aseguramiento)","Información para agenda Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI)\nLÍNEA ESTRATÉGICA","Información para agenda Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD)"]

{"sheet":"Mapa_Aseguramiento","index":3,"n_rows":6,"n_cols":14,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,12,4,13],[5,12,5,13],[6,12,6,13],[3,5,3,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[15,12,15,13],[16,12,16,13],[7,12,7,13],[8,12,8,13],[9,12,9,13],[10,12,10,13],[11,12,11,13],[27,12,27,13],[0,1,2,12],[0,0,2,0],[22,12,22,13],[23,12,23,13],[24,12,24,13],[25,12,25,13],[26,12,26,13],[17,12,17,13],[18,12,18,13],[19,12,19,13],[20,12,20,13],[21,12,21,13],[12,12,12,13],[13,12,13,13],[14,12,14,13]]}
[{"$error":"#VALUE!"},"Mapa de Aseguramiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
["Aspecto clave de éxito\nProductos (bien y/o servicio) / procedimiento / tema específico / subsistema","Riesgo asociado al aspecto clave de éxito","Segunda línea de defensa (seguimiento global / supervisión)","Función de aseguramiento","Entidad externa que hace seguimiento y/o verifica (Proveedor externo de aseguramiento)","Evaluación de la función de aseguramiento realizada por Tercera Línea de Defensa",null,null,null,null,"Nivel de confianza","Observaciones de Tercera Línea de Defensa","Conclusión Tercera Línea de Defensa"]
[null,null,null,null,null,"Objetivo y alcance","Metodología","Responsable","Comunicación de resultados","Monitoreo a la mejora"]
[null,null,null,null,null,4,5,5,5,5,{"$f":"(F6*0.2)+(G6*0.2)+(H6*0.2)+(I6*0.2)+(J6*0.2)","v":4.8}]

{"sheet":"Puntos de riesgo","index":4,"n_rows":62,"n_cols":16,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,2,0],[0,1,2,8],[10,13,10,14],[12,13,12,15],[24,13,24,14],[23,13,23,14],[13,14,19,14],[13,13,19,13],[13,15,19,15],[20,14,22,14],[20,13,22,13],[20,15,22,15],[33,13,34,14],[4,0,4,9],[9,0,9,9],[10,2,10,7],[10,9,11,9],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,8,11,8],[5,1,5,7],[6,0,7,0],[6,1,7,7],[6,13,6,14],[7,13,7,14],[9,13,9,14],[11,13,11,14]]}
[{"$error":"#VALUE!"},"IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE RIESGOS",null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[]
["A. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO"]
["Nombre del proceso",{"$f":"Inicio!$D$35","v":0},null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(B6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,"INSTRUCCIONES"]
["Objetivo del proceso",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(B6,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,"Versión caracterización",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(B6,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "},null,null,null,"1.Seleccione de la opciones a cuál fase del ciclo Planear- Hacer-Verificar y Actuar (PHVA) pertinece la actividad del proceso, de acuerdo con su caracterización."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(B6,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "},null,null,null,"2. Información que se diligencia de manera automática; sin embargo, únicamente para el caso en el cual se identifique que existen efectos positivos y negativos sobre una misma actividad digite la actividad a partir de la celda B53 y continue con el análisis( puntos 3,4,5 6 y 7)"]
[]
["B. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE RIESGO DEL PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. Responda la pregunta seleccionando entre de las opciones  Si o No de la lista desplegable."]
["1. Ciclo\n PHVA","2. Descripción actividad"," ¿Existe evidencia de desviaciones o indicios que afecten el cumplimiento del objetivo al/ o durante la ejecución… ACTIVIDAD?",null,null,null,null,null,"7. ¿A cuál factor del objetivo se asocia?","Clasificación  de la Actividad",null,null,null,"4.Cuando  la opción de respuesta es No en el paso tres, seleccione NA de la lista desplegable.\n   Cuando la opción de respuesta es Si en el paso tres, seleccione si la desviación o indicio tiene un efecto positivo o negativo sobre el cumplimiento del objetivo"]
[null,null,"3. S/N",null,"4. Efecto",null,"5. Categoria","6. Relacione las soportes o evidencia y su ubicación o describa los indicios",null,null,null,null,null,"5.Seleccione la categoria a la que pertenece la posible desviación o indicio, teniendo en cuenta: \ncuando a la categoria e lo antecede la letra \"C\" hace referencia a la palabra corrupción"]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K10,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L10,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M10,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N10,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O10,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P10,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q10,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R10,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S10,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T10,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U10,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V10,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W10,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X10,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y10,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z10,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA10,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB10,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC10,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(C13,matriz20,1,0),\" \")","v":" "},null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(E13,matriz21,1,0),\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IF(B13<>\"\",IF(C13=\"SI\",\"Punto de riesgo\",\"Actividad proceso\"),\" \")","v":" "},null,null,null,"CATEGORIAS"]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K11,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L11,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M11,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N11,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O11,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P11,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q11,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R11,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S11,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T11,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U11,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V11,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W11,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X11,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y11,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z11,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA11,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB11,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC11,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,{"$f":"IF(B14<>\"\",IF(C14=\"SI\",\"Punto de riesgo\",\"Actividad proceso\"),\"\")","v":""},null,null,null,"NEGATIVAS","Decisiones erróneas:Se asocia a la elección inapropiada de una alternativa, para resolver una problemática o asumir un desafío.\nErrores (fallas o deficiencias): Se asocia con la obtención de un resultado o producto/servicio que no cumplen los requisitos o la forma como se tiene previsto.\nIncumplimiento legal/multas y sanciones: Se materializa con el no acatamiento de la normativa externa o interna\nIncumplimiento de compromisos: Se materializan al pasar por alto las obligaciones o los compromisos de la Entidad. Incluye la falta de oportunidad en la entrega de resultado, productos/servicios o ejecución de compromisos.\nInterrupción: Se presenta cuando ocurren eventos fortuitos que obstaculizan la prestación del servicio.\nOmisión: Corresponde a la no realización de las actividades o tareas a que corresponde, según lo previsto.\nSupervisión inadecuada: Se presenta al no realizar las actividades propias de seguimiento y control, según los procedimientos establecidos. También a la posibilidad de que de no adelantarse una adecuada supervisión en los contratos y/o convenios.\nC- Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros: Gestionar a su favor o de terceros asuntos que estuvieran a su cargo\nC- Desvio de recursos físicos o económicos: Cuando se utilizan indebidamente los bienes y recursos asignados para el desempeño de la función.\nC- Exceso en las facultades otorgadas: Acto que desconocen o exceden los límites fijados por el marco normativo. ( extralimitación de funciones)\nC- Realizacion de cobros indebidos: Cuando se solicita directa o indirectamente cualquier calse de beneficio a que no hay lugar.\nC- Uso indebido de la información privilegiada: Cuando se utiliza provecho de información conocida por razón o con ocasión del cargo o función que se desempeña.","RIESGOS"]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K12,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L12,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M12,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N12,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O12,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P12,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q12,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R12,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S12,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T12,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U12,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V12,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W12,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X12,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y12,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z12,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA12,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB12,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC12,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,""]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K13,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L13,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M13,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N13,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O13,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P13,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q13,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R13,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S13,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T13,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U13,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V13,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W13,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X13,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y13,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z13,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA13,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB13,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC13,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,""]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K14,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L14,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M14,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N14,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O14,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P14,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q14,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R14,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S14,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T14,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U14,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V14,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W14,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X14,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y14,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z14,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA14,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB14,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC14,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,""]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K15,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L15,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M15,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N15,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O15,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P15,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q15,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R15,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S15,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T15,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U15,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V15,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W15,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X15,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y15,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z15,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA15,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB15,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC15,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,""]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K16,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L16,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M16,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N16,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O16,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P16,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q16,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R16,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S16,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T16,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U16,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V16,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W16,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X16,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y16,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z16,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA16,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB16,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC16,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,""]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K17,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L17,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M17,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N17,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O17,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P17,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q17,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R17,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S17,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T17,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U17,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V17,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W17,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X17,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y17,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z17,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA17,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB17,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC17,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,""]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K18,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L18,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M18,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N18,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O18,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P18,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q18,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R18,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S18,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T18,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U18,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V18,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W18,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X18,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y18,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z18,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA18,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB18,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC18,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,"",null,null,null,"POSITIVAS","Decisiones visionarias: Se asocia a la elección anticipada y apropiada de una alternativa, para asumir un desafío.\nOptimización: Se asocia con la obtención de  resultados  productos/servicios en los que se realiza un aprovechamiento de los recursos para el cumplimiento los requisitos o la forma como se tiene previsto\nCumplimiento eficiente de compromisos: Se materializan al dar cumplimiento de manera anticipada a las obligaciones o los compromisos, resultados y producto/servicios de la Entidad. ","OPORTUNIDADES"]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K19,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L19,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M19,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N19,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O19,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P19,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q19,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R19,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S19,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T19,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U19,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V19,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W19,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X19,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y19,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z19,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA19,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB19,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC19,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,""]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K20,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L20,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M20,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N20,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O20,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P20,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q20,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R20,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S20,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T20,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U20,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V20,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W20,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X20,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y20,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z20,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA20,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB20,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC20,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,""]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K21,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L21,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M21,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N21,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O21,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P21,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q21,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R21,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S21,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T21,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U21,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V21,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W21,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X21,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y21,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z21,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA21,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB21,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC21,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,"",null,null,null,"6. Escriba el nombre del soporte  o describa el indicio que durante la ejecución de la actividad puede afectar el cumplimiento del objetivo. Así mismo referencia el lugar en donde se custodia los soportes. Por último, y solamente para el caso en que en el paso 5 se seleccione la opción Otras... por favor indique cuál"]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K22,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L22,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M22,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N22,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O22,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P22,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q22,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R22,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S22,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T22,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U22,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V22,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W22,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X22,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y22,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z22,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA22,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB22,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC22,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,"",null,null,null,"7.Seleccione el factor del objetivo al que se puede asociar la ejecución de la actividad"]
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[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K28,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L28,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M28,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N28,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O28,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P28,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q28,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R28,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S28,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T28,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U28,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V28,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W28,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X28,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y28,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z28,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA28,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB28,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC28,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,"",null,null,null,null,"Celdas para diligenciar "]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K29,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L29,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M29,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N29,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O29,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P29,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q29,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R29,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S29,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T29,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U29,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V29,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W29,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X29,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y29,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z29,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA29,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB29,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC29,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,"",null,null,null,null,"Celdas con información en lista desplegable para seleccionar"]
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[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K31,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L31,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M31,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N31,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O31,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P31,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q31,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R31,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S31,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T31,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U31,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V31,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W31,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X31,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y31,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z31,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA31,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB31,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC31,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,"",null,null,null,"2. Este formato esta diseñado con información concatenada, por ello es de vital importancia diligenciarlo en orden secuencial\n3. Este hoja únicamente aplica para los procesos, en caso de trabajar con los objetivos estratégicos o de los sistemas de gestión, no se diligencia.\nIcono para regresar al inicio del libro de excel"]
[null,{"$f":"IF($B$6=\"Administración del Sistema Integrado de Gestión\",Maestros!K32,IF($B$6=\"Comunicaciones Públicas y Estratégicas\",Maestros!L32,IF($B$6=\"Control de Vivienda y Veeduría a las Curadurías\",Maestros!M32,IF($B$6=\"Control Disciplinario\",Maestros!N32,IF($B$6=\"Direccionamiento Estratégico\",Maestros!O32,IF($B$6=\"Evaluación, Asesoría y Mejora\",Maestros!P32,IF($B$6=\"Formulación de Lineamientos e Instrumentos de Vivienda y Hábitat \",Maestros!Q32,IF($B$6=\"Gestión Contractual\",Maestros!R32,IF($B$6=\"Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura\",Maestros!S32,IF($B$6=\"Gestión de Servicio al Ciudadano\",Maestros!T32,IF($B$6=\"Gestión de Soluciones Habitacionales  \",Maestros!U32,IF($B$6=\"Gestión del Talento Humano\",Maestros!V32,IF($B$6=\"Gestión Documental \",Maestros!W32,IF($B$6=\"Gestión Financiera\",Maestros!X32,IF($B$6=\"Gestión Jurídica \",Maestros!Y32,IF($B$6=\"Gestión Tecnológica\",Maestros!Z32,IF($B$6=\"Gestión Territorial del Hábitat\",Maestros!AA32,IF($B$6=\"Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda \",Maestros!AB32,IF($B$6=\"Producción de Información Sectorial\",Maestros!AC32,\"\")))))))))))))))))))","v":""},null," ",null,"",null,null,null,""]
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,9,138,17],[139,9,139,17],[137,6,137,7],[138,6,138,7],[139,6,139,7],[9,22,11,23],[5,22,5,23],[6,22,6,23],[7,22,7,23],[8,22,8,23],[4,26,4,30],[5,27,31,30],[5,26,31,26],[125,10,125,16]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTRUCCIONES",null,null,null,"CUADRO DE DEFINICIONES",null,null,null,null,null,"TÉCNICAS ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"A. Seleccione de la lista desplegable el objetivo estratégico o del sistema de gestión para identificar el riesgo y continue con el númeral 2.2 Descripción del riesgo. Cuando se este identificando el riesgo de los procesos este campo queda sin diligenciar.",null,null,null,"GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS","Academia: Sociedad científica, Instituciones que tienen reconocimiento como prestadoras de un servicio público de la Educación Superior tanto a nivel Nacional como Distrital de acuerdo a la normatividad existente. \nActores Internos y/dependencias internas  : Dependencias de la Entidad que demandan servicios a nivel interno.\nAlcalde o alcaldesa Mayor: La alcaldesa mayor de Santafé de Bogotá es la jefe del gobierno y de la administración distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital; entre otras funciones tiene la siguiente: Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarias, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas. (Decreto Ley 1421 de 1993). \nAlcaldías Locales: Autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de licencias de construcción, uso del suelo, control de ruido, funcionamiento.\nCiudadanía: Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive.\nContratistas : Persona que desarrolla actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar actividades especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta.\nEntidades con funciones de Regulación, Control y Vigilancia de los servicios públicos domiciliarios: Organismo de carácter técnico, ejerce inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.\nEntidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial): El Sector Hábitat está integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, y por las siguientes: Entidades Adscritas: Caja de Vivienda Popular – CVP. · Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. Entidades vinculadas: ERU, Metrovivenda, EAAB. Entidades de vinculación especial: ETB y Empresa de Energía de Bogotá. \nEntidades Públicas del orden nacional: Son aquellas entidades cuyo campo de acción es en todo el territorio nacional, las cuales pueden tener origen constitucional o legal.\nEntidades Públicas Distritales: Son las entidades cuyo campo de acción es el respectivo territorio, entendido como el distrito, son de creación del Concejo de Bogotá.\nFuncionarios : Empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por servicios; todos ellos están \"al servicio del Estado y la comunidad\".\nGremios: Sectores agrupados por su condición o estatus dentro de un determinado tipo de comunidad.\nConcejo de Bogotá: Corporación política administrativa de carácter colegiado que realiza control político.\nEmpresas sin ánimo de lucro: Personas naturales o jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general.\nEntidades Certificadoras: Entidades externas que certifican que el producto y/o servicio que presta una empresa o entidad cumple con una serie de requisitos de manera objetiva. Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas que de manera voluntaria adoptan las entidades.\nEntidades Privadas con funciones públicas:  Las Curadurías Urbanas son entidades privadas con funciones públicas que verifican el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipios, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción.\nJAC: Las JAC es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa.\nOferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV´S arrendadores: Personas naturales o jurídicas que interactúan con la Secretaría Distrital del Hábitat.\nOrganismos de Control y Vigilancia: Entidades gubernamentales que tienen como misión ejercer control sobre la gestión de las entidades públicas y particulares que ejerzan funciones públicas, como la Contraloría General de la República, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá y Veeduría.\nOrganizaciones no gubernamentales:  Es cualquier grupo de personas con un interés común. Este grupo se origina desde el campo local, nacional o internacional, su propósito es altruista y sin ánimo de lucro en sus actividades de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU) .\nÓrganos internos (Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño, Comité Directivo):  Instancias donde la alta dirección se reúnen para tomar decisiones sobre la gestión de la entidad. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.\nOtros:  Sociedad civil organizada, organizaciones sociales y comunitarias que hacen parte de los territorios priorizados e intervenidos con acciones o proyectos de la SDHT .\nVeedurías Ciudadanas-: Mecanismo de control social mediante el cual los y las ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la gestión pública. Ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias democrático de representación que ejercen vigilancia sobre la gestión pública.",null,null,null,null,"Fuente: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2020/05/10-tecnicas-de-analisis-de-causa-raiz-de-los-desperdicios-de-la-calidad-para-eliminarlos/"]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"B. Despliegue en la barra de desplazmiento del factor de éxito del objetivo del proceso y seleccione la actividad identificada como punto de riesgo trabajar en la ficha técnica.  Los demás factores quedan con la opción No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"C. Responda la pregunta seleccionando entre de las opciones  Si ó No ó No aplica de la lista desplegable. Recuerde que este numeral  se diligencia únicamente por los procesos misionales."]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"D. Seleccione de la listas desplegablesel nombre del producto o servicio que genera el proceso y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida el producto o servicio, tenga en cuenta el cuadro de definciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E. Seleccione de la listas desplegables el nombre del Trámite u Otro Procedimiento Administrativo y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida tramite u OPA, teniendo eel cuadro de definiciones"]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F. Diligencie la celda con la información de la actividad del punto de control(B) seleccionada para trabajar .\nG.Seleccione entre las siguientes catetogias de la lista desplegable la que considera puede ser la causa inmediata. No aplica la opción otras.\n     \nCATEGORIAS\nDecisiones erróneas:Se asocia a la elección inapropiada de una alternativa, para resolver una problemática o asumir un desafío.\nErrores (fallas o deficiencias): Se asocia con la obtención de un resultado o producto/servicio que no cumplen los requisitos o la forma como se tiene previsto\nIncumplimiento legal/multas y sanciones: Se materializa con el no acatamiento de la normativa externa o interna.\nIncumplimiento de compromisos: Se materializan al pasar por alto las obligaciones o los compromisos de la Entidad. Incluye la falta de oportunidad en la entrega de resultado, productos/servicios o ejecución de compromisos.\nInterrupción: Se presenta cuando ocurren eventos fortuitos que obstaculizan la prestación del servicio.\nOmisión: Corresponde a la no realización de las actividades o tareas a que corresponde, según lo previsto.\nSupervisión inadecuada: Se presenta al no realizar las actividades propias de seguimiento y control, según los procedimientos establecidos. También a la posibilidad de que de no adelantarse una adecuada supervisión en los contratos y/o convenios\n\nH.Seleccione el conector que más se adecue para la redacción entre:(I) el impacto y la causa inmediata; (II) La causa inmediata y el punto de riesgos; (iii) el punto de riesgo y la causa raíz. (Se pueden incluir conectores de acuerdo a la necesidad)\nI.Seleccione de la lista desplgable la opción de impacto que puede tener la desviación sobre el punto de riesgo, el impacto se presenta en dos áreas de afectación la económica y reputacional, en caso que apliquen ambas áreas selecciona la opción donde aparecen las dos iniciando con la de mayor peso."]
[]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,null,null,"(D). Producto o servicio","Nombre",null,null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Pregunta","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Qué?","Iniciar con",null,"Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,null,"(I).Impacto"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(H).Conector",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"J. Escriba la causa raíz por la cual se genera el cómo. Aplique las diferentes técnicas de análisis de causas que pueden ser: (i) lluvia de ideas, (ii) Los 5 por qué,(iii) diagrama de espina de pescado, (iv) diragrama pareto entre otras.\nK. Seleccione de la lista desplegable el factor generador de la causa. ver siguiente cuadro\n"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Cómo?","(F). Causa Inmediata (Punto de riesgo)"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Por qué?","(H). Conector"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(J).Causa raíz"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,null,{"$f":"J28","v":0},null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J23,\" \",J24,\" \",J25,\" \",J26,\" \",\" \",J27,\" \",J28)","v":"Posibilidad de       "}]
["Actividad de la Etapa \nContractual",{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A34,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":"AEC"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LISTA DE FACTORES"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A35,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"K. Seleccione de la lista desplegable la descripción correspondiente al factor generador de la causa. ver lista de factores ",null,null,null,"Eventos externos :\n-Políticos: Cambio de políticas publicas que afecten la gestión de la entidad;Cambio de gobierno nacional y/o administración distrital; Falta de relacionamiento con otras entidades del orden nacional y distrital; Falta de alianzas y convenios con otras entidades para el desarrollo de funciones; Baja disposición de las entidades del sector para la implementación de la Política Distrital de Vivienda;Falta de relacionamiento con entidades privadas; Falta de relacionamiento con cooperantes;Mala imagen institucional; Fraude externo (suplantación de identidad, tramitadores etc); Bajo relacionamiento con proveedores.\n-Económico: Recorte presupuestal; Inflación alta; Cambio en los precios de los insumos; Tasas de desempleo.\n-Social:Hechos de alteración de orden público, protestas, huelgas y vandalismo; Hábitos y costumbres de los ciudadanos que atendemos que pueda afectar la gestión de la entidad;Descontento o inconformismo de la ciudadania;Desconocimiento de derechos y deberes por parte de los grupos de valor.\n-Tecnológica: Virus, ataques ciberneticos etc;Desconocimiento de nuevas tecnologias;Cambio de tecnologías, tecnología obsoleta;Posible suplantación de identidad en la SDHT en canales digitales;Falta de implementación de los lineamientos de seguridad de la información dados por MINTIC.\n-Ecológica y Ambiental:  Ambiente inseguro a los alrededores de la entidad (robos, accidentes transito, entre otros);Ambiente poco sano a los alrededores de la entidad  (ruido, contaminación);Ambiente expuesto a riesgo biológico (Virus, bacterias, enfermedades etc.).\n-Legal: Normatividad o legislación desfavorable;Cambios en la legislación y normatividad aplicable a la gestión de la entidad;Falta de legislación y normatividad que respalde la gestión de la entidad;Impedimentos legales o normativos que afectan la puesta en marcha de los programas y proyectos de la entidad.\n\nInfraestructura:Recursos  insuficiente - Planta física, puestos de trabajo, Daños en la infraestructura física; Infraestructura que no garantiza una atención accesible de las diferentes poblaciones ( rampa de acceso, ascensores, baños para personas con discapacidad); Ubicación de las instalaciones de la SDHT poco accesible, inseguro, sin ofertas comerciales y bancarios, entre otros.\n\nProcesos: Incumplimiento de procedimientos;Incumplimiento de controles; Inadecuada distribución de funciones;Indicadores que no miden la gestión de la entidad;Falta de articulación de los procesos;Falta de educación, formación y experiencia del personal; Incumplimiento de requisitos de los productos o servicios; Incumplimiento de requisitos legales;Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de valor;Inadecuada prestación de servicios frente a horarios y trato del personal; Falta de atención preferencial e incluyente en los canales de atención; Falta de gestión sobre las sugerencias, expectativas, quejas, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía;Incoherencia de la asignación de los recursos en los diferentes proyectos frente a las metas planteadas;Falta de asignación de recursos;Incumplimiento en la ejecución de los recursos;Falta de seguimiento a los recursos.\n\nTalento Humano: Posibles comportamientos no éticos de los servidores;Fraude interno (corrupción, soborno);Baja capacidad de reacción ante hechos de corrupción;Insuficiente planta de personal para la gestión de la entidad;Alta rotación del personal;Inadecuadas condiciones laborales (salario, prestaciones, horarios, entre otros);Pocos incentivos laborales no salariales (almuerzo, bonos descuento, transporte, entre otros);Falta o inadecuados procesos meritocráticos; Conflictos de interés no identificados y tratados;Falta de actividades de prevención y cuidado en temas de seguridad y salud en el trabajo;Condiciones inseguras en el entorno laboral;Ambiente laboral inadecuado;Presencia de acoso laboral;Falta o inadecuada transferencia de conocimientos;Falta de Liderazgo;Falta de Lineamientos claros; Falta de Toma de decisiones;Inadecuado funcionamiento de las instancias de coordinación interna;Falta de lineamientos por la Alta Dirección para la implementación de los sistemas de gestión;Resistencia al cambio;Falta de Innovación;Falta de trabajo en equipo;Falta de comunicación entre los procesos;Falta de interés y participación frente a la implementación de los Sistemas de Gestión;Falta de compromiso con las labores por parte de los Servidores.\n\nTecnológia:Falta de recursos tecnológicos  (Equipos de computo y complementarios);Fallas en la conectividad, redes y equipos;Falta de lineamientos y/o controles en seguridad digital;Fallas en el soporte tecnológico, mesa de ayuda; Fallas en los canales de comunicación institucionales;Baja divulgación de información de la entidad por medios digitales"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A36,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"M. Seleccione la clasificación del riesgo de acuerdo con:\n      Ejecución y administración de procesos: Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.\n      Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad) \n      Fraude interno: Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación  \n                                  indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 \n                                  participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o \n                                  para terceros.\n       Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. \n       Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de \n                                  demandas por daños personales o de discriminación. \n        Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer \n                                   una obligación profesional frente a éstos. \n        Daños activos fijos/eventos externos: Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros \n                                    riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.\nTenga en cuenta que para los riesgos clasificados en las categorías de usuarios, productos y prácticas y relaciones laborales se pueden asociar a varios factores"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A37,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia anual de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!K307","v":""},{"$f":"Maestros!L307","v":""},{"$f":"Maestros!M307","v":""},{"$f":"Maestros!N307","v":""},{"$f":"Maestros!O307","v":""}]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(E45<3,Maestros!A287,IF(E45<25,Maestros!A286,IF(E45<501,Maestros!A285,IF(E45<5001,Maestros!A284,IF(E45>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"IF(E45<>\"\",VLOOKUP(F45,Maestros!A283:B287,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!K308","v":""},{"$f":"Maestros!L308","v":""},{"$f":"Maestros!M308","v":""},{"$f":"Maestros!N308","v":""},{"$f":"Maestros!O308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!K309","v":""},{"$f":"Maestros!L309","v":""},{"$f":"Maestros!M309","v":""},{"$f":"Maestros!N309","v":""},{"$f":"Maestros!O309","v":""},null,null,null,null,null,"N. Digite las consecuencias que deben estar en armonía con las causas identificadas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!K310","v":""},{"$f":"Maestros!L310","v":""},{"$f":"Maestros!M310","v":""},{"$f":"Maestros!N310","v":""},{"$f":"Maestros!O310","v":""},null,null,null,null,null,"Ñ. Escriba el numero de veces en el año en que se realiza la actividad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!K311","v":""},{"$f":"Maestros!L311","v":""},{"$f":"Maestros!M311","v":""},{"$f":"Maestros!N311","v":""},{"$f":"Maestros!O311","v":""},null,null,null,null,null,"O. Seleccione el criterio de la lista desplegable, de acuerdo con el impacto seleccionado en (F)"]
[]
["Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P.Registre el cargo o rol que ejecuta el control. Recuerde que los cargos estan definidos en el manual de funciones de la entidad y los roles pueden estar definidos en los procedimientos y actos administrativos."]
["Área",null,{"$f":"J24","v":0},null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C51,matrz5,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C52=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C52=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C52=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C52=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C52=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G52,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":" "},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F45<>\"\",G52<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F45,probabilidad,0),MATCH(G52,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Q. Para la redacción de la acción seleccione de la lista desplegable el verbo rector y registre  sobre el que se realiza el verbo rector y frente al criterio. Sin embargo, en el marco de la identificación de los controles, se puede ampliar el listado. \nR. Escriba los datos requeridos teniendo en cuenta que:\n  - En la desviacion se define el curso de acción en caso de que no exista cumplimiento del criterio descrito en la acción.\n  -Documentado en: debe estar asociado a un documento (caracterización, procedimiento, manual, instructivo, protocolo)formalizado en el sistema de \n   gestión de la entidad.\nS. Seleccione de la lista desplegable el tipo de control  en el atributo de eficiencia, teniendo encuenta el cuadro de atributos de controles y la siguiente grafica"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERBOS RECTORES PARA CONTROLES\nTomado de NTC ISO9000:2015"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"T. Seleccione de la opción de la lista desplegable con la cual se articula el control deacuerdo con la clasificación en (S).\nU. Selecciona la opción de la lista desplegable deacuerdo con la información del cuadro de atributos de los controles."]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUADRO ATRIBUTOS DE LOS CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"              Una vez finalizado el análisis de control haga clic sobre este ícono"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A58,\" \",D58,\" \",G58,\" \",I58,\" \",K58,\" \",N58,\" \",R58)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H68=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H68=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H68=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J68=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J68=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V. Seleccione de la lista aplicable la estrategia de tratamiento el riesgo, teniendo en cuenta que"]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A59,\" \",D59,\" \",G59,\" \",I59,\" \",K59,\" \",N59,\" \",R59)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H69=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H69=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H69=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J69=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J69=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A60,\" \",D60,\" \",G60,\" \",I60,\" \",K60,\" \",N60,\" \",R60)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H70=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H70=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H70=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J70=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J70=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A61,\" \",D61,\" \",G61,\" \",I61,\" \",K61,\" \",N61,\" \",R61)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H71=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H71=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H71=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J71=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J71=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A62,\" \",D62,\" \",G62,\" \",I62,\" \",K62,\" \",N62,\" \",R62)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H72=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H72=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H72=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J72=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J72=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"W. Seleccione de la lista desplegable el tipo de acción a realizar para el tratamiento  de reducción , que puede ser:\nTransferir: Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.\nMitigar: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgos se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo"]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos",null,null,null,null,null,null,null,"X. Registre la acción de mitigación o transferencia a realizar para lorar la reducción de los niveles del riesgo, recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo.\nY. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en X.\nZ. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en X.\nAA. Registre la fecha final de implementación de la acción descrita en X."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G33","v":"Posibilidad de       "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$45","v":" "},{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 01'!H436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 01'!G436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G436=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 01'!J436,'FT-RG 01'!K436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N77*H77)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J77,\" \",I77)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H77-O77,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 01'!H437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 01'!G437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G437=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 01'!J437,'FT-RG 01'!K437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N78*H78)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"El apartado de evaluación de la estrategia unicamente se diligencia una vez finalizada las acciones descritas en el plan."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J78,\" \",I78)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H78-O78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 01'!H438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 01'!G438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 01'!J438,'FT-RG 01'!K438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N79*H79)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"AB. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAC. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación de la estrategia de tratamiento. DD/MM/AAAA\nAD. Seleccione la opción de la lista desplegable respuesta Si o No a la pregunta.\nAE. Seleccione de la lista desplegable el estado final de la estrategia  frente a la eficacia y eficiencia.\nAF. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAG:Registre las acción que se deben adelantar en caso de materialización del riesgos; recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo y que debe tener encuenta:\n- Realizar el reporte en el formulario \"reporte eventos de riesgos\"\n- Acciones propias/ especifícas según el riesgo\n- Revisar y actualizar la ficha técnica del riesgo materializado.\nAH. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en AG.\nAI. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en AG\nLa evaluación del plan de contingencia, se efectuará una vez se materialice el riesgo y se finalicen las actividades definidas."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J79,\" \",I79)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H79-O79,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G439=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RG 01'!H439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G439=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RG 01'!G439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G439=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G439=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 01'!J439,'FT-RG 01'!K439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N80*H80)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J80,\" \",I80)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H80-O80,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G440=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RG 01'!H440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G440=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RG 01'!G440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 01'!G440=\"Preventivo\",'FT-RG 01'!G440=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 01'!J440,'FT-RG 01'!K440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N81*H81)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J81,\" \",I81)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H81-O81,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H77:H82)","v":0}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H52","v":" "},{"$f":"IF('FT-RG 01'!M436=\"correctivo\",'FT-RG 01'!N436,\" \")","v":1},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 01'!M436=\"Correctivo\",'FT-RG 01'!M436,\" \")","v":"Correctivo"},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 01'!M436=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 01'!P436,'FT-RG 01'!Q436),\" \")","v":10},{"$f":"IFERROR(+(N84*H84)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J84,\" \",I84)","v":"Control 1"},null,null,{"$f":"IFERROR(+H84-O84,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 01'!M437=\"correctivo\",'FT-RG 01'!N437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 01'!M437=\"Correctivo\",'FT-RG 01'!M437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 01'!M437=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 01'!P437,'FT-RG 01'!Q437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N85*H85)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J85,\" \",I85)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H85-O85,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 01'!M438=\"correctivo\",'FT-RG 01'!N438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 01'!M438=\"Correctivo\",'FT-RG 01'!M438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 01'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 01'!P438,'FT-RG 01'!Q438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N86*H86)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J86,\" \",I86)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H86-O86,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 01'!M439=\"correctivo\",'FT-RG 01'!N439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 01'!M439=\"Correctivo\",'FT-RG 01'!M439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 01'!M439=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 01'!P439,'FT-RG 01'!Q439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N87*H87)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J87,\" \",I87)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H87-O87,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 01'!M440=\"correctivo\",'FT-RG 01'!N440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 01'!M440=\"Correctivo\",'FT-RG 01'!M440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 01'!M440=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 01'!P440,'FT-RG 01'!Q440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N88*H88)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J88,\" \",I88)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H88-O88,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H84:H89)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AJ. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAK. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación del plan de contingencia. DD/MM/AAAA\nAL. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAM. Seleccione de la lista desplegable el resultado de la evaluación del plan de contingencia; es decir, se mantiene o se ajusta el plan",null,null,null,null,"ZONAS DE SEVERIDAD"]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B96<>\"\",B97<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B96,probabilidad,0),MATCH(B97,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1,null,null,null,null,null,"AN.Registre la fecha en la cual realiza la actividad de seguimiento, monitoreo o evaluación. DD/MM/AAAA\nAO. Seleccione de la lista desplegable la línea de defensa que realiza el seguimiento, monitoreo o evaluación.\nAP. Seleccione de la lista desplegable el elemento sobre el cual va a realizar el seguimiento, monitoreo o evaluación. Los elementos son: (i) cumplimiento de controles; (ii)Estado de avance de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos y(iii)cambios en las condiciones de los riesgos aceptados."]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H77<>\" \",IF(H83<=20,\"Muy baja\",IF(H83<=40,\"Baja\",IF(H83<=60,\"Media\",IF(H83<=80,\"Alta\",IF(H83<=100,\"Muy Alta\",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!R307","v":""},{"$f":"Maestros!S307","v":""},{"$f":"Maestros!T307","v":""},{"$f":"Maestros!U307","v":""},{"$f":"Maestros!V307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H84<>\" \",IF(H90<=20,\"Leve\",IF(H90<=40,\"Menor\",IF(H90<=60,\"Moderado\",IF(H90<=80,\"Mayor\",IF(H90<=100,\"Catastrófico \",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!R308","v":""},{"$f":"Maestros!S308","v":""},{"$f":"Maestros!T308","v":""},{"$f":"Maestros!U308","v":""},{"$f":"Maestros!V308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!R309","v":""},{"$f":"Maestros!S309","v":""},{"$f":"Maestros!T309","v":""},{"$f":"Maestros!U309","v":""},{"$f":"Maestros!V309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!R310","v":""},{"$f":"Maestros!S310","v":""},{"$f":"Maestros!T310","v":""},{"$f":"Maestros!U310","v":""},{"$f":"Maestros!V310","v":""},null,null,null,null,null,"AQ. Selecciona de la lista desplegable, el control  o la acción de la estrategia o el riesgo, sobre la cual va a realizar el  seguimiento, monitoreo o evaluación. Esta lista se habilita dependiendo la selección en AP. En caso de que el riesgo este en una zona de severidad diferente a bajo este campo no se diligencia.\nAR. Selecciona de la lista desplegable el estado del control, la estrategia y cuando aplique el riesgo aceptado, teniendo en cuenta:\nControles                                                                                                                                                                   Estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!R311","v":""},{"$f":"Maestros!S311","v":""},{"$f":"Maestros!T311","v":""},{"$f":"Maestros!U311","v":""},{"$f":"Maestros!V311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D95,matriz10,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recuerde: si es primera linea de defensa selecciona la opción de No aplica para controles y estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para el caso de los riesgos aceptados se  realiza seguimiento identificando si en las condiciones ( causas, consecuencias, probabilidad e impacto del riesgo inherente  ) no presenten ningun cambio, de lo contrario registra el cambio en el seguimiento AS y posteriormente realiza  la solicitud de actualización del riesgo atendiento los pasos del numeral 5.6 del procedimiento PG-PR06 Administración de Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad de la información.\nAS. Registre las observaciones necesarias y que complementen cualitativamente el seguimiento, monitoreo o evaluación."]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPORTANTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Existen tres tipos de campos en el formato identificados con el siguiente código de color:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas para diligenciar "]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información en lista desplegable para seleccionar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información automática"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Este formato esta diseñado con información concatenada, por ello es de vital importancia diligenciarlo en orden secuencial"]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,null,"Primera",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D138:D138,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D138,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C139,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D139:D139,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D139,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C140,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D140:D140,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C141,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D141:D141,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C142,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D142:D142,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C143,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D143:D143,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C144,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D144:D144,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D145:D145,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D146:D146,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D147:D147,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D148:D148,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D149:D149,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D150:D150,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D151:D151,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D152:D152,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D153:D153,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D154:D154,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D155:D155,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D156:D156,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D157:D157,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C158,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D158:D158,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C159,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D159:D159,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C160,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D160:D160,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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[]
["tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im"]
[{"$f":"H68","v":0},1,{"$f":"E68","v":"      "},{"$f":"I68","v":""},{"$f":"K68","v":""},null,"Correctivo",1," Verifica     ",10,"",null,"Correctivo",1," Verifica     ",10,""]
[{"$f":"H69","v":0},2,{"$f":"E69","v":"      "},{"$f":"I69","v":""},{"$f":"K69","v":""},null,0,2,"      ","","",null,0,2,"      ","",""]
[{"$f":"H70","v":0},3,{"$f":"E70","v":"      "},{"$f":"I70","v":""},{"$f":"K70","v":""},null,0,3,"      ","","",null,0,3,"      ","",""]
[{"$f":"H71","v":0},4,{"$f":"E71","v":"      "},{"$f":"I71","v":""},{"$f":"K71","v":""},null,0,4,"      ","","",null,0,4,"      ","",""]
[{"$f":"H72","v":0},5,{"$f":"E72","v":"      "},{"$f":"I72","v":""},{"$f":"K72","v":""},null,0,5,"      ","","",null,0,5,"      ","",""]

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,9,153,17],[154,3,154,5],[154,6,154,7],[154,9,154,17],[159,3,159,5],[159,6,159,7],[159,9,159,17],[157,3,157,5],[157,6,157,7],[157,9,157,17],[158,3,158,5],[158,6,158,7],[158,9,158,17]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTRUCCIONES",null,null,null,"CUADRO DE DEFINICIONES",null,null,null,null,null,"TÉCNICAS ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"A. Seleccione de la lista desplegable el objetivo estratégico o del sistema de gestión para identificar el riesgo y continue con el númeral 2.2 Descripción del riesgo. Cuando se este identificando el riesgo de los procesos este campo queda sin diligenciar.",null,null,null,"GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS","Academia: Sociedad científica, Instituciones que tienen reconocimiento como prestadoras de un servicio público de la Educación Superior tanto a nivel Nacional como Distrital de acuerdo a la normatividad existente. \nActores Internos y/dependencias internas  : Dependencias de la Entidad que demandan servicios a nivel interno.\nAlcalde o alcaldesa Mayor: La alcaldesa mayor de Santafé de Bogotá es la jefe del gobierno y de la administración distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital; entre otras funciones tiene la siguiente: Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarias, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas. (Decreto Ley 1421 de 1993). \nAlcaldías Locales: Autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de licencias de construcción, uso del suelo, control de ruido, funcionamiento.\nCiudadanía: Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive.\nContratistas : Persona que desarrolla actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar actividades especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta.\nEntidades con funciones de Regulación, Control y Vigilancia de los servicios públicos domiciliarios: Organismo de carácter técnico, ejerce inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.\nEntidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial): El Sector Hábitat está integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, y por las siguientes: Entidades Adscritas: Caja de Vivienda Popular – CVP. · Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. Entidades vinculadas: ERU, Metrovivenda, EAAB. Entidades de vinculación especial: ETB y Empresa de Energía de Bogotá. \nEntidades Públicas del orden nacional: Son aquellas entidades cuyo campo de acción es en todo el territorio nacional, las cuales pueden tener origen constitucional o legal.\nEntidades Públicas Distritales: Son las entidades cuyo campo de acción es el respectivo territorio, entendido como el distrito, son de creación del Concejo de Bogotá.\nFuncionarios : Empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por servicios; todos ellos están \"al servicio del Estado y la comunidad\".\nGremios: Sectores agrupados por su condición o estatus dentro de un determinado tipo de comunidad.\nConcejo de Bogotá: Corporación política administrativa de carácter colegiado que realiza control político.\nEmpresas sin ánimo de lucro: Personas naturales o jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general.\nEntidades Certificadoras: Entidades externas que certifican que el producto y/o servicio que presta una empresa o entidad cumple con una serie de requisitos de manera objetiva. Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas que de manera voluntaria adoptan las entidades.\nEntidades Privadas con funciones públicas:  Las Curadurías Urbanas son entidades privadas con funciones públicas que verifican el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipios, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción.\nJAC: Las JAC es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa.\nOferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV´S arrendadores: Personas naturales o jurídicas que interactúan con la Secretaría Distrital del Hábitat.\nOrganismos de Control y Vigilancia: Entidades gubernamentales que tienen como misión ejercer control sobre la gestión de las entidades públicas y particulares que ejerzan funciones públicas, como la Contraloría General de la República, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá y Veeduría.\nOrganizaciones no gubernamentales:  Es cualquier grupo de personas con un interés común. Este grupo se origina desde el campo local, nacional o internacional, su propósito es altruista y sin ánimo de lucro en sus actividades de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU) .\nÓrganos internos (Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño, Comité Directivo):  Instancias donde la alta dirección se reúnen para tomar decisiones sobre la gestión de la entidad. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.\nOtros:  Sociedad civil organizada, organizaciones sociales y comunitarias que hacen parte de los territorios priorizados e intervenidos con acciones o proyectos de la SDHT .\nVeedurías Ciudadanas-: Mecanismo de control social mediante el cual los y las ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la gestión pública. Ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias democrático de representación que ejercen vigilancia sobre la gestión pública.",null,null,null,null,"Fuente: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2020/05/10-tecnicas-de-analisis-de-causa-raiz-de-los-desperdicios-de-la-calidad-para-eliminarlos/"]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"B. Despliegue en la barra de desplazmiento del factor de éxito del objetivo del proceso y seleccione la actividad identificada como punto de riesgo trabajar en la ficha técnica.  Los demás factores quedan con la opción No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"C. Responda la pregunta seleccionando entre de las opciones  Si ó No ó No aplica de la lista desplegable. Recuerde que este numeral  se diligencia únicamente por los procesos misionales."]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"D. Seleccione de la listas desplegablesel nombre del producto o servicio que genera el proceso y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida el producto o servicio, tenga en cuenta el cuadro de definciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E. Seleccione de la listas desplegables el nombre del Trámite u Otro Procedimiento Administrativo y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida tramite u OPA, teniendo eel cuadro de definiciones"]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F. Diligencie la celda con la información de la actividad del punto de control(B) seleccionada para trabajar .\nG.Seleccione entre las siguientes catetogias de la lista desplegable la que considera puede ser la causa inmediata. No aplica la opción otras.\n     \nCATEGORIAS\nDecisiones erróneas:Se asocia a la elección inapropiada de una alternativa, para resolver una problemática o asumir un desafío.\nErrores (fallas o deficiencias): Se asocia con la obtención de un resultado o producto/servicio que no cumplen los requisitos o la forma como se tiene previsto\nIncumplimiento legal/multas y sanciones: Se materializa con el no acatamiento de la normativa externa o interna.\nIncumplimiento de compromisos: Se materializan al pasar por alto las obligaciones o los compromisos de la Entidad. Incluye la falta de oportunidad en la entrega de resultado, productos/servicios o ejecución de compromisos.\nInterrupción: Se presenta cuando ocurren eventos fortuitos que obstaculizan la prestación del servicio.\nOmisión: Corresponde a la no realización de las actividades o tareas a que corresponde, según lo previsto.\nSupervisión inadecuada: Se presenta al no realizar las actividades propias de seguimiento y control, según los procedimientos establecidos. También a la posibilidad de que de no adelantarse una adecuada supervisión en los contratos y/o convenios\n\nH.Seleccione el conector que más se adecue para la redacción entre:(I) el impacto y la causa inmediata; (II) La causa inmediata y el punto de riesgos; (iii) el punto de riesgo y la causa raíz.\nI.Seleccione de la lista desplgable la opción de impacto que puede tener la desviación sobre el punto de riesgo, el impacto se presenta en dos áreas de afectación la económica y reputacional, en caso que apliquen ambas áreas selecciona la opción donde aparecen las dos iniciando con la de mayor peso."]
[]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,"Si",null,"(D). Producto o servicio","Nombre",null,null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Pregunta","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Qué?","Iniciar con",null,"Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,null,"(I).Impacto"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(H).Conector",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"J. Escriba la causa raíz por la cual se genera el cómo. Aplique las diferentes técnicas de análisis de causas que pueden ser: (i) lluvia de ideas, (ii) Los 5 por qué,(iii) diagrama de espina de pescado, (iv) diragrama pareto entre otras.\nK. Seleccione de la lista desplegable el factor generador de la causa. ver siguiente cuadro\n"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Cómo?","(F). Cuasa inmediata\nPunto de riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Por qué?","(H). Conector"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(J).Causa raíz"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,null,{"$f":"J28","v":0},null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J23,\" \",J24,\" \",J25,\" \",J26,\" \",J27,\" \",J28)","v":"Posibilidad de      "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A34,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LISTA DE FACTORES"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A35,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"K. Seleccione de la lista desplegable la descripción correspondiente al factor generador de la causa. ver lista de factores ",null,null,null,"Eventos externos :\n-Políticos: Cambio de políticas publicas que afecten la gestión de la entidad;Cambio de gobierno nacional y/o administración distrital; Falta de relacionamiento con otras entidades del orden nacional y distrital; Falta de alianzas y convenios con otras entidades para el desarrollo de funciones; Baja disposición de las entidades del sector para la implementación de la Política Distrital de Vivienda;Falta de relacionamiento con entidades privadas; Falta de relacionamiento con cooperantes;Mala imagen institucional; Fraude externo (suplantación de identidad, tramitadores etc); Bajo relacionamiento con proveedores.\n-Económico: Recorte presupuestal; Inflación alta; Cambio en los precios de los insumos; Tasas de desempleo.\n-Social:Hechos de alteración de orden público, protestas, huelgas y vandalismo; Hábitos y costumbres de los ciudadanos que atendemos que pueda afectar la gestión de la entidad;Descontento o inconformismo de la ciudadania;Desconocimiento de derechos y deberes por parte de los grupos de valor.\n-Tecnológica: Virus, ataques ciberneticos etc;Desconocimiento de nuevas tecnologias;Cambio de tecnologías, tecnología obsoleta;Posible suplantación de identidad en la SDHT en canales digitales;Falta de implementación de los lineamientos de seguridad de la información dados por MINTIC.\n-Ecológica y Ambiental:  Ambiente inseguro a los alrededores de la entidad (robos, accidentes transito, entre otros);Ambiente poco sano a los alrededores de la entidad  (ruido, contaminación);Ambiente expuesto a riesgo biológico (Virus, bacterias, enfermedades etc.).\n-Legal: Normatividad o legislación desfavorable;Cambios en la legislación y normatividad aplicable a la gestión de la entidad;Falta de legislación y normatividad que respalde la gestión de la entidad;Impedimentos legales o normativos que afectan la puesta en marcha de los programas y proyectos de la entidad.\n\nInfraestructura:Recursos  insuficiente - Planta física, puestos de trabajo, Daños en la infraestructura física; Infraestructura que no garantiza una atención accesible de las diferentes poblaciones ( rampa de acceso, ascensores, baños para personas con discapacidad); Ubicación de las instalaciones de la SDHT poco accesible, inseguro, sin ofertas comerciales y bancarios, entre otros.\n\nProcesos: Incumplimiento de procedimientos;Incumplimiento de controles; Inadecuada distribución de funciones;Indicadores que no miden la gestión de la entidad;Falta de articulación de los procesos;Falta de educación, formación y experiencia del personal; Incumplimiento de requisitos de los productos o servicios; Incumplimiento de requisitos legales;Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de valor;Inadecuada prestación de servicios frente a horarios y trato del personal; Falta de atención preferencial e incluyente en los canales de atención; Falta de gestión sobre las sugerencias, expectativas, quejas, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía;Incoherencia de la asignación de los recursos en los diferentes proyectos frente a las metas planteadas;Falta de asignación de recursos;Incumplimiento en la ejecución de los recursos;Falta de seguimiento a los recursos.\n\nTalento Humano: Posibles comportamientos no éticos de los servidores;Fraude interno (corrupción, soborno);Baja capacidad de reacción ante hechos de corrupción;Insuficiente planta de personal para la gestión de la entidad;Alta rotación del personal;Inadecuadas condiciones laborales (salario, prestaciones, horarios, entre otros);Pocos incentivos laborales no salariales (almuerzo, bonos descuento, transporte, entre otros);Falta o inadecuados procesos meritocráticos; Conflictos de interés no identificados y tratados;Falta de actividades de prevención y cuidado en temas de seguridad y salud en el trabajo;Condiciones inseguras en el entorno laboral;Ambiente laboral inadecuado;Presencia de acoso laboral;Falta o inadecuada transferencia de conocimientos;Falta de Liderazgo;Falta de Lineamientos claros; Falta de Toma de decisiones;Inadecuado funcionamiento de las instancias de coordinación interna;Falta de lineamientos por la Alta Dirección para la implementación de los sistemas de gestión;Resistencia al cambio;Falta de Innovación;Falta de trabajo en equipo;Falta de comunicación entre los procesos;Falta de interés y participación frente a la implementación de los Sistemas de Gestión;Falta de compromiso con las labores por parte de los Servidores.\n\nTecnológia:Falta de recursos tecnológicos  (Equipos de computo y complementarios);Fallas en la conectividad, redes y equipos;Falta de lineamientos y/o controles en seguridad digital;Fallas en el soporte tecnológico, mesa de ayuda; Fallas en los canales de comunicación institucionales;Baja divulgación de información de la entidad por medios digitales"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A36,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"M. Seleccione la clasificación del riesgo de acuerdo con:\n      Ejecución y administración de procesos: Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.\n      Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad) \n      Fraude interno: Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación  \n                                  indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 \n                                  participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o \n                                  para terceros.\n       Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. \n       Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de \n                                  demandas por daños personales o de discriminación. \n        Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer \n                                   una obligación profesional frente a éstos. \n        Daños activos fijos/eventos externos: Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros \n                                    riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.\nTenga en cuenta que para los riesgos clasificados en las categorías de usuarios, productos y prácticas y relaciones laborales se pueden asociar a varios factores"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A37,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia anual de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!AQ307","v":""},{"$f":"Maestros!AR307","v":""},{"$f":"Maestros!AS307","v":""},{"$f":"Maestros!AT307","v":""},{"$f":"Maestros!AU307","v":""}]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(E45<3,Maestros!A287,IF(E45<25,Maestros!A286,IF(E45<501,Maestros!A285,IF(E45<5001,Maestros!A284,IF(E45>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"IF(E45<>\"\",VLOOKUP(F45,Maestros!A283:B287,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!AQ308","v":""},{"$f":"Maestros!AR308","v":""},{"$f":"Maestros!AS308","v":""},{"$f":"Maestros!AT308","v":""},{"$f":"Maestros!AU308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!AQ309","v":""},{"$f":"Maestros!AR309","v":""},{"$f":"Maestros!AS309","v":""},{"$f":"Maestros!AT309","v":""},{"$f":"Maestros!AU309","v":""},null,null,null,null,null,"N. Digite las consecuencias que deben estar en armonía con las causas identificadas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!AQ310","v":""},{"$f":"Maestros!AR310","v":""},{"$f":"Maestros!AS310","v":""},{"$f":"Maestros!AT310","v":""},{"$f":"Maestros!AU310","v":""},null,null,null,null,null,"Ñ. Escriba el numero de veces en el año en que se realiza la actividad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!AQ311","v":""},{"$f":"Maestros!AR311","v":""},{"$f":"Maestros!AS311","v":""},{"$f":"Maestros!AT311","v":""},{"$f":"Maestros!AU311","v":""},null,null,null,null,null,"O. Seleccione el criterio de la lista desplegable, de acuerdo con el impacto seleccionado en (F)"]
[]
["Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P.Registre el cargo o rol que ejecuta el control. Recuerde que los cargos estan definidos en el manual de funciones de la entidad y los roles pueden estar definidos en los procedimientos y actos administrativos."]
["Área",null,{"$f":"J24","v":0},null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C51,matrz5,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C52=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C52=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C52=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C52=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C52=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G52,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":" "},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F45<>\"\",G52<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F45,probabilidad,0),MATCH(G52,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Q. Para la redacción de la acción seleccione de la lista desplegable el verbo rector y registre  sobre el que se realiza el verbo rector y frente al criterio\nR. Escriba los datos requeridos teniendo en cuenta que:\n  - En la desviacion se define el curso de acción en caso de que no exista cumplimiento del criterio descrito en la acción.\n  -Documentado en: debe estar asociado a un documento (caracterización, procedimiento, manual, instructivo, protocolo)formalizado en el sistema de \n   gestión de la entidad.\nS. Seleccione de la lista desplegable el tipo de control  en el atributo de eficiencia, teniendo encuenta el cuadro de atributos de controles y la siguiente grafica"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERBOS RECTORES PARA CONTROLES\nTomado de NTC ISO9000:2015"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"T. Seleccione de la opción de la lista desplegable con la cual se articula el control deacuerdo con la clasificación en (S).\nU. Selecciona la opción de la lista desplegable deacuerdo con la información del cuadro de atributos de los controles."]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUADRO ATRIBUTOS DE LOS CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"              Una vez finalizado el análisis de control haga clic sobre este ícono"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A58,\" \",D58,\" \",G58,\" \",I58,\" \",K58,\" \",N58,\" \",R58)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H68=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H68=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H68=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J68=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J68=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V. Seleccione de la lista aplicable la estrategia de tratamiento el riesgo, teniendo en cuenta que"]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A59,\" \",D59,\" \",G59,\" \",I59,\" \",K59,\" \",N59,\" \",R59)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H69=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H69=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H69=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J69=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J69=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A60,\" \",D60,\" \",G60,\" \",I60,\" \",K60,\" \",N60,\" \",R60)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H70=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H70=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H70=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J70=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J70=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A61,\" \",D61,\" \",G61,\" \",I61,\" \",K61,\" \",N61,\" \",R61)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H71=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H71=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H71=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J71=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J71=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A62,\" \",D62,\" \",G62,\" \",I62,\" \",K62,\" \",N62,\" \",R62)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H72=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H72=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H72=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J72=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J72=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"W. Seleccione de la lista desplegable el tipo de acción a realizar para el tratamiento  de reducción , que puede ser:\nTransferir: Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.\nMitigar: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgos se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo"]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos",null,null,null,null,null,null,null,"X. Registre la acción de mitigación o transferencia a realizar para lorar la reducción de los niveles del riesgo, recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo.\nY. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en X.\nZ. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en X.\nAA. Registre la fecha final de implementación de la acción descrita en X."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G33","v":"Posibilidad de      "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$45","v":" "},{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 02'!H436,\" \")","v":1},"Control",null,null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G436=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 02'!J436,'FT-RG 02'!K436),\" \")","v":35},{"$f":"IFERROR(+(N77*H77)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J77,\" \",I77)","v":"Control 1"},null,null,{"$f":"IFERROR(+H77-O77,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 02'!H437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 02'!G437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G437=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 02'!J437,'FT-RG 02'!K437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N78*H78)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"El apartado de evaluación de la estrategia unicamente se diligencia una vez finalizada las acciones descritas en el plan."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J78,\" \",I78)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H78-O78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 02'!H438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 02'!G438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 02'!J438,'FT-RG 02'!K438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N79*H79)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"AB. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAC. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación de la estrategia de tratamiento. DD/MM/AAAA\nAD. Seleccione la opción de la lista desplegable respuesta Si o No a la pregunta.\nAE. Seleccione de la lista desplegable el estado final de la estrategia  frente a la eficacia y eficiencia.\nAF. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAG:Registre las acción que se deben adelantar en caso de materialización del riesgos; recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo y que debe tener encuenta:\n- Realizar el reporte en el formulario \"reporte eventos de riesgos\"\n- Acciones propias/ especifícas según el riesgo\n- Revisar y actualizar la ficha técnica del riesgo materializado.\nAH. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en AG.\nAI. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en AG\nLa evaluación del plan de contingencia, se efectuará una vez se materialice el riesgo y se finalicen las actividades definidas."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J79,\" \",I79)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H79-O79,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G439=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RG 02'!H439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G439=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RG 02'!G439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G439=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G439=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 02'!J439,'FT-RG 02'!K439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N80*H80)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J80,\" \",I80)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H80-O80,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G440=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RG 02'!H440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G440=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RG 02'!G440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 02'!G440=\"Preventivo\",'FT-RG 02'!G440=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 02'!J440,'FT-RG 02'!K440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N81*H81)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J81,\" \",I81)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H81-O81,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H77:H82)","v":0}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H52","v":" "},{"$f":"IF('FT-RG 02'!M436=\"correctivo\",'FT-RG 02'!N436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 02'!M436=\"Correctivo\",'FT-RG 02'!M436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 02'!M436=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 02'!P436,'FT-RG 02'!Q436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N84*H84)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J84,\" \",I84)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H84-O84,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 02'!M437=\"correctivo\",'FT-RG 02'!N437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 02'!M437=\"Correctivo\",'FT-RG 02'!M437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 02'!M437=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 02'!P437,'FT-RG 02'!Q437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N85*H85)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J85,\" \",I85)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H85-O85,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 02'!M438=\"correctivo\",'FT-RG 02'!N438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 02'!M438=\"Correctivo\",'FT-RG 02'!M438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 02'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 02'!P438,'FT-RG 02'!Q438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N86*H86)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J86,\" \",I86)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H86-O86,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 02'!M439=\"correctivo\",'FT-RG 02'!N439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 02'!M439=\"Correctivo\",'FT-RG 02'!M439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 02'!M439=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 02'!P439,'FT-RG 02'!Q439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N87*H87)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J87,\" \",I87)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H87-O87,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 02'!M440=\"correctivo\",'FT-RG 02'!N440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 02'!M440=\"Correctivo\",'FT-RG 02'!M440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 02'!M440=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 02'!P440,'FT-RG 02'!Q440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N88*H88)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J88,\" \",I88)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H88-O88,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H84:H89)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AJ. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAK. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación del plan de contingencia. DD/MM/AAAA\nAL. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAM. Seleccione de la lista desplegable el resultado de la evaluación del plan de contingencia; es decir, se mantiene o se ajusta el plan",null,null,null,null,"ZONAS DE SEVERIDAD"]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B96<>\"\",B97<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B96,probabilidad,0),MATCH(B97,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1,null,null,null,null,null,"AN.Registre la fecha en la cual realiza la actividad de seguimiento, monitoreo o evaluación. DD/MM/AAAA\nAO. Seleccione de la lista desplegable la línea de defensa que realiza el seguimiento, monitoreo o evaluación.\nAP. Seleccione de la lista desplegable el elemento sobre el cual va a realizar el seguimiento, monitoreo o evaluación. Los elementos son: (i) cumplimiento de controles; (ii)Estado de avance de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos y(iii)cambios en las condiciones de los riesgos aceptados."]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H77<>\" \",IF(H83<=20,\"Muy baja\",IF(H83<=40,\"Baja\",IF(H83<=60,\"Media\",IF(H83<=80,\"Alta\",IF(H83<=100,\"Muy Alta\",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!AX307","v":""},{"$f":"Maestros!AY307","v":""},{"$f":"Maestros!AZ307","v":""},{"$f":"Maestros!BA307","v":""},{"$f":"Maestros!BB307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H84<>\" \",IF(H90<=20,\"Leve\",IF(H90<=40,\"Menor\",IF(H90<=60,\"Moderado\",IF(H90<=80,\"Mayor\",IF(H90<=100,\"Catastrófico \",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!AX308","v":""},{"$f":"Maestros!AY308","v":""},{"$f":"Maestros!AZ308","v":""},{"$f":"Maestros!BA308","v":""},{"$f":"Maestros!BB308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!AX309","v":""},{"$f":"Maestros!AY309","v":""},{"$f":"Maestros!AZ309","v":""},{"$f":"Maestros!BA309","v":""},{"$f":"Maestros!BB309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!AX310","v":""},{"$f":"Maestros!AY310","v":""},{"$f":"Maestros!AZ310","v":""},{"$f":"Maestros!BA310","v":""},{"$f":"Maestros!BB310","v":""},null,null,null,null,null,"AQ. Selecciona de la lista desplegable, el control  o la acción de la estrategia o el riesgo, sobre la cual va a realizar el  seguimiento, monitoreo o evaluación. Esta lista se habilita dependiendo la selección en AP. En caso de que el riesgo este en una zona de severidad diferente a bajo este campo no se diligencia.\nAR. Selecciona de la lista desplegable el estado del control, la estrategia y cuando aplique el riesgo aceptado, teniendo en cuenta:\nControles                                                                                                                                                                   Estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!AX311","v":""},{"$f":"Maestros!AY311","v":""},{"$f":"Maestros!AZ311","v":""},{"$f":"Maestros!BA311","v":""},{"$f":"Maestros!BB311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D95,matriz10,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recuerde: si es primera linea de defensa selecciona la opción de No aplica para controles y estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para el caso de los riesgos aceptados se  realiza seguimiento identificando si en las condiciones ( causas, consecuencias, probabilidad e impacto del riesgo inherente  ) no presenten ningun cambio, de lo contrario registra el cambio en el seguimiento AS y posteriormente realiza  la solicitud de actualización del riesgo atendiento los pasos del numeral 5.6 del procedimiento PG-PR06 Administración de Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad de la información.\nAS. Registre las observaciones necesarias y que complementen cualitativamente el seguimiento, monitoreo o evaluación."]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPORTANTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Existen tres tipos de campos en el formato identificados con el siguiente código de color:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas para diligenciar "]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información en lista desplegable para seleccionar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información automática"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Este formato esta diseñado con información concatenada, por ello es de vital importancia diligenciarlo en orden secuencial"]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D138:D138,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D138,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C139,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D139:D139,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D140:D140,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D141:D141,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D142:D142,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D143:D143,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D144:D144,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D145:D145,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D146:D146,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D147:D147,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D148:D148,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D149:D149,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D150:D150,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D151:D151,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D152:D152,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D153:D153,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D154:D154,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D155:D155,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D156:D156,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D157:D157,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D158:D158,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D159:D159,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D160:D160,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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["tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im"]
[{"$f":"H68","v":0},1,{"$f":"E68","v":"      "},{"$f":"I68","v":""},{"$f":"K68","v":""},null,"Preventivo",1," Valida     ",25,10,null,"Preventivo",1," Valida     ",25,10]
[{"$f":"H69","v":0},2,{"$f":"E69","v":"      "},{"$f":"I69","v":""},{"$f":"K69","v":""},null,0,2," Valida     ","","",null,0,2," Valida     ","",""]
[{"$f":"H70","v":0},3,{"$f":"E70","v":"      "},{"$f":"I70","v":""},{"$f":"K70","v":""},null,0,3,"      ","","",null,0,3,"      ","",""]
[{"$f":"H71","v":0},4,{"$f":"E71","v":"      "},{"$f":"I71","v":""},{"$f":"K71","v":""},null,0,4,"      ","","",null,0,4,"      ","",""]
[{"$f":"H72","v":0},5,{"$f":"E72","v":"      "},{"$f":"I72","v":""},{"$f":"K72","v":""},null,0,5,"      ","","",null,0,5,"      ","",""]

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,9,153,17],[154,3,154,5],[154,6,154,7],[154,9,154,17],[159,3,159,5],[159,6,159,7],[159,9,159,17],[157,3,157,5],[157,6,157,7],[157,9,157,17],[158,3,158,5],[158,6,158,7],[158,9,158,17]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTRUCCIONES",null,null,null,"CUADRO DE DEFINICIONES",null,null,null,null,null,"TÉCNICAS ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"A. Seleccione de la lista desplegable el objetivo estratégico o del sistema de gestión para identificar el riesgo y continue con el númeral 2.2 Descripción del riesgo. Cuando se este identificando el riesgo de los procesos este campo queda sin diligenciar.",null,null,null,"GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS","Academia: Sociedad científica, Instituciones que tienen reconocimiento como prestadoras de un servicio público de la Educación Superior tanto a nivel Nacional como Distrital de acuerdo a la normatividad existente. \nActores Internos y/dependencias internas  : Dependencias de la Entidad que demandan servicios a nivel interno.\nAlcalde o alcaldesa Mayor: La alcaldesa mayor de Santafé de Bogotá es la jefe del gobierno y de la administración distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital; entre otras funciones tiene la siguiente: Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarias, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas. (Decreto Ley 1421 de 1993). \nAlcaldías Locales: Autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de licencias de construcción, uso del suelo, control de ruido, funcionamiento.\nCiudadanía: Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive.\nContratistas : Persona que desarrolla actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar actividades especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta.\nEntidades con funciones de Regulación, Control y Vigilancia de los servicios públicos domiciliarios: Organismo de carácter técnico, ejerce inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.\nEntidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial): El Sector Hábitat está integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, y por las siguientes: Entidades Adscritas: Caja de Vivienda Popular – CVP. · Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. Entidades vinculadas: ERU, Metrovivenda, EAAB. Entidades de vinculación especial: ETB y Empresa de Energía de Bogotá. \nEntidades Públicas del orden nacional: Son aquellas entidades cuyo campo de acción es en todo el territorio nacional, las cuales pueden tener origen constitucional o legal.\nEntidades Públicas Distritales: Son las entidades cuyo campo de acción es el respectivo territorio, entendido como el distrito, son de creación del Concejo de Bogotá.\nFuncionarios : Empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por servicios; todos ellos están \"al servicio del Estado y la comunidad\".\nGremios: Sectores agrupados por su condición o estatus dentro de un determinado tipo de comunidad.\nConcejo de Bogotá: Corporación política administrativa de carácter colegiado que realiza control político.\nEmpresas sin ánimo de lucro: Personas naturales o jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general.\nEntidades Certificadoras: Entidades externas que certifican que el producto y/o servicio que presta una empresa o entidad cumple con una serie de requisitos de manera objetiva. Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas que de manera voluntaria adoptan las entidades.\nEntidades Privadas con funciones públicas:  Las Curadurías Urbanas son entidades privadas con funciones públicas que verifican el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipios, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción.\nJAC: Las JAC es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa.\nOferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV´S arrendadores: Personas naturales o jurídicas que interactúan con la Secretaría Distrital del Hábitat.\nOrganismos de Control y Vigilancia: Entidades gubernamentales que tienen como misión ejercer control sobre la gestión de las entidades públicas y particulares que ejerzan funciones públicas, como la Contraloría General de la República, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá y Veeduría.\nOrganizaciones no gubernamentales:  Es cualquier grupo de personas con un interés común. Este grupo se origina desde el campo local, nacional o internacional, su propósito es altruista y sin ánimo de lucro en sus actividades de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU) .\nÓrganos internos (Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño, Comité Directivo):  Instancias donde la alta dirección se reúnen para tomar decisiones sobre la gestión de la entidad. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.\nOtros:  Sociedad civil organizada, organizaciones sociales y comunitarias que hacen parte de los territorios priorizados e intervenidos con acciones o proyectos de la SDHT .\nVeedurías Ciudadanas-: Mecanismo de control social mediante el cual los y las ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la gestión pública. Ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias democrático de representación que ejercen vigilancia sobre la gestión pública.",null,null,null,null,"Fuente: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2020/05/10-tecnicas-de-analisis-de-causa-raiz-de-los-desperdicios-de-la-calidad-para-eliminarlos/"]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"B. Despliegue en la barra de desplazmiento del factor de éxito del objetivo del proceso y seleccione la actividad identificada como punto de riesgo trabajar en la ficha técnica.  Los demás factores quedan con la opción No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"C. Responda la pregunta seleccionando entre de las opciones  Si ó No ó No aplica de la lista desplegable. Recuerde que este numeral  se diligencia únicamente por los procesos misionales."]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"D. Seleccione de la listas desplegablesel nombre del producto o servicio que genera el proceso y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida el producto o servicio, tenga en cuenta el cuadro de definciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E. Seleccione de la listas desplegables el nombre del Trámite u Otro Procedimiento Administrativo y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida tramite u OPA, teniendo eel cuadro de definiciones"]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F. Diligencie la celda con la información de la actividad del punto de control(B) seleccionada para trabajar .\nG.Seleccione entre las siguientes catetogias de la lista desplegable la que considera puede ser la causa inmediata. No aplica la opción otras.\n     \nCATEGORIAS\nDecisiones erróneas:Se asocia a la elección inapropiada de una alternativa, para resolver una problemática o asumir un desafío.\nErrores (fallas o deficiencias): Se asocia con la obtención de un resultado o producto/servicio que no cumplen los requisitos o la forma como se tiene previsto\nIncumplimiento legal/multas y sanciones: Se materializa con el no acatamiento de la normativa externa o interna.\nIncumplimiento de compromisos: Se materializan al pasar por alto las obligaciones o los compromisos de la Entidad. Incluye la falta de oportunidad en la entrega de resultado, productos/servicios o ejecución de compromisos.\nInterrupción: Se presenta cuando ocurren eventos fortuitos que obstaculizan la prestación del servicio.\nOmisión: Corresponde a la no realización de las actividades o tareas a que corresponde, según lo previsto.\nSupervisión inadecuada: Se presenta al no realizar las actividades propias de seguimiento y control, según los procedimientos establecidos. También a la posibilidad de que de no adelantarse una adecuada supervisión en los contratos y/o convenios\n\nH.Seleccione el conector que más se adecue para la redacción entre:(I) el impacto y la causa inmediata; (II) La causa inmediata y el punto de riesgos; (iii) el punto de riesgo y la causa raíz.\nI.Seleccione de la lista desplgable la opción de impacto que puede tener la desviación sobre el punto de riesgo, el impacto se presenta en dos áreas de afectación la económica y reputacional, en caso que apliquen ambas áreas selecciona la opción donde aparecen las dos iniciando con la de mayor peso."]
[]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,"Si",null,"(D). Producto o servicio","Nombre",null,null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Pregunta","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Qué?","Iniciar con",null,"Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,null,"(I).Impacto"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(H).Conector",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"J. Escriba la causa raíz por la cual se genera el cómo. Aplique las diferentes técnicas de análisis de causas que pueden ser: (i) lluvia de ideas, (ii) Los 5 por qué,(iii) diagrama de espina de pescado, (iv) diragrama pareto entre otras.\nK. Seleccione de la lista desplegable el factor generador de la causa. ver siguiente cuadro\n"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Cómo?","(F). Causa Inmediata\nPunto de riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Por qué?","(H). Conector"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(J).Causa raíz"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,null,{"$f":"J28","v":0},null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J23,\" \",J24,\" \",J25,\" \",J26,\" \",\" \",J27,\" \",J28)","v":"Posibilidad de       "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A34,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LISTA DE FACTORES"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A35,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"K. Seleccione de la lista desplegable la descripción correspondiente al factor generador de la causa. ver lista de factores ",null,null,null,"Eventos externos :\n-Políticos: Cambio de políticas publicas que afecten la gestión de la entidad;Cambio de gobierno nacional y/o administración distrital; Falta de relacionamiento con otras entidades del orden nacional y distrital; Falta de alianzas y convenios con otras entidades para el desarrollo de funciones; Baja disposición de las entidades del sector para la implementación de la Política Distrital de Vivienda;Falta de relacionamiento con entidades privadas; Falta de relacionamiento con cooperantes;Mala imagen institucional; Fraude externo (suplantación de identidad, tramitadores etc); Bajo relacionamiento con proveedores.\n-Económico: Recorte presupuestal; Inflación alta; Cambio en los precios de los insumos; Tasas de desempleo.\n-Social:Hechos de alteración de orden público, protestas, huelgas y vandalismo; Hábitos y costumbres de los ciudadanos que atendemos que pueda afectar la gestión de la entidad;Descontento o inconformismo de la ciudadania;Desconocimiento de derechos y deberes por parte de los grupos de valor.\n-Tecnológica: Virus, ataques ciberneticos etc;Desconocimiento de nuevas tecnologias;Cambio de tecnologías, tecnología obsoleta;Posible suplantación de identidad en la SDHT en canales digitales;Falta de implementación de los lineamientos de seguridad de la información dados por MINTIC.\n-Ecológica y Ambiental:  Ambiente inseguro a los alrededores de la entidad (robos, accidentes transito, entre otros);Ambiente poco sano a los alrededores de la entidad  (ruido, contaminación);Ambiente expuesto a riesgo biológico (Virus, bacterias, enfermedades etc.).\n-Legal: Normatividad o legislación desfavorable;Cambios en la legislación y normatividad aplicable a la gestión de la entidad;Falta de legislación y normatividad que respalde la gestión de la entidad;Impedimentos legales o normativos que afectan la puesta en marcha de los programas y proyectos de la entidad.\n\nInfraestructura:Recursos  insuficiente - Planta física, puestos de trabajo, Daños en la infraestructura física; Infraestructura que no garantiza una atención accesible de las diferentes poblaciones ( rampa de acceso, ascensores, baños para personas con discapacidad); Ubicación de las instalaciones de la SDHT poco accesible, inseguro, sin ofertas comerciales y bancarios, entre otros.\n\nProcesos: Incumplimiento de procedimientos;Incumplimiento de controles; Inadecuada distribución de funciones;Indicadores que no miden la gestión de la entidad;Falta de articulación de los procesos;Falta de educación, formación y experiencia del personal; Incumplimiento de requisitos de los productos o servicios; Incumplimiento de requisitos legales;Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de valor;Inadecuada prestación de servicios frente a horarios y trato del personal; Falta de atención preferencial e incluyente en los canales de atención; Falta de gestión sobre las sugerencias, expectativas, quejas, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía;Incoherencia de la asignación de los recursos en los diferentes proyectos frente a las metas planteadas;Falta de asignación de recursos;Incumplimiento en la ejecución de los recursos;Falta de seguimiento a los recursos.\n\nTalento Humano: Posibles comportamientos no éticos de los servidores;Fraude interno (corrupción, soborno);Baja capacidad de reacción ante hechos de corrupción;Insuficiente planta de personal para la gestión de la entidad;Alta rotación del personal;Inadecuadas condiciones laborales (salario, prestaciones, horarios, entre otros);Pocos incentivos laborales no salariales (almuerzo, bonos descuento, transporte, entre otros);Falta o inadecuados procesos meritocráticos; Conflictos de interés no identificados y tratados;Falta de actividades de prevención y cuidado en temas de seguridad y salud en el trabajo;Condiciones inseguras en el entorno laboral;Ambiente laboral inadecuado;Presencia de acoso laboral;Falta o inadecuada transferencia de conocimientos;Falta de Liderazgo;Falta de Lineamientos claros; Falta de Toma de decisiones;Inadecuado funcionamiento de las instancias de coordinación interna;Falta de lineamientos por la Alta Dirección para la implementación de los sistemas de gestión;Resistencia al cambio;Falta de Innovación;Falta de trabajo en equipo;Falta de comunicación entre los procesos;Falta de interés y participación frente a la implementación de los Sistemas de Gestión;Falta de compromiso con las labores por parte de los Servidores.\n\nTecnológia:Falta de recursos tecnológicos  (Equipos de computo y complementarios);Fallas en la conectividad, redes y equipos;Falta de lineamientos y/o controles en seguridad digital;Fallas en el soporte tecnológico, mesa de ayuda; Fallas en los canales de comunicación institucionales;Baja divulgación de información de la entidad por medios digitales"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A36,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"M. Seleccione la clasificación del riesgo de acuerdo con:\n      Ejecución y administración de procesos: Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.\n      Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad) \n      Fraude interno: Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación  \n                                  indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 \n                                  participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o \n                                  para terceros.\n       Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. \n       Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de \n                                  demandas por daños personales o de discriminación. \n        Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer \n                                   una obligación profesional frente a éstos. \n        Daños activos fijos/eventos externos: Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros \n                                    riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.\nTenga en cuenta que para los riesgos clasificados en las categorías de usuarios, productos y prácticas y relaciones laborales se pueden asociar a varios factores"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A37,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia anual de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!BY307","v":""},{"$f":"Maestros!BZ307","v":""},{"$f":"Maestros!CA307","v":""},{"$f":"Maestros!CB307","v":""},{"$f":"Maestros!CC307","v":""}]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(E45<3,Maestros!A287,IF(E45<25,Maestros!A286,IF(E45<501,Maestros!A285,IF(E45<5001,Maestros!A284,IF(E45>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"IF(E45<>\"\",VLOOKUP(F45,Maestros!A283:B287,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!BY308","v":""},{"$f":"Maestros!BZ308","v":""},{"$f":"Maestros!CA308","v":""},{"$f":"Maestros!CB308","v":""},{"$f":"Maestros!CC308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!BY309","v":""},{"$f":"Maestros!BZ309","v":""},{"$f":"Maestros!CA309","v":""},{"$f":"Maestros!CB309","v":""},{"$f":"Maestros!CC309","v":""},null,null,null,null,null,"N. Digite las consecuencias que deben estar en armonía con las causas identificadas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!BY310","v":""},{"$f":"Maestros!BZ310","v":""},{"$f":"Maestros!CA310","v":""},{"$f":"Maestros!CB310","v":""},{"$f":"Maestros!CC310","v":""},null,null,null,null,null,"Ñ. Escriba el numero de veces en el año en que se realiza la actividad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!BY311","v":""},{"$f":"Maestros!BZ311","v":""},{"$f":"Maestros!CA311","v":""},{"$f":"Maestros!CB311","v":""},{"$f":"Maestros!CC311","v":""},null,null,null,null,null,"O. Seleccione el criterio de la lista desplegable, de acuerdo con el impacto seleccionado en (F)"]
[]
["Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P.Registre el cargo o rol que ejecuta el control. Recuerde que los cargos estan definidos en el manual de funciones de la entidad y los roles pueden estar definidos en los procedimientos y actos administrativos."]
["Área",null,{"$f":"J24","v":0},null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C51,matrz5,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C52=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C52=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C52=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C52=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C52=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G52,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":" "},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F45<>\"\",G52<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F45,probabilidad,0),MATCH(G52,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Q. Para la redacción de la acción seleccione de la lista desplegable el verbo rector y registre  sobre el que se realiza el verbo rector y frente al criterio\nR. Escriba los datos requeridos teniendo en cuenta que:\n  - En la desviacion se define el curso de acción en caso de que no exista cumplimiento del criterio descrito en la acción.\n  -Documentado en: debe estar asociado a un documento (caracterización, procedimiento, manual, instructivo, protocolo)formalizado en el sistema de \n   gestión de la entidad.\nS. Seleccione de la lista desplegable el tipo de control  en el atributo de eficiencia, teniendo encuenta el cuadro de atributos de controles y la siguiente grafica"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERBOS RECTORES PARA CONTROLES\nTomado de NTC ISO9000:2015"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"T. Seleccione de la opción de la lista desplegable con la cual se articula el control deacuerdo con la clasificación en (S).\nU. Selecciona la opción de la lista desplegable deacuerdo con la información del cuadro de atributos de los controles."]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUADRO ATRIBUTOS DE LOS CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"              Una vez finalizado el análisis de control haga clic sobre este ícono"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A58,\" \",D58,\" \",G58,\" \",I58,\" \",K58,\" \",N58,\" \",R58)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H68=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H68=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H68=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J68=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J68=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V. Seleccione de la lista aplicable la estrategia de tratamiento el riesgo, teniendo en cuenta que"]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A59,\" \",D59,\" \",G59,\" \",I59,\" \",K59,\" \",N59,\" \",R59)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H69=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H69=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H69=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J69=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J69=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A60,\" \",D60,\" \",G60,\" \",I60,\" \",K60,\" \",N60,\" \",R60)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H70=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H70=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H70=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J70=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J70=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A61,\" \",D61,\" \",G61,\" \",I61,\" \",K61,\" \",N61,\" \",R61)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H71=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H71=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H71=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J71=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J71=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A62,\" \",D62,\" \",G62,\" \",I62,\" \",K62,\" \",N62,\" \",R62)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H72=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H72=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H72=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J72=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J72=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"W. Seleccione de la lista desplegable el tipo de acción a realizar para el tratamiento  de reducción , que puede ser:\nTransferir: Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.\nMitigar: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgos se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo"]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos",null,null,null,null,null,null,null,"X. Registre la acción de mitigación o transferencia a realizar para lorar la reducción de los niveles del riesgo, recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo.\nY. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en X.\nZ. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en X.\nAA. Registre la fecha final de implementación de la acción descrita en X."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G33","v":"Posibilidad de       "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$45","v":" "},{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 03'!H436,\" \")","v":1},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 03'!G436,\" \")","v":"Preventivo"},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G436=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 03'!J436,'FT-RG 03'!K436),\" \")","v":35},{"$f":"IFERROR(+(N77*H77)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J77,\" \",I77)","v":"Control 1"},null,null,{"$f":"IFERROR(+H77-O77,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 03'!H437,\" \")","v":2},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 03'!G437,\" \")","v":"Preventivo"},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G437=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 03'!J437,'FT-RG 03'!K437),\" \")","v":50},{"$f":"IFERROR(+(N78*H78)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"El apartado de evaluación de la estrategia unicamente se diligencia una vez finalizada las acciones descritas en el plan."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J78,\" \",I78)","v":"Control 2"},null,null,{"$f":"IFERROR(+H78-O78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 03'!H438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 03'!G438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 03'!J438,'FT-RG 03'!K438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N79*H79)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"AB. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAC. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación de la estrategia de tratamiento. DD/MM/AAAA\nAD. Seleccione la opción de la lista desplegable respuesta Si o No a la pregunta.\nAE. Seleccione de la lista desplegable el estado final de la estrategia  frente a la eficacia y eficiencia.\nAF. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAG:Registre las acción que se deben adelantar en caso de materialización del riesgos; recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo y que debe tener encuenta:\n- Realizar el reporte en el formulario \"reporte eventos de riesgos\"\n- Acciones propias/ especifícas según el riesgo\n- Revisar y actualizar la ficha técnica del riesgo materializado.\nAH. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en AG.\nAI. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en AG\nLa evaluación del plan de contingencia, se efectuará una vez se materialice el riesgo y se finalicen las actividades definidas."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J79,\" \",I79)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H79-O79,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G439=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RG 03'!H439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G439=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RG 03'!G439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G439=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G439=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 03'!J439,'FT-RG 03'!K439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N80*H80)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J80,\" \",I80)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H80-O80,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G440=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RG 03'!H440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G440=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RG 03'!G440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 03'!G440=\"Preventivo\",'FT-RG 03'!G440=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 03'!J440,'FT-RG 03'!K440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N81*H81)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J81,\" \",I81)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H81-O81,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H77:H82)","v":0}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H52","v":" "},{"$f":"IF('FT-RG 03'!M436=\"correctivo\",'FT-RG 03'!N436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 03'!M436=\"Correctivo\",'FT-RG 03'!M436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 03'!M436=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 03'!P436,'FT-RG 03'!Q436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N84*H84)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J84,\" \",I84)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H84-O84,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 03'!M437=\"correctivo\",'FT-RG 03'!N437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 03'!M437=\"Correctivo\",'FT-RG 03'!M437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 03'!M437=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 03'!P437,'FT-RG 03'!Q437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N85*H85)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J85,\" \",I85)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H85-O85,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 03'!M438=\"correctivo\",'FT-RG 03'!N438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 03'!M438=\"Correctivo\",'FT-RG 03'!M438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 03'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 03'!P438,'FT-RG 03'!Q438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N86*H86)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J86,\" \",I86)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H86-O86,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 03'!M439=\"correctivo\",'FT-RG 03'!N439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 03'!M439=\"Correctivo\",'FT-RG 03'!M439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 03'!M439=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 03'!P439,'FT-RG 03'!Q439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N87*H87)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J87,\" \",I87)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H87-O87,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 03'!M440=\"correctivo\",'FT-RG 03'!N440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 03'!M440=\"Correctivo\",'FT-RG 03'!M440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 03'!M440=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 03'!P440,'FT-RG 03'!Q440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N88*H88)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J88,\" \",I88)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H88-O88,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H84:H89)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AJ. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAK. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación del plan de contingencia. DD/MM/AAAA\nAL. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAM. Seleccione de la lista desplegable el resultado de la evaluación del plan de contingencia; es decir, se mantiene o se ajusta el plan",null,null,null,null,"ZONAS DE SEVERIDAD"]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B96<>\"\",B97<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B96,probabilidad,0),MATCH(B97,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1,null,null,null,null,null,"AN.Registre la fecha en la cual realiza la actividad de seguimiento, monitoreo o evaluación. DD/MM/AAAA\nAO. Seleccione de la lista desplegable la línea de defensa que realiza el seguimiento, monitoreo o evaluación.\nAP. Seleccione de la lista desplegable el elemento sobre el cual va a realizar el seguimiento, monitoreo o evaluación. Los elementos son: (i) cumplimiento de controles; (ii)Estado de avance de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos y(iii)cambios en las condiciones de los riesgos aceptados."]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H77<>\" \",IF(H83<=20,\"Muy baja\",IF(H83<=40,\"Baja\",IF(H83<=60,\"Media\",IF(H83<=80,\"Alta\",IF(H83<=100,\"Muy Alta\",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!CF307","v":""},{"$f":"Maestros!CG307","v":""},{"$f":"Maestros!CH307","v":""},{"$f":"Maestros!CI307","v":""},{"$f":"Maestros!CJ307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H84<>\" \",IF(H90<=20,\"Leve\",IF(H90<=40,\"Menor\",IF(H90<=60,\"Moderado\",IF(H90<=80,\"Mayor\",IF(H90<=100,\"Catastrófico \",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!CF308","v":""},{"$f":"Maestros!CG308","v":""},{"$f":"Maestros!CH308","v":""},{"$f":"Maestros!CI308","v":""},{"$f":"Maestros!CJ308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!CF309","v":""},{"$f":"Maestros!CG309","v":""},{"$f":"Maestros!CH309","v":""},{"$f":"Maestros!CI309","v":""},{"$f":"Maestros!CJ309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!CF310","v":""},{"$f":"Maestros!CG310","v":""},{"$f":"Maestros!CH310","v":""},{"$f":"Maestros!CI310","v":""},{"$f":"Maestros!CJ310","v":""},null,null,null,null,null,"AQ. Selecciona de la lista desplegable, el control  o la acción de la estrategia o el riesgo, sobre la cual va a realizar el  seguimiento, monitoreo o evaluación. Esta lista se habilita dependiendo la selección en AP. En caso de que el riesgo este en una zona de severidad diferente a bajo este campo no se diligencia.\nAR. Selecciona de la lista desplegable el estado del control, la estrategia y cuando aplique el riesgo aceptado, teniendo en cuenta:\nControles                                                                                                                                                                   Estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!CF311","v":""},{"$f":"Maestros!CG311","v":""},{"$f":"Maestros!CH311","v":""},{"$f":"Maestros!CI311","v":""},{"$f":"Maestros!CJ311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D95,matriz10,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recuerde: si es primera linea de defensa selecciona la opción de No aplica para controles y estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para el caso de los riesgos aceptados se  realiza seguimiento identificando si en las condiciones ( causas, consecuencias, probabilidad e impacto del riesgo inherente  ) no presenten ningun cambio, de lo contrario registra el cambio en el seguimiento AS y posteriormente realiza  la solicitud de actualización del riesgo atendiento los pasos del numeral 5.6 del procedimiento PG-PR06 Administración de Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad de la información.\nAS. Registre las observaciones necesarias y que complementen cualitativamente el seguimiento, monitoreo o evaluación."]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPORTANTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Existen tres tipos de campos en el formato identificados con el siguiente código de color:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas para diligenciar "]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información en lista desplegable para seleccionar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información automática"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Este formato esta diseñado con información concatenada, por ello es de vital importancia diligenciarlo en orden secuencial"]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,null,"Primera","Controles",null,null," Inspecciona     ",null,"No aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D138:D138,matriz26,2,0)","v":"eslo"},{"$f":"HLOOKUP(D138,matriz27,2,0)","v":"estac"}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C139,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D139:D139,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D140:D140,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D141:D141,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D142:D142,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D143:D143,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D144:D144,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D145:D145,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D146:D146,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D147:D147,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D148:D148,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D149:D149,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D150:D150,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D151:D151,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D152:D152,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D153:D153,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D154:D154,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D155:D155,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D156:D156,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D157:D157,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D158:D158,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D159:D159,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D160:D160,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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["tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im"]
[{"$f":"H68","v":0},1,{"$f":"E68","v":"      "},{"$f":"I68","v":""},{"$f":"K68","v":""},null,"Preventivo",1," Verifica     ",25,10,null,"Preventivo",1," Verifica     ",25,10]
[{"$f":"H69","v":0},2,{"$f":"E69","v":"      "},{"$f":"I69","v":""},{"$f":"K69","v":""},null,"Preventivo",2," Inspecciona     ",25,25,null,"Preventivo",2," Inspecciona     ",25,25]
[{"$f":"H70","v":0},3,{"$f":"E70","v":"      "},{"$f":"I70","v":""},{"$f":"K70","v":""},null,0,3,"      ","","",null,0,3,"      ","",""]
[{"$f":"H71","v":0},4,{"$f":"E71","v":"      "},{"$f":"I71","v":""},{"$f":"K71","v":""},null,0,4,"      ","","",null,0,4,"      ","",""]
[{"$f":"H72","v":0},5,{"$f":"E72","v":"      "},{"$f":"I72","v":""},{"$f":"K72","v":""},null,0,5,"      ","","",null,0,5,"      ","",""]

{"sheet":"FT-RG 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,9,153,17],[154,3,154,5],[154,6,154,7],[154,9,154,17],[159,3,159,5],[159,6,159,7],[159,9,159,17],[157,3,157,5],[157,6,157,7],[157,9,157,17],[158,3,158,5],[158,6,158,7],[158,9,158,17]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE GESTIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTRUCCIONES",null,null,null,"CUADRO DE DEFINICIONES",null,null,null,null,null,"TÉCNICAS ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"A. Seleccione de la lista desplegable el objetivo estratégico o del sistema de gestión para identificar el riesgo y continue con el númeral 2.2 Descripción del riesgo. Cuando se este identificando el riesgo de los procesos este campo queda sin diligenciar.",null,null,null,"GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS","Academia: Sociedad científica, Instituciones que tienen reconocimiento como prestadoras de un servicio público de la Educación Superior tanto a nivel Nacional como Distrital de acuerdo a la normatividad existente. \nActores Internos y/dependencias internas  : Dependencias de la Entidad que demandan servicios a nivel interno.\nAlcalde o alcaldesa Mayor: La alcaldesa mayor de Santafé de Bogotá es la jefe del gobierno y de la administración distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital; entre otras funciones tiene la siguiente: Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarias, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas. (Decreto Ley 1421 de 1993). \nAlcaldías Locales: Autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de licencias de construcción, uso del suelo, control de ruido, funcionamiento.\nCiudadanía: Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive.\nContratistas : Persona que desarrolla actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar actividades especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta.\nEntidades con funciones de Regulación, Control y Vigilancia de los servicios públicos domiciliarios: Organismo de carácter técnico, ejerce inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.\nEntidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial): El Sector Hábitat está integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, y por las siguientes: Entidades Adscritas: Caja de Vivienda Popular – CVP. · Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. Entidades vinculadas: ERU, Metrovivenda, EAAB. Entidades de vinculación especial: ETB y Empresa de Energía de Bogotá. \nEntidades Públicas del orden nacional: Son aquellas entidades cuyo campo de acción es en todo el territorio nacional, las cuales pueden tener origen constitucional o legal.\nEntidades Públicas Distritales: Son las entidades cuyo campo de acción es el respectivo territorio, entendido como el distrito, son de creación del Concejo de Bogotá.\nFuncionarios : Empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por servicios; todos ellos están \"al servicio del Estado y la comunidad\".\nGremios: Sectores agrupados por su condición o estatus dentro de un determinado tipo de comunidad.\nConcejo de Bogotá: Corporación política administrativa de carácter colegiado que realiza control político.\nEmpresas sin ánimo de lucro: Personas naturales o jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general.\nEntidades Certificadoras: Entidades externas que certifican que el producto y/o servicio que presta una empresa o entidad cumple con una serie de requisitos de manera objetiva. Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas que de manera voluntaria adoptan las entidades.\nEntidades Privadas con funciones públicas:  Las Curadurías Urbanas son entidades privadas con funciones públicas que verifican el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipios, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción.\nJAC: Las JAC es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa.\nOferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV´S arrendadores: Personas naturales o jurídicas que interactúan con la Secretaría Distrital del Hábitat.\nOrganismos de Control y Vigilancia: Entidades gubernamentales que tienen como misión ejercer control sobre la gestión de las entidades públicas y particulares que ejerzan funciones públicas, como la Contraloría General de la República, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá y Veeduría.\nOrganizaciones no gubernamentales:  Es cualquier grupo de personas con un interés común. Este grupo se origina desde el campo local, nacional o internacional, su propósito es altruista y sin ánimo de lucro en sus actividades de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU) .\nÓrganos internos (Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño, Comité Directivo):  Instancias donde la alta dirección se reúnen para tomar decisiones sobre la gestión de la entidad. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.\nOtros:  Sociedad civil organizada, organizaciones sociales y comunitarias que hacen parte de los territorios priorizados e intervenidos con acciones o proyectos de la SDHT .\nVeedurías Ciudadanas-: Mecanismo de control social mediante el cual los y las ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la gestión pública. Ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias democrático de representación que ejercen vigilancia sobre la gestión pública.",null,null,null,null,"Fuente: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2020/05/10-tecnicas-de-analisis-de-causa-raiz-de-los-desperdicios-de-la-calidad-para-eliminarlos/"]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"B. Despliegue en la barra de desplazmiento del factor de éxito del objetivo del proceso y seleccione la actividad identificada como punto de riesgo trabajar en la ficha técnica.  Los demás factores quedan con la opción No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"C. Responda la pregunta seleccionando entre de las opciones  Si ó No ó No aplica de la lista desplegable. Recuerde que este numeral  se diligencia únicamente por los procesos misionales."]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"D. Seleccione de la listas desplegablesel nombre del producto o servicio que genera el proceso y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida el producto o servicio, tenga en cuenta el cuadro de definciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E. Seleccione de la listas desplegables el nombre del Trámite u Otro Procedimiento Administrativo y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida tramite u OPA, teniendo eel cuadro de definiciones"]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F. Diligencie la celda con la información de la actividad del punto de control(B) seleccionada para trabajar .\nG.Seleccione entre las siguientes catetogias de la lista desplegable la que considera puede ser la causa inmediata. No aplica la opción otras.\n     \nCATEGORIAS\nDecisiones erróneas:Se asocia a la elección inapropiada de una alternativa, para resolver una problemática o asumir un desafío.\nErrores (fallas o deficiencias): Se asocia con la obtención de un resultado o producto/servicio que no cumplen los requisitos o la forma como se tiene previsto\nIncumplimiento legal/multas y sanciones: Se materializa con el no acatamiento de la normativa externa o interna.\nIncumplimiento de compromisos: Se materializan al pasar por alto las obligaciones o los compromisos de la Entidad. Incluye la falta de oportunidad en la entrega de resultado, productos/servicios o ejecución de compromisos.\nInterrupción: Se presenta cuando ocurren eventos fortuitos que obstaculizan la prestación del servicio.\nOmisión: Corresponde a la no realización de las actividades o tareas a que corresponde, según lo previsto.\nSupervisión inadecuada: Se presenta al no realizar las actividades propias de seguimiento y control, según los procedimientos establecidos. También a la posibilidad de que de no adelantarse una adecuada supervisión en los contratos y/o convenios\n\nH.Seleccione el conector que más se adecue para la redacción entre:(I) el impacto y la causa inmediata; (II) La causa inmediata y el punto de riesgos; (iii) el punto de riesgo y la causa raíz.\nI.Seleccione de la lista desplgable la opción de impacto que puede tener la desviación sobre el punto de riesgo, el impacto se presenta en dos áreas de afectación la económica y reputacional, en caso que apliquen ambas áreas selecciona la opción donde aparecen las dos iniciando con la de mayor peso."]
[]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,null,null,"(D). Producto o servicio","Nombre",null,null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Pregunta","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Qué?","Iniciar con",null,"Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,null,"(I).Impacto"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(H).Conector",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"J. Escriba la causa raíz por la cual se genera el cómo. Aplique las diferentes técnicas de análisis de causas que pueden ser: (i) lluvia de ideas, (ii) Los 5 por qué,(iii) diagrama de espina de pescado, (iv) diragrama pareto entre otras.\nK. Seleccione de la lista desplegable el factor generador de la causa. ver siguiente cuadro\n"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Cómo?","\n(F). Causa Inmediata\nPunto de riesgo\n"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Por qué?","(H). Conector"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(J).Causa raíz"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,null,{"$f":"J28","v":0},null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J23,\" \",J24,\" \",J25,\" \",J26,\" \",\" \",J27,\" \",J28)","v":"Posibilidad de       "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A34,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LISTA DE FACTORES"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A35,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"K. Seleccione de la lista desplegable la descripción correspondiente al factor generador de la causa. ver lista de factores ",null,null,null,"Eventos externos :\n-Políticos: Cambio de políticas publicas que afecten la gestión de la entidad;Cambio de gobierno nacional y/o administración distrital; Falta de relacionamiento con otras entidades del orden nacional y distrital; Falta de alianzas y convenios con otras entidades para el desarrollo de funciones; Baja disposición de las entidades del sector para la implementación de la Política Distrital de Vivienda;Falta de relacionamiento con entidades privadas; Falta de relacionamiento con cooperantes;Mala imagen institucional; Fraude externo (suplantación de identidad, tramitadores etc); Bajo relacionamiento con proveedores.\n-Económico: Recorte presupuestal; Inflación alta; Cambio en los precios de los insumos; Tasas de desempleo.\n-Social:Hechos de alteración de orden público, protestas, huelgas y vandalismo; Hábitos y costumbres de los ciudadanos que atendemos que pueda afectar la gestión de la entidad;Descontento o inconformismo de la ciudadania;Desconocimiento de derechos y deberes por parte de los grupos de valor.\n-Tecnológica: Virus, ataques ciberneticos etc;Desconocimiento de nuevas tecnologias;Cambio de tecnologías, tecnología obsoleta;Posible suplantación de identidad en la SDHT en canales digitales;Falta de implementación de los lineamientos de seguridad de la información dados por MINTIC.\n-Ecológica y Ambiental:  Ambiente inseguro a los alrededores de la entidad (robos, accidentes transito, entre otros);Ambiente poco sano a los alrededores de la entidad  (ruido, contaminación);Ambiente expuesto a riesgo biológico (Virus, bacterias, enfermedades etc.).\n-Legal: Normatividad o legislación desfavorable;Cambios en la legislación y normatividad aplicable a la gestión de la entidad;Falta de legislación y normatividad que respalde la gestión de la entidad;Impedimentos legales o normativos que afectan la puesta en marcha de los programas y proyectos de la entidad.\n\nInfraestructura:Recursos  insuficiente - Planta física, puestos de trabajo, Daños en la infraestructura física; Infraestructura que no garantiza una atención accesible de las diferentes poblaciones ( rampa de acceso, ascensores, baños para personas con discapacidad); Ubicación de las instalaciones de la SDHT poco accesible, inseguro, sin ofertas comerciales y bancarios, entre otros.\n\nProcesos: Incumplimiento de procedimientos;Incumplimiento de controles; Inadecuada distribución de funciones;Indicadores que no miden la gestión de la entidad;Falta de articulación de los procesos;Falta de educación, formación y experiencia del personal; Incumplimiento de requisitos de los productos o servicios; Incumplimiento de requisitos legales;Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de valor;Inadecuada prestación de servicios frente a horarios y trato del personal; Falta de atención preferencial e incluyente en los canales de atención; Falta de gestión sobre las sugerencias, expectativas, quejas, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía;Incoherencia de la asignación de los recursos en los diferentes proyectos frente a las metas planteadas;Falta de asignación de recursos;Incumplimiento en la ejecución de los recursos;Falta de seguimiento a los recursos.\n\nTalento Humano: Posibles comportamientos no éticos de los servidores;Fraude interno (corrupción, soborno);Baja capacidad de reacción ante hechos de corrupción;Insuficiente planta de personal para la gestión de la entidad;Alta rotación del personal;Inadecuadas condiciones laborales (salario, prestaciones, horarios, entre otros);Pocos incentivos laborales no salariales (almuerzo, bonos descuento, transporte, entre otros);Falta o inadecuados procesos meritocráticos; Conflictos de interés no identificados y tratados;Falta de actividades de prevención y cuidado en temas de seguridad y salud en el trabajo;Condiciones inseguras en el entorno laboral;Ambiente laboral inadecuado;Presencia de acoso laboral;Falta o inadecuada transferencia de conocimientos;Falta de Liderazgo;Falta de Lineamientos claros; Falta de Toma de decisiones;Inadecuado funcionamiento de las instancias de coordinación interna;Falta de lineamientos por la Alta Dirección para la implementación de los sistemas de gestión;Resistencia al cambio;Falta de Innovación;Falta de trabajo en equipo;Falta de comunicación entre los procesos;Falta de interés y participación frente a la implementación de los Sistemas de Gestión;Falta de compromiso con las labores por parte de los Servidores.\n\nTecnológia:Falta de recursos tecnológicos  (Equipos de computo y complementarios);Fallas en la conectividad, redes y equipos;Falta de lineamientos y/o controles en seguridad digital;Fallas en el soporte tecnológico, mesa de ayuda; Fallas en los canales de comunicación institucionales;Baja divulgación de información de la entidad por medios digitales"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A36,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"M. Seleccione la clasificación del riesgo de acuerdo con:\n      Ejecución y administración de procesos: Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.\n      Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad) \n      Fraude interno: Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación  \n                                  indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 \n                                  participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o \n                                  para terceros.\n       Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. \n       Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de \n                                  demandas por daños personales o de discriminación. \n        Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer \n                                   una obligación profesional frente a éstos. \n        Daños activos fijos/eventos externos: Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros \n                                    riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.\nTenga en cuenta que para los riesgos clasificados en las categorías de usuarios, productos y prácticas y relaciones laborales se pueden asociar a varios factores"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A37,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia anual de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!K307","v":""},{"$f":"Maestros!L307","v":""},{"$f":"Maestros!M307","v":""},{"$f":"Maestros!N307","v":""},{"$f":"Maestros!O307","v":""}]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(E45<3,Maestros!A287,IF(E45<25,Maestros!A286,IF(E45<501,Maestros!A285,IF(E45<5001,Maestros!A284,IF(E45>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"IF(E45<>\"\",VLOOKUP(F45,Maestros!A283:B287,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!K308","v":""},{"$f":"Maestros!L308","v":""},{"$f":"Maestros!M308","v":""},{"$f":"Maestros!N308","v":""},{"$f":"Maestros!O308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!K309","v":""},{"$f":"Maestros!L309","v":""},{"$f":"Maestros!M309","v":""},{"$f":"Maestros!N309","v":""},{"$f":"Maestros!O309","v":""},null,null,null,null,null,"N. Digite las consecuencias que deben estar en armonía con las causas identificadas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!K310","v":""},{"$f":"Maestros!L310","v":""},{"$f":"Maestros!M310","v":""},{"$f":"Maestros!N310","v":""},{"$f":"Maestros!O310","v":""},null,null,null,null,null,"Ñ. Escriba el numero de veces en el año en que se realiza la actividad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!K311","v":""},{"$f":"Maestros!L311","v":""},{"$f":"Maestros!M311","v":""},{"$f":"Maestros!N311","v":""},{"$f":"Maestros!O311","v":""},null,null,null,null,null,"O. Seleccione el criterio de la lista desplegable, de acuerdo con el impacto seleccionado en (F)"]
[]
["Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P.Registre el cargo o rol que ejecuta el control. Recuerde que los cargos estan definidos en el manual de funciones de la entidad y los roles pueden estar definidos en los procedimientos y actos administrativos."]
["Área",null,{"$f":"J24","v":0},null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C51,matrz5,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C52=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C52=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C52=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C52=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C52=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C52=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G52,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":" "},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F45<>\"\",G52<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F45,probabilidad,0),MATCH(G52,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Q. Para la redacción de la acción seleccione de la lista desplegable el verbo rector y registre  sobre el que se realiza el verbo rector y frente al criterio\nR. Escriba los datos requeridos teniendo en cuenta que:\n  - En la desviacion se define el curso de acción en caso de que no exista cumplimiento del criterio descrito en la acción.\n  -Documentado en: debe estar asociado a un documento (caracterización, procedimiento, manual, instructivo, protocolo)formalizado en el sistema de \n   gestión de la entidad.\nS. Seleccione de la lista desplegable el tipo de control  en el atributo de eficiencia, teniendo encuenta el cuadro de atributos de controles y la siguiente grafica"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERBOS RECTORES PARA CONTROLES\nTomado de NTC ISO9000:2015"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"T. Seleccione de la opción de la lista desplegable con la cual se articula el control deacuerdo con la clasificación en (S).\nU. Selecciona la opción de la lista desplegable deacuerdo con la información del cuadro de atributos de los controles."]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUADRO ATRIBUTOS DE LOS CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"              Una vez finalizado el análisis de control haga clic sobre este ícono"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A58,\" \",D58,\" \",G58,\" \",I58,\" \",K58,\" \",N58,\" \",R58)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H68=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H68=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H68=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J68=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J68=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V. Seleccione de la lista aplicable la estrategia de tratamiento el riesgo, teniendo en cuenta que"]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A59,\" \",D59,\" \",G59,\" \",I59,\" \",K59,\" \",N59,\" \",R59)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H69=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H69=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H69=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J69=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J69=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A60,\" \",D60,\" \",G60,\" \",I60,\" \",K60,\" \",N60,\" \",R60)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H70=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H70=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H70=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J70=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J70=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A61,\" \",D61,\" \",G61,\" \",I61,\" \",K61,\" \",N61,\" \",R61)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H71=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H71=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H71=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J71=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J71=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A62,\" \",D62,\" \",G62,\" \",I62,\" \",K62,\" \",N62,\" \",R62)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H72=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H72=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H72=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J72=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J72=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"W. Seleccione de la lista desplegable el tipo de acción a realizar para el tratamiento  de reducción , que puede ser:\nTransferir: Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.\nMitigar: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgos se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo"]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos",null,null,null,null,null,null,null,"X. Registre la acción de mitigación o transferencia a realizar para lorar la reducción de los niveles del riesgo, recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo.\nY. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en X.\nZ. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en X.\nAA. Registre la fecha final de implementación de la acción descrita en X."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G33","v":"Posibilidad de       "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$45","v":" "},{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 04'!H436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 04'!G436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G436=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 04'!J436,'FT-RG 04'!K436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N77*H77)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J77,\" \",I77)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H77-O77,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 04'!H437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 04'!G437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G437=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 04'!J437,'FT-RG 04'!K437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N78*H78)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"El apartado de evaluación de la estrategia unicamente se diligencia una vez finalizada las acciones descritas en el plan."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J78,\" \",I78)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H78-O78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 04'!H438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 04'!G438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 04'!J438,'FT-RG 04'!K438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N79*H79)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"AB. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAC. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación de la estrategia de tratamiento. DD/MM/AAAA\nAD. Seleccione la opción de la lista desplegable respuesta Si o No a la pregunta.\nAE. Seleccione de la lista desplegable el estado final de la estrategia  frente a la eficacia y eficiencia.\nAF. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAG:Registre las acción que se deben adelantar en caso de materialización del riesgos; recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo y que debe tener encuenta:\n- Realizar el reporte en el formulario \"reporte eventos de riesgos\"\n- Acciones propias/ especifícas según el riesgo\n- Revisar y actualizar la ficha técnica del riesgo materializado.\nAH. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en AG.\nAI. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en AG\nLa evaluación del plan de contingencia, se efectuará una vez se materialice el riesgo y se finalicen las actividades definidas."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J79,\" \",I79)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H79-O79,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G439=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RG 04'!H439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G439=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RG 04'!G439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G439=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G439=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 04'!J439,'FT-RG 04'!K439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N80*H80)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J80,\" \",I80)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H80-O80,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G440=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RG 04'!H440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G440=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RG 04'!G440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 04'!G440=\"Preventivo\",'FT-RG 04'!G440=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 04'!J440,'FT-RG 04'!K440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N81*H81)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J81,\" \",I81)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H81-O81,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H77:H82)","v":0}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H52","v":" "},{"$f":"IF('FT-RG 04'!M436=\"correctivo\",'FT-RG 04'!N436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 04'!M436=\"Correctivo\",'FT-RG 04'!M436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 04'!M436=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 04'!P436,'FT-RG 04'!Q436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N84*H84)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J84,\" \",I84)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H84-O84,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 04'!M437=\"correctivo\",'FT-RG 04'!N437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 04'!M437=\"Correctivo\",'FT-RG 04'!M437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 04'!M437=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 04'!P437,'FT-RG 04'!Q437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N85*H85)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J85,\" \",I85)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H85-O85,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 04'!M438=\"correctivo\",'FT-RG 04'!N438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 04'!M438=\"Correctivo\",'FT-RG 04'!M438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 04'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 04'!P438,'FT-RG 04'!Q438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N86*H86)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J86,\" \",I86)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H86-O86,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 04'!M439=\"correctivo\",'FT-RG 04'!N439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 04'!M439=\"Correctivo\",'FT-RG 04'!M439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 04'!M439=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 04'!P439,'FT-RG 04'!Q439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N87*H87)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J87,\" \",I87)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H87-O87,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 04'!M440=\"correctivo\",'FT-RG 04'!N440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 04'!M440=\"Correctivo\",'FT-RG 04'!M440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 04'!M440=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 04'!P440,'FT-RG 04'!Q440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N88*H88)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J88,\" \",I88)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H88-O88,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H84:H89)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AJ. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAK. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación del plan de contingencia. DD/MM/AAAA\nAL. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAM. Seleccione de la lista desplegable el resultado de la evaluación del plan de contingencia; es decir, se mantiene o se ajusta el plan",null,null,null,null,"ZONAS DE SEVERIDAD"]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B96<>\"\",B97<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B96,probabilidad,0),MATCH(B97,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1,null,null,null,null,null,"AN.Registre la fecha en la cual realiza la actividad de seguimiento, monitoreo o evaluación. DD/MM/AAAA\nAO. Seleccione de la lista desplegable la línea de defensa que realiza el seguimiento, monitoreo o evaluación.\nAP. Seleccione de la lista desplegable el elemento sobre el cual va a realizar el seguimiento, monitoreo o evaluación. Los elementos son: (i) cumplimiento de controles; (ii)Estado de avance de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos y(iii)cambios en las condiciones de los riesgos aceptados."]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H77<>\" \",IF(H83<=20,\"Muy baja\",IF(H83<=40,\"Baja\",IF(H83<=60,\"Media\",IF(H83<=80,\"Alta\",IF(H83<=100,\"Muy Alta\",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!R307","v":""},{"$f":"Maestros!S307","v":""},{"$f":"Maestros!T307","v":""},{"$f":"Maestros!U307","v":""},{"$f":"Maestros!V307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H84<>\" \",IF(H90<=20,\"Leve\",IF(H90<=40,\"Menor\",IF(H90<=60,\"Moderado\",IF(H90<=80,\"Mayor\",IF(H90<=100,\"Catastrófico \",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!R308","v":""},{"$f":"Maestros!S308","v":""},{"$f":"Maestros!T308","v":""},{"$f":"Maestros!U308","v":""},{"$f":"Maestros!V308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!R309","v":""},{"$f":"Maestros!S309","v":""},{"$f":"Maestros!T309","v":""},{"$f":"Maestros!U309","v":""},{"$f":"Maestros!V309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!R310","v":""},{"$f":"Maestros!S310","v":""},{"$f":"Maestros!T310","v":""},{"$f":"Maestros!U310","v":""},{"$f":"Maestros!V310","v":""},null,null,null,null,null,"AQ. Selecciona de la lista desplegable, el control  o la acción de la estrategia o el riesgo, sobre la cual va a realizar el  seguimiento, monitoreo o evaluación. Esta lista se habilita dependiendo la selección en AP. En caso de que el riesgo este en una zona de severidad diferente a bajo este campo no se diligencia.\nAR. Selecciona de la lista desplegable el estado del control, la estrategia y cuando aplique el riesgo aceptado, teniendo en cuenta:\nControles                                                                                                                                                                   Estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!R311","v":""},{"$f":"Maestros!S311","v":""},{"$f":"Maestros!T311","v":""},{"$f":"Maestros!U311","v":""},{"$f":"Maestros!V311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D95,matriz10,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recuerde: si es primera linea de defensa selecciona la opción de No aplica para controles y estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para el caso de los riesgos aceptados se  realiza seguimiento identificando si en las condiciones ( causas, consecuencias, probabilidad e impacto del riesgo inherente  ) no presenten ningun cambio, de lo contrario registra el cambio en el seguimiento AS y posteriormente realiza  la solicitud de actualización del riesgo atendiento los pasos del numeral 5.6 del procedimiento PG-PR06 Administración de Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad de la información.\nAS. Registre las observaciones necesarias y que complementen cualitativamente el seguimiento, monitoreo o evaluación."]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPORTANTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Existen tres tipos de campos en el formato identificados con el siguiente código de color:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas para diligenciar "]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información en lista desplegable para seleccionar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información automática"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Este formato esta diseñado con información concatenada, por ello es de vital importancia diligenciarlo en orden secuencial"]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D138:D138,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D138,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C139,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D139:D139,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D140:D140,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D141:D141,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D142:D142,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D143:D143,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D144:D144,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D145:D145,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D146:D146,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D147:D147,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D148:D148,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D149:D149,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D150:D150,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D151:D151,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D152:D152,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D153:D153,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D154:D154,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D155:D155,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D156:D156,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D157:D157,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D158:D158,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D159:D159,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D160:D160,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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["tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im"]
[{"$f":"H68","v":0},1,{"$f":"E68","v":"      "},{"$f":"I68","v":""},{"$f":"K68","v":""},null,0,1,"      ","","",null,0,1,"      ","",""]
[{"$f":"H69","v":0},2,{"$f":"E69","v":"      "},{"$f":"I69","v":""},{"$f":"K69","v":""},null,0,2,"      ","","",null,0,2,"      ","",""]
[{"$f":"H70","v":0},3,{"$f":"E70","v":"      "},{"$f":"I70","v":""},{"$f":"K70","v":""},null,0,3,"      ","","",null,0,3,"      ","",""]
[{"$f":"H71","v":0},4,{"$f":"E71","v":"      "},{"$f":"I71","v":""},{"$f":"K71","v":""},null,0,4,"      ","","",null,0,4,"      ","",""]
[{"$f":"H72","v":0},5,{"$f":"E72","v":"      "},{"$f":"I72","v":""},{"$f":"K72","v":""},null,0,5,"      ","","",null,0,5,"      ","",""]

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,17],[152,3,152,5],[152,6,152,7],[152,9,152,17],[157,3,157,5],[157,6,157,7],[157,9,157,17],[155,3,155,5],[155,6,155,7],[155,9,155,17],[156,3,156,5],[156,6,156,7],[156,9,156,17]]}
[null,null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE GESTIÓN"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTRUCCIONES",null,null,null,"CUADRO DE DEFINICIONES",null,null,null,null,null,"TÉCNICAS ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"A. Seleccione de la lista desplegable el objetivo estratégico o del sistema de gestión para identificar el riesgo y continue con el númeral 2.2 Descripción del riesgo. Cuando se este identificando el riesgo de los procesos este campo queda sin diligenciar.",null,null,null,"GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS","Academia: Sociedad científica, Instituciones que tienen reconocimiento como prestadoras de un servicio público de la Educación Superior tanto a nivel Nacional como Distrital de acuerdo a la normatividad existente. \nActores Internos y/dependencias internas  : Dependencias de la Entidad que demandan servicios a nivel interno.\nAlcalde o alcaldesa Mayor: La alcaldesa mayor de Santafé de Bogotá es la jefe del gobierno y de la administración distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital; entre otras funciones tiene la siguiente: Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarias, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas. (Decreto Ley 1421 de 1993). \nAlcaldías Locales: Autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de licencias de construcción, uso del suelo, control de ruido, funcionamiento.\nCiudadanía: Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive.\nContratistas : Persona que desarrolla actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar actividades especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta.\nEntidades con funciones de Regulación, Control y Vigilancia de los servicios públicos domiciliarios: Organismo de carácter técnico, ejerce inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.\nEntidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial): El Sector Hábitat está integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, y por las siguientes: Entidades Adscritas: Caja de Vivienda Popular – CVP. · Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. Entidades vinculadas: ERU, Metrovivenda, EAAB. Entidades de vinculación especial: ETB y Empresa de Energía de Bogotá. \nEntidades Públicas del orden nacional: Son aquellas entidades cuyo campo de acción es en todo el territorio nacional, las cuales pueden tener origen constitucional o legal.\nEntidades Públicas Distritales: Son las entidades cuyo campo de acción es el respectivo territorio, entendido como el distrito, son de creación del Concejo de Bogotá.\nFuncionarios : Empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por servicios; todos ellos están \"al servicio del Estado y la comunidad\".\nGremios: Sectores agrupados por su condición o estatus dentro de un determinado tipo de comunidad.\nConcejo de Bogotá: Corporación política administrativa de carácter colegiado que realiza control político.\nEmpresas sin ánimo de lucro: Personas naturales o jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general.\nEntidades Certificadoras: Entidades externas que certifican que el producto y/o servicio que presta una empresa o entidad cumple con una serie de requisitos de manera objetiva. Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas que de manera voluntaria adoptan las entidades.\nEntidades Privadas con funciones públicas:  Las Curadurías Urbanas son entidades privadas con funciones públicas que verifican el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipios, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción.\nJAC: Las JAC es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa.\nOferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV´S arrendadores: Personas naturales o jurídicas que interactúan con la Secretaría Distrital del Hábitat.\nOrganismos de Control y Vigilancia: Entidades gubernamentales que tienen como misión ejercer control sobre la gestión de las entidades públicas y particulares que ejerzan funciones públicas, como la Contraloría General de la República, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá y Veeduría.\nOrganizaciones no gubernamentales:  Es cualquier grupo de personas con un interés común. Este grupo se origina desde el campo local, nacional o internacional, su propósito es altruista y sin ánimo de lucro en sus actividades de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU) .\nÓrganos internos (Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño, Comité Directivo):  Instancias donde la alta dirección se reúnen para tomar decisiones sobre la gestión de la entidad. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.\nOtros:  Sociedad civil organizada, organizaciones sociales y comunitarias que hacen parte de los territorios priorizados e intervenidos con acciones o proyectos de la SDHT .\nVeedurías Ciudadanas-: Mecanismo de control social mediante el cual los y las ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la gestión pública. Ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias democrático de representación que ejercen vigilancia sobre la gestión pública.",null,null,null,null,"Fuente: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2020/05/10-tecnicas-de-analisis-de-causa-raiz-de-los-desperdicios-de-la-calidad-para-eliminarlos/"]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"B. Despliegue en la barra de desplazmiento del factor de éxito del objetivo del proceso y seleccione la actividad identificada como punto de riesgo trabajar en la ficha técnica.  Los demás factores quedan con la opción No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"C. Responda la pregunta seleccionando entre de las opciones  Si ó No ó No aplica de la lista desplegable. Recuerde que este numeral  se diligencia únicamente por los procesos misionales."]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"D. Seleccione de la listas desplegablesel nombre del producto o servicio que genera el proceso y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida el producto o servicio, tenga en cuenta el cuadro de definciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E. Seleccione de la listas desplegables el nombre del Trámite u Otro Procedimiento Administrativo y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida tramite u OPA, teniendo eel cuadro de definiciones"]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F. Diligencie la celda con la información de la actividad del punto de control(B) seleccionada para trabajar .\nG.Seleccione entre las siguientes catetogias de la lista desplegable la que considera puede ser la causa inmediata. No aplica la opción otras.\n     \nCATEGORIAS\nDecisiones erróneas:Se asocia a la elección inapropiada de una alternativa, para resolver una problemática o asumir un desafío.\nErrores (fallas o deficiencias): Se asocia con la obtención de un resultado o producto/servicio que no cumplen los requisitos o la forma como se tiene previsto\nIncumplimiento legal/multas y sanciones: Se materializa con el no acatamiento de la normativa externa o interna.\nIncumplimiento de compromisos: Se materializan al pasar por alto las obligaciones o los compromisos de la Entidad. Incluye la falta de oportunidad en la entrega de resultado, productos/servicios o ejecución de compromisos.\nInterrupción: Se presenta cuando ocurren eventos fortuitos que obstaculizan la prestación del servicio.\nOmisión: Corresponde a la no realización de las actividades o tareas a que corresponde, según lo previsto.\nSupervisión inadecuada: Se presenta al no realizar las actividades propias de seguimiento y control, según los procedimientos establecidos. También a la posibilidad de que de no adelantarse una adecuada supervisión en los contratos y/o convenios\n\nH.Seleccione el conector que más se adecue para la redacción entre:(I) el impacto y la causa inmediata; (II) La causa inmediata y el punto de riesgos; (iii) el punto de riesgo y la causa raíz.\nI.Seleccione de la lista desplgable la opción de impacto que puede tener la desviación sobre el punto de riesgo, el impacto se presenta en dos áreas de afectación la económica y reputacional, en caso que apliquen ambas áreas selecciona la opción donde aparecen las dos iniciando con la de mayor peso."]
[]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,"Si",null,"(D). Producto o servicio","Nombre",null,null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Pregunta","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Qué?","Iniciar con",null,"Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,null,"(I).Impacto"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(H).Conector",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"J. Escriba la causa raíz por la cual se genera el cómo. Aplique las diferentes técnicas de análisis de causas que pueden ser: (i) lluvia de ideas, (ii) Los 5 por qué,(iii) diagrama de espina de pescado, (iv) diragrama pareto entre otras.\nK. Seleccione de la lista desplegable el factor generador de la causa. ver siguiente cuadro\n"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Cómo?","(F). Causa Inmediata\nPunto de riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Por qué?","(H). Conector"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(J).Causa raíz"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,null,{"$f":"J26","v":0},null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J21,\" \",J22,\" \",J23,\" \",J24,\" \",#REF!,\" \",J25,\" \",J26)","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A32,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LISTA DE FACTORES"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A33,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"K. Seleccione de la lista desplegable la descripción correspondiente al factor generador de la causa. ver lista de factores ",null,null,null,"Eventos externos :\n-Políticos: Cambio de políticas publicas que afecten la gestión de la entidad;Cambio de gobierno nacional y/o administración distrital; Falta de relacionamiento con otras entidades del orden nacional y distrital; Falta de alianzas y convenios con otras entidades para el desarrollo de funciones; Baja disposición de las entidades del sector para la implementación de la Política Distrital de Vivienda;Falta de relacionamiento con entidades privadas; Falta de relacionamiento con cooperantes;Mala imagen institucional; Fraude externo (suplantación de identidad, tramitadores etc); Bajo relacionamiento con proveedores.\n-Económico: Recorte presupuestal; Inflación alta; Cambio en los precios de los insumos; Tasas de desempleo.\n-Social:Hechos de alteración de orden público, protestas, huelgas y vandalismo; Hábitos y costumbres de los ciudadanos que atendemos que pueda afectar la gestión de la entidad;Descontento o inconformismo de la ciudadania;Desconocimiento de derechos y deberes por parte de los grupos de valor.\n-Tecnológica: Virus, ataques ciberneticos etc;Desconocimiento de nuevas tecnologias;Cambio de tecnologías, tecnología obsoleta;Posible suplantación de identidad en la SDHT en canales digitales;Falta de implementación de los lineamientos de seguridad de la información dados por MINTIC.\n-Ecológica y Ambiental:  Ambiente inseguro a los alrededores de la entidad (robos, accidentes transito, entre otros);Ambiente poco sano a los alrededores de la entidad  (ruido, contaminación);Ambiente expuesto a riesgo biológico (Virus, bacterias, enfermedades etc.).\n-Legal: Normatividad o legislación desfavorable;Cambios en la legislación y normatividad aplicable a la gestión de la entidad;Falta de legislación y normatividad que respalde la gestión de la entidad;Impedimentos legales o normativos que afectan la puesta en marcha de los programas y proyectos de la entidad.\n\nInfraestructura:Recursos  insuficiente - Planta física, puestos de trabajo, Daños en la infraestructura física; Infraestructura que no garantiza una atención accesible de las diferentes poblaciones ( rampa de acceso, ascensores, baños para personas con discapacidad); Ubicación de las instalaciones de la SDHT poco accesible, inseguro, sin ofertas comerciales y bancarios, entre otros.\n\nProcesos: Incumplimiento de procedimientos;Incumplimiento de controles; Inadecuada distribución de funciones;Indicadores que no miden la gestión de la entidad;Falta de articulación de los procesos;Falta de educación, formación y experiencia del personal; Incumplimiento de requisitos de los productos o servicios; Incumplimiento de requisitos legales;Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de valor;Inadecuada prestación de servicios frente a horarios y trato del personal; Falta de atención preferencial e incluyente en los canales de atención; Falta de gestión sobre las sugerencias, expectativas, quejas, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía;Incoherencia de la asignación de los recursos en los diferentes proyectos frente a las metas planteadas;Falta de asignación de recursos;Incumplimiento en la ejecución de los recursos;Falta de seguimiento a los recursos.\n\nTalento Humano: Posibles comportamientos no éticos de los servidores;Fraude interno (corrupción, soborno);Baja capacidad de reacción ante hechos de corrupción;Insuficiente planta de personal para la gestión de la entidad;Alta rotación del personal;Inadecuadas condiciones laborales (salario, prestaciones, horarios, entre otros);Pocos incentivos laborales no salariales (almuerzo, bonos descuento, transporte, entre otros);Falta o inadecuados procesos meritocráticos; Conflictos de interés no identificados y tratados;Falta de actividades de prevención y cuidado en temas de seguridad y salud en el trabajo;Condiciones inseguras en el entorno laboral;Ambiente laboral inadecuado;Presencia de acoso laboral;Falta o inadecuada transferencia de conocimientos;Falta de Liderazgo;Falta de Lineamientos claros; Falta de Toma de decisiones;Inadecuado funcionamiento de las instancias de coordinación interna;Falta de lineamientos por la Alta Dirección para la implementación de los sistemas de gestión;Resistencia al cambio;Falta de Innovación;Falta de trabajo en equipo;Falta de comunicación entre los procesos;Falta de interés y participación frente a la implementación de los Sistemas de Gestión;Falta de compromiso con las labores por parte de los Servidores.\n\nTecnológia:Falta de recursos tecnológicos  (Equipos de computo y complementarios);Fallas en la conectividad, redes y equipos;Falta de lineamientos y/o controles en seguridad digital;Fallas en el soporte tecnológico, mesa de ayuda; Fallas en los canales de comunicación institucionales;Baja divulgación de información de la entidad por medios digitales"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A34,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"M. Seleccione la clasificación del riesgo de acuerdo con:\n      Ejecución y administración de procesos: Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.\n      Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad) \n      Fraude interno: Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación  \n                                  indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 \n                                  participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o \n                                  para terceros.\n       Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. \n       Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de \n                                  demandas por daños personales o de discriminación. \n        Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer \n                                   una obligación profesional frente a éstos. \n        Daños activos fijos/eventos externos: Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros \n                                    riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.\nTenga en cuenta que para los riesgos clasificados en las categorías de usuarios, productos y prácticas y relaciones laborales se pueden asociar a varios factores"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A35,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia anual de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!DF307","v":""},{"$f":"Maestros!DG307","v":""},{"$f":"Maestros!DH307","v":""},{"$f":"Maestros!DI307","v":""},{"$f":"Maestros!DJ307","v":""}]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(E43<3,Maestros!A287,IF(E43<25,Maestros!A286,IF(E43<501,Maestros!A285,IF(E43<5001,Maestros!A284,IF(E43>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"IF(E43<>\"\",VLOOKUP(F43,Maestros!A283:B287,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!DF308","v":""},{"$f":"Maestros!DG308","v":""},{"$f":"Maestros!DH308","v":""},{"$f":"Maestros!DI308","v":""},{"$f":"Maestros!DJ308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!DF309","v":""},{"$f":"Maestros!DG309","v":""},{"$f":"Maestros!DH309","v":""},{"$f":"Maestros!DI309","v":""},{"$f":"Maestros!DJ309","v":""},null,null,null,null,null,"N. Digite las consecuencias que deben estar en armonía con las causas identificadas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!DF310","v":""},{"$f":"Maestros!DG310","v":""},{"$f":"Maestros!DH310","v":""},{"$f":"Maestros!DI310","v":""},{"$f":"Maestros!DJ310","v":""},null,null,null,null,null,"Ñ. Escriba el numero de veces en el año en que se realiza la actividad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!DF311","v":""},{"$f":"Maestros!DG311","v":""},{"$f":"Maestros!DH311","v":""},{"$f":"Maestros!DI311","v":""},{"$f":"Maestros!DJ311","v":""},null,null,null,null,null,"O. Seleccione el criterio de la lista desplegable, de acuerdo con el impacto seleccionado en (F)"]
[]
["Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P.Registre el cargo o rol que ejecuta el control. Recuerde que los cargos estan definidos en el manual de funciones de la entidad y los roles pueden estar definidos en los procedimientos y actos administrativos."]
["Área",null,{"$f":"J22","v":0},null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C49,matrz5,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C50=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C50=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C50=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C50=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C50=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G50,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":" "},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F43<>\"\",G50<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F43,probabilidad,0),MATCH(G50,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Q. Para la redacción de la acción seleccione de la lista desplegable el verbo rector y registre  sobre el que se realiza el verbo rector y frente al criterio\nR. Escriba los datos requeridos teniendo en cuenta que:\n  - En la desviacion se define el curso de acción en caso de que no exista cumplimiento del criterio descrito en la acción.\n  -Documentado en: debe estar asociado a un documento (caracterización, procedimiento, manual, instructivo, protocolo)formalizado en el sistema de \n   gestión de la entidad.\nS. Seleccione de la lista desplegable el tipo de control  en el atributo de eficiencia, teniendo encuenta el cuadro de atributos de controles y la siguiente grafica"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERBOS RECTORES PARA CONTROLES\nTomado de NTC ISO9000:2015"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"T. Seleccione de la opción de la lista desplegable con la cual se articula el control deacuerdo con la clasificación en (S).\nU. Selecciona la opción de la lista desplegable deacuerdo con la información del cuadro de atributos de los controles."]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUADRO ATRIBUTOS DE LOS CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"              Una vez finalizado el análisis de control haga clic sobre este ícono"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A56,\" \",D56,\" \",G56,\" \",I56,\" \",K56,\" \",N56,\" \",R56)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H66=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H66=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H66=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J66=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J66=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V. Seleccione de la lista aplicable la estrategia de tratamiento el riesgo, teniendo en cuenta que"]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A57,\" \",D57,\" \",G57,\" \",I57,\" \",K57,\" \",N57,\" \",R57)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H67=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H67=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H67=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J67=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J67=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A58,\" \",D58,\" \",G58,\" \",I58,\" \",K58,\" \",N58,\" \",R58)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H68=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H68=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H68=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J68=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J68=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A59,\" \",D59,\" \",G59,\" \",I59,\" \",K59,\" \",N59,\" \",R59)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H69=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H69=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H69=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J69=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J69=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A60,\" \",D60,\" \",G60,\" \",I60,\" \",K60,\" \",N60,\" \",R60)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H70=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H70=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H70=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J70=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J70=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"W. Seleccione de la lista desplegable el tipo de acción a realizar para el tratamiento  de reducción , que puede ser:\nTransferir: Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.\nMitigar: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgos se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo"]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos",null,null,null,null,null,null,null,"X. Registre la acción de mitigación o transferencia a realizar para lorar la reducción de los niveles del riesgo, recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo.\nY. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en X.\nZ. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en X.\nAA. Registre la fecha final de implementación de la acción descrita en X."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G31","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$43","v":" "},{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G434=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G434=\"Detectivo\"),'FT-RG 05'!H434,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G434=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G434=\"Detectivo\"),'FT-RG 05'!G434,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G434=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G434=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 05'!J434,'FT-RG 05'!K434),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N75*H75)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J75,\" \",I75)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H75-O75,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G435=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G435=\"Detectivo\"),'FT-RG 05'!H435,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G435=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G435=\"Detectivo\"),'FT-RG 05'!G435,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G435=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G435=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 05'!J435,'FT-RG 05'!K435),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N76*H76)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"El apartado de evaluación de la estrategia unicamente se diligencia una vez finalizada las acciones descritas en el plan."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J76,\" \",I76)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H76-O76,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 05'!H436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 05'!G436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G436=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 05'!J436,'FT-RG 05'!K436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N77*H77)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"AB. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAC. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación de la estrategia de tratamiento. DD/MM/AAAA\nAD. Seleccione la opción de la lista desplegable respuesta Si o No a la pregunta.\nAE. Seleccione de la lista desplegable el estado final de la estrategia  frente a la eficacia y eficiencia.\nAF. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAG:Registre las acción que se deben adelantar en caso de materialización del riesgos; recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo y que debe tener encuenta:\n- Realizar el reporte en el formulario \"reporte eventos de riesgos\"\n- Acciones propias/ especifícas según el riesgo\n- Revisar y actualizar la ficha técnica del riesgo materializado.\nAH. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en AG.\nAI. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en AG\nLa evaluación del plan de contingencia, se efectuará una vez se materialice el riesgo y se finalicen las actividades definidas."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J77,\" \",I77)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H77-O77,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 05'!H437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 05'!G437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G437=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 05'!J437,'FT-RG 05'!K437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N78*H78)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J78,\" \",I78)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H78-O78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 05'!H438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 05'!G438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 05'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 05'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 05'!J438,'FT-RG 05'!K438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N79*H79)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J79,\" \",I79)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H79-O79,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H75:H80)","v":0}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H50","v":" "},{"$f":"IF('FT-RG 05'!M434=\"correctivo\",'FT-RG 05'!N434,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 05'!M434=\"Correctivo\",'FT-RG 05'!M434,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 05'!M434=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 05'!P434,'FT-RG 05'!Q434),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N82*H82)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J82,\" \",I82)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H82-O82,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 05'!M435=\"correctivo\",'FT-RG 05'!N435,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 05'!M435=\"Correctivo\",'FT-RG 05'!M435,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 05'!M435=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 05'!P435,'FT-RG 05'!Q435),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N83*H83)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J83,\" \",I83)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H83-O83,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 05'!M436=\"correctivo\",'FT-RG 05'!N436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 05'!M436=\"Correctivo\",'FT-RG 05'!M436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 05'!M436=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 05'!P436,'FT-RG 05'!Q436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N84*H84)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J84,\" \",I84)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H84-O84,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 05'!M437=\"correctivo\",'FT-RG 05'!N437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 05'!M437=\"Correctivo\",'FT-RG 05'!M437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 05'!M437=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 05'!P437,'FT-RG 05'!Q437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N85*H85)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J85,\" \",I85)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H85-O85,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 05'!M438=\"correctivo\",'FT-RG 05'!N438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 05'!M438=\"Correctivo\",'FT-RG 05'!M438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 05'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 05'!P438,'FT-RG 05'!Q438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N86*H86)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J86,\" \",I86)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H86-O86,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H82:H87)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AJ. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAK. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación del plan de contingencia. DD/MM/AAAA\nAL. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAM. Seleccione de la lista desplegable el resultado de la evaluación del plan de contingencia; es decir, se mantiene o se ajusta el plan",null,null,null,null,"ZONAS DE SEVERIDAD"]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B94<>\"\",B95<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B94,probabilidad,0),MATCH(B95,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1,null,null,null,null,null,"AN.Registre la fecha en la cual realiza la actividad de seguimiento, monitoreo o evaluación. DD/MM/AAAA\nAO. Seleccione de la lista desplegable la línea de defensa que realiza el seguimiento, monitoreo o evaluación.\nAP. Seleccione de la lista desplegable el elemento sobre el cual va a realizar el seguimiento, monitoreo o evaluación. Los elementos son: (i) cumplimiento de controles; (ii)Estado de avance de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos y(iii)cambios en las condiciones de los riesgos aceptados."]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H75<>\" \",IF(H81<=20,\"Muy baja\",IF(H81<=40,\"Baja\",IF(H81<=60,\"Media\",IF(H81<=80,\"Alta\",IF(H81<=100,\"Muy Alta\",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!DM307","v":""},{"$f":"Maestros!DN307","v":""},{"$f":"Maestros!DO307","v":""},{"$f":"Maestros!DP307","v":""},{"$f":"Maestros!DQ307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H82<>\" \",IF(H88<=20,\"Leve\",IF(H88<=40,\"Menor\",IF(H88<=60,\"Moderado\",IF(H88<=80,\"Mayor\",IF(H88<=100,\"Catastrófico \",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!DM308","v":""},{"$f":"Maestros!DN308","v":""},{"$f":"Maestros!DO308","v":""},{"$f":"Maestros!DP308","v":""},{"$f":"Maestros!DQ308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!DM309","v":""},{"$f":"Maestros!DN309","v":""},{"$f":"Maestros!DO309","v":""},{"$f":"Maestros!DP309","v":""},{"$f":"Maestros!DQ309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!DM310","v":""},{"$f":"Maestros!DN310","v":""},{"$f":"Maestros!DO310","v":""},{"$f":"Maestros!DP310","v":""},{"$f":"Maestros!DQ310","v":""},null,null,null,null,null,"AQ. Selecciona de la lista desplegable, el control  o la acción de la estrategia o el riesgo, sobre la cual va a realizar el  seguimiento, monitoreo o evaluación. Esta lista se habilita dependiendo la selección en AP. En caso de que el riesgo este en una zona de severidad diferente a bajo este campo no se diligencia.\nAR. Selecciona de la lista desplegable el estado del control, la estrategia y cuando aplique el riesgo aceptado, teniendo en cuenta:\nControles                                                                                                                                                                   Estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!DM311","v":""},{"$f":"Maestros!DN311","v":""},{"$f":"Maestros!DO311","v":""},{"$f":"Maestros!DP311","v":""},{"$f":"Maestros!DQ311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D93,matriz10,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recuerde: si es primera linea de defensa selecciona la opción de No aplica para controles y estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para el caso de los riesgos aceptados se  realiza seguimiento identificando si en las condiciones ( causas, consecuencias, probabilidad e impacto del riesgo inherente  ) no presenten ningun cambio, de lo contrario registra el cambio en el seguimiento AS y posteriormente realiza  la solicitud de actualización del riesgo atendiento los pasos del numeral 5.6 del procedimiento PG-PR06 Administración de Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad de la información.\nAS. Registre las observaciones necesarias y que complementen cualitativamente el seguimiento, monitoreo o evaluación."]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPORTANTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Existen tres tipos de campos en el formato identificados con el siguiente código de color:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas para diligenciar "]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información en lista desplegable para seleccionar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información automática"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Este formato esta diseñado con información concatenada, por ello es de vital importancia diligenciarlo en orden secuencial"]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D136:D136,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D136,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C137,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D137:D137,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D138:D138,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D139:D139,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D140:D140,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D141:D141,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D142:D142,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D143:D143,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D144:D144,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D145:D145,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D146:D146,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D147:D147,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D148:D148,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D149:D149,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D150:D150,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D151:D151,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D152:D152,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D153:D153,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D154:D154,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D155:D155,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D156:D156,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D157:D157,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D158:D158,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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["tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im"]
[{"$f":"H66","v":0},1,{"$f":"E66","v":"      "},{"$f":"I66","v":""},{"$f":"K66","v":""},null,0,1,"      ","","",null,0,1,"      ","",""]
[{"$f":"H67","v":0},2,{"$f":"E67","v":"      "},{"$f":"I67","v":""},{"$f":"K67","v":""},null,0,2,"      ","","",null,0,2,"      ","",""]
[{"$f":"H68","v":0},3,{"$f":"E68","v":"      "},{"$f":"I68","v":""},{"$f":"K68","v":""},null,0,3,"      ","","",null,0,3,"      ","",""]
[{"$f":"H69","v":0},4,{"$f":"E69","v":"      "},{"$f":"I69","v":""},{"$f":"K69","v":""},null,0,4,"      ","","",null,0,4,"      ","",""]
[{"$f":"H70","v":0},5,{"$f":"E70","v":"      "},{"$f":"I70","v":""},{"$f":"K70","v":""},null,0,5,"      ","","",null,0,5,"      ","",""]

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1,17],[152,3,152,5],[152,6,152,7],[152,9,152,17],[157,3,157,5],[157,6,157,7],[157,9,157,17],[155,3,155,5],[155,6,155,7],[155,9,155,17],[156,3,156,5],[156,6,156,7],[156,9,156,17]]}
[null,null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE GESTIÓN"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTRUCCIONES",null,null,null,"CUADRO DE DEFINICIONES",null,null,null,null,null,"TÉCNICAS ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"A. Seleccione de la lista desplegable el objetivo estratégico o del sistema de gestión para identificar el riesgo y continue con el númeral 2.2 Descripción del riesgo. Cuando se este identificando el riesgo de los procesos este campo queda sin diligenciar.",null,null,null,"GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS","Academia: Sociedad científica, Instituciones que tienen reconocimiento como prestadoras de un servicio público de la Educación Superior tanto a nivel Nacional como Distrital de acuerdo a la normatividad existente. \nActores Internos y/dependencias internas  : Dependencias de la Entidad que demandan servicios a nivel interno.\nAlcalde o alcaldesa Mayor: La alcaldesa mayor de Santafé de Bogotá es la jefe del gobierno y de la administración distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital; entre otras funciones tiene la siguiente: Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarias, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas. (Decreto Ley 1421 de 1993). \nAlcaldías Locales: Autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de licencias de construcción, uso del suelo, control de ruido, funcionamiento.\nCiudadanía: Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive.\nContratistas : Persona que desarrolla actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar actividades especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta.\nEntidades con funciones de Regulación, Control y Vigilancia de los servicios públicos domiciliarios: Organismo de carácter técnico, ejerce inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.\nEntidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial): El Sector Hábitat está integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, y por las siguientes: Entidades Adscritas: Caja de Vivienda Popular – CVP. · Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. Entidades vinculadas: ERU, Metrovivenda, EAAB. Entidades de vinculación especial: ETB y Empresa de Energía de Bogotá. \nEntidades Públicas del orden nacional: Son aquellas entidades cuyo campo de acción es en todo el territorio nacional, las cuales pueden tener origen constitucional o legal.\nEntidades Públicas Distritales: Son las entidades cuyo campo de acción es el respectivo territorio, entendido como el distrito, son de creación del Concejo de Bogotá.\nFuncionarios : Empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por servicios; todos ellos están \"al servicio del Estado y la comunidad\".\nGremios: Sectores agrupados por su condición o estatus dentro de un determinado tipo de comunidad.\nConcejo de Bogotá: Corporación política administrativa de carácter colegiado que realiza control político.\nEmpresas sin ánimo de lucro: Personas naturales o jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general.\nEntidades Certificadoras: Entidades externas que certifican que el producto y/o servicio que presta una empresa o entidad cumple con una serie de requisitos de manera objetiva. Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas que de manera voluntaria adoptan las entidades.\nEntidades Privadas con funciones públicas:  Las Curadurías Urbanas son entidades privadas con funciones públicas que verifican el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipios, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción.\nJAC: Las JAC es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa.\nOferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV´S arrendadores: Personas naturales o jurídicas que interactúan con la Secretaría Distrital del Hábitat.\nOrganismos de Control y Vigilancia: Entidades gubernamentales que tienen como misión ejercer control sobre la gestión de las entidades públicas y particulares que ejerzan funciones públicas, como la Contraloría General de la República, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá y Veeduría.\nOrganizaciones no gubernamentales:  Es cualquier grupo de personas con un interés común. Este grupo se origina desde el campo local, nacional o internacional, su propósito es altruista y sin ánimo de lucro en sus actividades de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU) .\nÓrganos internos (Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño, Comité Directivo):  Instancias donde la alta dirección se reúnen para tomar decisiones sobre la gestión de la entidad. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.\nOtros:  Sociedad civil organizada, organizaciones sociales y comunitarias que hacen parte de los territorios priorizados e intervenidos con acciones o proyectos de la SDHT .\nVeedurías Ciudadanas-: Mecanismo de control social mediante el cual los y las ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la gestión pública. Ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias democrático de representación que ejercen vigilancia sobre la gestión pública.",null,null,null,null,"Fuente: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2020/05/10-tecnicas-de-analisis-de-causa-raiz-de-los-desperdicios-de-la-calidad-para-eliminarlos/"]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"B. Despliegue en la barra de desplazmiento del factor de éxito del objetivo del proceso y seleccione la actividad identificada como punto de riesgo trabajar en la ficha técnica.  Los demás factores quedan con la opción No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"C. Responda la pregunta seleccionando entre de las opciones  Si ó No ó No aplica de la lista desplegable. Recuerde que este numeral  se diligencia únicamente por los procesos misionales."]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"D. Seleccione de la listas desplegablesel nombre del producto o servicio que genera el proceso y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida el producto o servicio, tenga en cuenta el cuadro de definciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E. Seleccione de la listas desplegables el nombre del Trámite u Otro Procedimiento Administrativo y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida tramite u OPA, teniendo eel cuadro de definiciones"]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F. Diligencie la celda con la información de la actividad del punto de control(B) seleccionada para trabajar .\nG.Seleccione entre las siguientes catetogias de la lista desplegable la que considera puede ser la causa inmediata. No aplica la opción otras.\n     \nCATEGORIAS\nDecisiones erróneas:Se asocia a la elección inapropiada de una alternativa, para resolver una problemática o asumir un desafío.\nErrores (fallas o deficiencias): Se asocia con la obtención de un resultado o producto/servicio que no cumplen los requisitos o la forma como se tiene previsto\nIncumplimiento legal/multas y sanciones: Se materializa con el no acatamiento de la normativa externa o interna.\nIncumplimiento de compromisos: Se materializan al pasar por alto las obligaciones o los compromisos de la Entidad. Incluye la falta de oportunidad en la entrega de resultado, productos/servicios o ejecución de compromisos.\nInterrupción: Se presenta cuando ocurren eventos fortuitos que obstaculizan la prestación del servicio.\nOmisión: Corresponde a la no realización de las actividades o tareas a que corresponde, según lo previsto.\nSupervisión inadecuada: Se presenta al no realizar las actividades propias de seguimiento y control, según los procedimientos establecidos. También a la posibilidad de que de no adelantarse una adecuada supervisión en los contratos y/o convenios\n\nH.Seleccione el conector que más se adecue para la redacción entre:(I) el impacto y la causa inmediata; (II) La causa inmediata y el punto de riesgos; (iii) el punto de riesgo y la causa raíz.\nI.Seleccione de la lista desplgable la opción de impacto que puede tener la desviación sobre el punto de riesgo, el impacto se presenta en dos áreas de afectación la económica y reputacional, en caso que apliquen ambas áreas selecciona la opción donde aparecen las dos iniciando con la de mayor peso."]
[]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,"Si",null,"(D). Producto o servicio","Nombre",null,null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Pregunta","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Qué?","Iniciar con",null,"Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,null,"(I).Impacto"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(H).Conector",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"J. Escriba la causa raíz por la cual se genera el cómo. Aplique las diferentes técnicas de análisis de causas que pueden ser: (i) lluvia de ideas, (ii) Los 5 por qué,(iii) diagrama de espina de pescado, (iv) diragrama pareto entre otras.\nK. Seleccione de la lista desplegable el factor generador de la causa. ver siguiente cuadro\n"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Cómo?","(F).Causa Inmediata\nPunto de riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Por qué?","(H). Conector"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(J).Causa raíz"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,null,{"$f":"J26","v":0},null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J21,\" \",J22,\" \",J23,\" \",J24,\" \",\" \",J25,\" \",J26)","v":"Posibilidad de       "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A32,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LISTA DE FACTORES"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A33,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"K. Seleccione de la lista desplegable la descripción correspondiente al factor generador de la causa. ver lista de factores ",null,null,null,"Eventos externos :\n-Políticos: Cambio de políticas publicas que afecten la gestión de la entidad;Cambio de gobierno nacional y/o administración distrital; Falta de relacionamiento con otras entidades del orden nacional y distrital; Falta de alianzas y convenios con otras entidades para el desarrollo de funciones; Baja disposición de las entidades del sector para la implementación de la Política Distrital de Vivienda;Falta de relacionamiento con entidades privadas; Falta de relacionamiento con cooperantes;Mala imagen institucional; Fraude externo (suplantación de identidad, tramitadores etc); Bajo relacionamiento con proveedores.\n-Económico: Recorte presupuestal; Inflación alta; Cambio en los precios de los insumos; Tasas de desempleo.\n-Social:Hechos de alteración de orden público, protestas, huelgas y vandalismo; Hábitos y costumbres de los ciudadanos que atendemos que pueda afectar la gestión de la entidad;Descontento o inconformismo de la ciudadania;Desconocimiento de derechos y deberes por parte de los grupos de valor.\n-Tecnológica: Virus, ataques ciberneticos etc;Desconocimiento de nuevas tecnologias;Cambio de tecnologías, tecnología obsoleta;Posible suplantación de identidad en la SDHT en canales digitales;Falta de implementación de los lineamientos de seguridad de la información dados por MINTIC.\n-Ecológica y Ambiental:  Ambiente inseguro a los alrededores de la entidad (robos, accidentes transito, entre otros);Ambiente poco sano a los alrededores de la entidad  (ruido, contaminación);Ambiente expuesto a riesgo biológico (Virus, bacterias, enfermedades etc.).\n-Legal: Normatividad o legislación desfavorable;Cambios en la legislación y normatividad aplicable a la gestión de la entidad;Falta de legislación y normatividad que respalde la gestión de la entidad;Impedimentos legales o normativos que afectan la puesta en marcha de los programas y proyectos de la entidad.\n\nInfraestructura:Recursos  insuficiente - Planta física, puestos de trabajo, Daños en la infraestructura física; Infraestructura que no garantiza una atención accesible de las diferentes poblaciones ( rampa de acceso, ascensores, baños para personas con discapacidad); Ubicación de las instalaciones de la SDHT poco accesible, inseguro, sin ofertas comerciales y bancarios, entre otros.\n\nProcesos: Incumplimiento de procedimientos;Incumplimiento de controles; Inadecuada distribución de funciones;Indicadores que no miden la gestión de la entidad;Falta de articulación de los procesos;Falta de educación, formación y experiencia del personal; Incumplimiento de requisitos de los productos o servicios; Incumplimiento de requisitos legales;Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de valor;Inadecuada prestación de servicios frente a horarios y trato del personal; Falta de atención preferencial e incluyente en los canales de atención; Falta de gestión sobre las sugerencias, expectativas, quejas, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía;Incoherencia de la asignación de los recursos en los diferentes proyectos frente a las metas planteadas;Falta de asignación de recursos;Incumplimiento en la ejecución de los recursos;Falta de seguimiento a los recursos.\n\nTalento Humano: Posibles comportamientos no éticos de los servidores;Fraude interno (corrupción, soborno);Baja capacidad de reacción ante hechos de corrupción;Insuficiente planta de personal para la gestión de la entidad;Alta rotación del personal;Inadecuadas condiciones laborales (salario, prestaciones, horarios, entre otros);Pocos incentivos laborales no salariales (almuerzo, bonos descuento, transporte, entre otros);Falta o inadecuados procesos meritocráticos; Conflictos de interés no identificados y tratados;Falta de actividades de prevención y cuidado en temas de seguridad y salud en el trabajo;Condiciones inseguras en el entorno laboral;Ambiente laboral inadecuado;Presencia de acoso laboral;Falta o inadecuada transferencia de conocimientos;Falta de Liderazgo;Falta de Lineamientos claros; Falta de Toma de decisiones;Inadecuado funcionamiento de las instancias de coordinación interna;Falta de lineamientos por la Alta Dirección para la implementación de los sistemas de gestión;Resistencia al cambio;Falta de Innovación;Falta de trabajo en equipo;Falta de comunicación entre los procesos;Falta de interés y participación frente a la implementación de los Sistemas de Gestión;Falta de compromiso con las labores por parte de los Servidores.\n\nTecnológia:Falta de recursos tecnológicos  (Equipos de computo y complementarios);Fallas en la conectividad, redes y equipos;Falta de lineamientos y/o controles en seguridad digital;Fallas en el soporte tecnológico, mesa de ayuda; Fallas en los canales de comunicación institucionales;Baja divulgación de información de la entidad por medios digitales"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A34,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"M. Seleccione la clasificación del riesgo de acuerdo con:\n      Ejecución y administración de procesos: Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.\n      Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad) \n      Fraude interno: Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación  \n                                  indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 \n                                  participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o \n                                  para terceros.\n       Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. \n       Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de \n                                  demandas por daños personales o de discriminación. \n        Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer \n                                   una obligación profesional frente a éstos. \n        Daños activos fijos/eventos externos: Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros \n                                    riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.\nTenga en cuenta que para los riesgos clasificados en las categorías de usuarios, productos y prácticas y relaciones laborales se pueden asociar a varios factores"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A35,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia anual de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!DW307","v":""},{"$f":"Maestros!DX307","v":""},{"$f":"Maestros!DY307","v":""},{"$f":"Maestros!DZ307","v":""},{"$f":"Maestros!EA307","v":""}]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(E43<3,Maestros!A287,IF(E43<25,Maestros!A286,IF(E43<501,Maestros!A285,IF(E43<5001,Maestros!A284,IF(E43>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"IF(E43<>\"\",VLOOKUP(F43,Maestros!A283:B287,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!DW308","v":""},{"$f":"Maestros!DX308","v":""},{"$f":"Maestros!DY308","v":""},{"$f":"Maestros!DZ308","v":""},{"$f":"Maestros!EA308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!DW309","v":""},{"$f":"Maestros!DX309","v":""},{"$f":"Maestros!DY309","v":""},{"$f":"Maestros!DZ309","v":""},{"$f":"Maestros!EA309","v":""},null,null,null,null,null,"N. Digite las consecuencias que deben estar en armonía con las causas identificadas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!DW310","v":""},{"$f":"Maestros!DX310","v":""},{"$f":"Maestros!DY310","v":""},{"$f":"Maestros!DZ310","v":""},{"$f":"Maestros!EA310","v":""},null,null,null,null,null,"Ñ. Escriba el numero de veces en el año en que se realiza la actividad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!DW311","v":""},{"$f":"Maestros!DX311","v":""},{"$f":"Maestros!DY311","v":""},{"$f":"Maestros!DZ311","v":""},{"$f":"Maestros!EA311","v":""},null,null,null,null,null,"O. Seleccione el criterio de la lista desplegable, de acuerdo con el impacto seleccionado en (F)"]
[]
["Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P.Registre el cargo o rol que ejecuta el control. Recuerde que los cargos estan definidos en el manual de funciones de la entidad y los roles pueden estar definidos en los procedimientos y actos administrativos."]
["Área",null,{"$f":"J22","v":0},null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C49,matrz5,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C50=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C50=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C50=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C50=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C50=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G50,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":" "},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F43<>\"\",G50<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F43,probabilidad,0),MATCH(G50,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Q. Para la redacción de la acción seleccione de la lista desplegable el verbo rector y registre  sobre el que se realiza el verbo rector y frente al criterio\nR. Escriba los datos requeridos teniendo en cuenta que:\n  - En la desviacion se define el curso de acción en caso de que no exista cumplimiento del criterio descrito en la acción.\n  -Documentado en: debe estar asociado a un documento (caracterización, procedimiento, manual, instructivo, protocolo)formalizado en el sistema de \n   gestión de la entidad.\nS. Seleccione de la lista desplegable el tipo de control  en el atributo de eficiencia, teniendo encuenta el cuadro de atributos de controles y la siguiente grafica"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERBOS RECTORES PARA CONTROLES\nTomado de NTC ISO9000:2015"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"T. Seleccione de la opción de la lista desplegable con la cual se articula el control deacuerdo con la clasificación en (S).\nU. Selecciona la opción de la lista desplegable deacuerdo con la información del cuadro de atributos de los controles."]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUADRO ATRIBUTOS DE LOS CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"              Una vez finalizado el análisis de control haga clic sobre este ícono"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A56,\" \",D56,\" \",G56,\" \",I56,\" \",K56,\" \",N56,\" \",R56)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H66=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H66=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H66=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J66=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J66=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V. Seleccione de la lista aplicable la estrategia de tratamiento el riesgo, teniendo en cuenta que"]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A57,\" \",D57,\" \",G57,\" \",I57,\" \",K57,\" \",N57,\" \",R57)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H67=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H67=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H67=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J67=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J67=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A58,\" \",D58,\" \",G58,\" \",I58,\" \",K58,\" \",N58,\" \",R58)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H68=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H68=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H68=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J68=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J68=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A59,\" \",D59,\" \",G59,\" \",I59,\" \",K59,\" \",N59,\" \",R59)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H69=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H69=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H69=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J69=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J69=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A60,\" \",D60,\" \",G60,\" \",I60,\" \",K60,\" \",N60,\" \",R60)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H70=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H70=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H70=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J70=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J70=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"W. Seleccione de la lista desplegable el tipo de acción a realizar para el tratamiento  de reducción , que puede ser:\nTransferir: Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.\nMitigar: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgos se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo"]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos",null,null,null,null,null,null,null,"X. Registre la acción de mitigación o transferencia a realizar para lorar la reducción de los niveles del riesgo, recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo.\nY. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en X.\nZ. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en X.\nAA. Registre la fecha final de implementación de la acción descrita en X."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G31","v":"Posibilidad de       "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$43","v":" "},{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G434=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G434=\"Detectivo\"),'FT-RG 06'!H434,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G434=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G434=\"Detectivo\"),'FT-RG 06'!G434,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G434=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G434=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 06'!J434,'FT-RG 06'!K434),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N75*H75)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J75,\" \",I75)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H75-O75,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G435=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G435=\"Detectivo\"),'FT-RG 06'!H435,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G435=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G435=\"Detectivo\"),'FT-RG 06'!G435,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G435=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G435=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 06'!J435,'FT-RG 06'!K435),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N76*H76)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"El apartado de evaluación de la estrategia unicamente se diligencia una vez finalizada las acciones descritas en el plan."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J76,\" \",I76)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H76-O76,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 06'!H436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 06'!G436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G436=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 06'!J436,'FT-RG 06'!K436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N77*H77)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"AB. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAC. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación de la estrategia de tratamiento. DD/MM/AAAA\nAD. Seleccione la opción de la lista desplegable respuesta Si o No a la pregunta.\nAE. Seleccione de la lista desplegable el estado final de la estrategia  frente a la eficacia y eficiencia.\nAF. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAG:Registre las acción que se deben adelantar en caso de materialización del riesgos; recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo y que debe tener encuenta:\n- Realizar el reporte en el formulario \"reporte eventos de riesgos\"\n- Acciones propias/ especifícas según el riesgo\n- Revisar y actualizar la ficha técnica del riesgo materializado.\nAH. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en AG.\nAI. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en AG\nLa evaluación del plan de contingencia, se efectuará una vez se materialice el riesgo y se finalicen las actividades definidas."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J77,\" \",I77)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H77-O77,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 06'!H437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 06'!G437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G437=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 06'!J437,'FT-RG 06'!K437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N78*H78)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J78,\" \",I78)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H78-O78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 06'!H438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 06'!G438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 06'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 06'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 06'!J438,'FT-RG 06'!K438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N79*H79)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J79,\" \",I79)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H79-O79,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H75:H80)","v":0}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H50","v":" "},{"$f":"IF('FT-RG 06'!M434=\"correctivo\",'FT-RG 06'!N434,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 06'!M434=\"Correctivo\",'FT-RG 06'!M434,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 06'!M434=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 06'!P434,'FT-RG 06'!Q434),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N82*H82)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J82,\" \",I82)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H82-O82,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 06'!M435=\"correctivo\",'FT-RG 06'!N435,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 06'!M435=\"Correctivo\",'FT-RG 06'!M435,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 06'!M435=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 06'!P435,'FT-RG 06'!Q435),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N83*H83)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J83,\" \",I83)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H83-O83,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 06'!M436=\"correctivo\",'FT-RG 06'!N436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 06'!M436=\"Correctivo\",'FT-RG 06'!M436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 06'!M436=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 06'!P436,'FT-RG 06'!Q436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N84*H84)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J84,\" \",I84)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H84-O84,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 06'!M437=\"correctivo\",'FT-RG 06'!N437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 06'!M437=\"Correctivo\",'FT-RG 06'!M437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 06'!M437=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 06'!P437,'FT-RG 06'!Q437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N85*H85)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J85,\" \",I85)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H85-O85,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 06'!M438=\"correctivo\",'FT-RG 06'!N438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 06'!M438=\"Correctivo\",'FT-RG 06'!M438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 06'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 06'!P438,'FT-RG 06'!Q438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N86*H86)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J86,\" \",I86)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H86-O86,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H82:H87)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AJ. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAK. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación del plan de contingencia. DD/MM/AAAA\nAL. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAM. Seleccione de la lista desplegable el resultado de la evaluación del plan de contingencia; es decir, se mantiene o se ajusta el plan",null,null,null,null,"ZONAS DE SEVERIDAD"]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B94<>\"\",B95<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B94,probabilidad,0),MATCH(B95,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1,null,null,null,null,null,"AN.Registre la fecha en la cual realiza la actividad de seguimiento, monitoreo o evaluación. DD/MM/AAAA\nAO. Seleccione de la lista desplegable la línea de defensa que realiza el seguimiento, monitoreo o evaluación.\nAP. Seleccione de la lista desplegable el elemento sobre el cual va a realizar el seguimiento, monitoreo o evaluación. Los elementos son: (i) cumplimiento de controles; (ii)Estado de avance de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos y(iii)cambios en las condiciones de los riesgos aceptados."]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H75<>\" \",IF(H81<=20,\"Muy baja\",IF(H81<=40,\"Baja\",IF(H81<=60,\"Media\",IF(H81<=80,\"Alta\",IF(H81<=100,\"Muy Alta\",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!ED307","v":""},{"$f":"Maestros!EE307","v":""},{"$f":"Maestros!EF307","v":""},{"$f":"Maestros!EG307","v":""},{"$f":"Maestros!EH307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H82<>\" \",IF(H88<=20,\"Leve\",IF(H88<=40,\"Menor\",IF(H88<=60,\"Moderado\",IF(H88<=80,\"Mayor\",IF(H88<=100,\"Catastrófico \",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!ED308","v":""},{"$f":"Maestros!EE308","v":""},{"$f":"Maestros!EF308","v":""},{"$f":"Maestros!EG308","v":""},{"$f":"Maestros!EH308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!ED309","v":""},{"$f":"Maestros!EE309","v":""},{"$f":"Maestros!EF309","v":""},{"$f":"Maestros!EG309","v":""},{"$f":"Maestros!EH309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!ED310","v":""},{"$f":"Maestros!EE310","v":""},{"$f":"Maestros!EF310","v":""},{"$f":"Maestros!EG310","v":""},{"$f":"Maestros!EH310","v":""},null,null,null,null,null,"AQ. Selecciona de la lista desplegable, el control  o la acción de la estrategia o el riesgo, sobre la cual va a realizar el  seguimiento, monitoreo o evaluación. Esta lista se habilita dependiendo la selección en AP. En caso de que el riesgo este en una zona de severidad diferente a bajo este campo no se diligencia.\nAR. Selecciona de la lista desplegable el estado del control, la estrategia y cuando aplique el riesgo aceptado, teniendo en cuenta:\nControles                                                                                                                                                                   Estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!ED311","v":""},{"$f":"Maestros!EE311","v":""},{"$f":"Maestros!EF311","v":""},{"$f":"Maestros!EG311","v":""},{"$f":"Maestros!EH311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D93,matriz10,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recuerde: si es primera linea de defensa selecciona la opción de No aplica para controles y estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para el caso de los riesgos aceptados se  realiza seguimiento identificando si en las condiciones ( causas, consecuencias, probabilidad e impacto del riesgo inherente  ) no presenten ningun cambio, de lo contrario registra el cambio en el seguimiento AS y posteriormente realiza  la solicitud de actualización del riesgo atendiento los pasos del numeral 5.6 del procedimiento PG-PR06 Administración de Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad de la información.\nAS. Registre las observaciones necesarias y que complementen cualitativamente el seguimiento, monitoreo o evaluación."]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPORTANTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Existen tres tipos de campos en el formato identificados con el siguiente código de color:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas para diligenciar "]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información en lista desplegable para seleccionar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información automática"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Este formato esta diseñado con información concatenada, por ello es de vital importancia diligenciarlo en orden secuencial"]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D136:D136,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D136,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C137,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D137:D137,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D138:D138,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D139:D139,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D140:D140,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D141:D141,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D142:D142,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D143:D143,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D144:D144,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D145:D145,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D146:D146,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D147:D147,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D148:D148,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D149:D149,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D150:D150,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D151:D151,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D152:D152,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D153:D153,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D154:D154,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D155:D155,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D156:D156,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D157:D157,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D158:D158,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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["tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im"]
[{"$f":"H66","v":0},1,{"$f":"E66","v":"      "},{"$f":"I66","v":""},{"$f":"K66","v":""},null,0,1,"      ","","",null,0,1,"      ","",""]
[{"$f":"H67","v":0},2,{"$f":"E67","v":"      "},{"$f":"I67","v":""},{"$f":"K67","v":""},null,0,2,"      ","","",null,0,2,"      ","",""]
[{"$f":"H68","v":0},3,{"$f":"E68","v":"      "},{"$f":"I68","v":""},{"$f":"K68","v":""},null,0,3,"      ","","",null,0,3,"      ","",""]
[{"$f":"H69","v":0},4,{"$f":"E69","v":"      "},{"$f":"I69","v":""},{"$f":"K69","v":""},null,0,4,"      ","","",null,0,4,"      ","",""]
[{"$f":"H70","v":0},5,{"$f":"E70","v":"      "},{"$f":"I70","v":""},{"$f":"K70","v":""},null,0,5,"      ","","",null,0,5,"      ","",""]

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1,17],[152,3,152,5],[152,6,152,7],[152,9,152,17],[157,3,157,5],[157,6,157,7],[157,9,157,17],[155,3,155,5],[155,6,155,7],[155,9,155,17],[156,3,156,5],[156,6,156,7],[156,9,156,17]]}
[null,null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE GESTIÓN"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTRUCCIONES",null,null,null,"CUADRO DE DEFINICIONES",null,null,null,null,null,"TÉCNICAS ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"A. Seleccione de la lista desplegable el objetivo estratégico o del sistema de gestión para identificar el riesgo y continue con el númeral 2.2 Descripción del riesgo. Cuando se este identificando el riesgo de los procesos este campo queda sin diligenciar.",null,null,null,"GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS","Academia: Sociedad científica, Instituciones que tienen reconocimiento como prestadoras de un servicio público de la Educación Superior tanto a nivel Nacional como Distrital de acuerdo a la normatividad existente. \nActores Internos y/dependencias internas  : Dependencias de la Entidad que demandan servicios a nivel interno.\nAlcalde o alcaldesa Mayor: La alcaldesa mayor de Santafé de Bogotá es la jefe del gobierno y de la administración distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital; entre otras funciones tiene la siguiente: Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarias, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas. (Decreto Ley 1421 de 1993). \nAlcaldías Locales: Autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de licencias de construcción, uso del suelo, control de ruido, funcionamiento.\nCiudadanía: Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive.\nContratistas : Persona que desarrolla actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar actividades especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta.\nEntidades con funciones de Regulación, Control y Vigilancia de los servicios públicos domiciliarios: Organismo de carácter técnico, ejerce inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.\nEntidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial): El Sector Hábitat está integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, y por las siguientes: Entidades Adscritas: Caja de Vivienda Popular – CVP. · Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. Entidades vinculadas: ERU, Metrovivenda, EAAB. Entidades de vinculación especial: ETB y Empresa de Energía de Bogotá. \nEntidades Públicas del orden nacional: Son aquellas entidades cuyo campo de acción es en todo el territorio nacional, las cuales pueden tener origen constitucional o legal.\nEntidades Públicas Distritales: Son las entidades cuyo campo de acción es el respectivo territorio, entendido como el distrito, son de creación del Concejo de Bogotá.\nFuncionarios : Empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por servicios; todos ellos están \"al servicio del Estado y la comunidad\".\nGremios: Sectores agrupados por su condición o estatus dentro de un determinado tipo de comunidad.\nConcejo de Bogotá: Corporación política administrativa de carácter colegiado que realiza control político.\nEmpresas sin ánimo de lucro: Personas naturales o jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general.\nEntidades Certificadoras: Entidades externas que certifican que el producto y/o servicio que presta una empresa o entidad cumple con una serie de requisitos de manera objetiva. Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas que de manera voluntaria adoptan las entidades.\nEntidades Privadas con funciones públicas:  Las Curadurías Urbanas son entidades privadas con funciones públicas que verifican el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipios, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción.\nJAC: Las JAC es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa.\nOferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV´S arrendadores: Personas naturales o jurídicas que interactúan con la Secretaría Distrital del Hábitat.\nOrganismos de Control y Vigilancia: Entidades gubernamentales que tienen como misión ejercer control sobre la gestión de las entidades públicas y particulares que ejerzan funciones públicas, como la Contraloría General de la República, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá y Veeduría.\nOrganizaciones no gubernamentales:  Es cualquier grupo de personas con un interés común. Este grupo se origina desde el campo local, nacional o internacional, su propósito es altruista y sin ánimo de lucro en sus actividades de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU) .\nÓrganos internos (Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño, Comité Directivo):  Instancias donde la alta dirección se reúnen para tomar decisiones sobre la gestión de la entidad. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.\nOtros:  Sociedad civil organizada, organizaciones sociales y comunitarias que hacen parte de los territorios priorizados e intervenidos con acciones o proyectos de la SDHT .\nVeedurías Ciudadanas-: Mecanismo de control social mediante el cual los y las ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la gestión pública. Ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias democrático de representación que ejercen vigilancia sobre la gestión pública.",null,null,null,null,"Fuente: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2020/05/10-tecnicas-de-analisis-de-causa-raiz-de-los-desperdicios-de-la-calidad-para-eliminarlos/"]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"B. Despliegue en la barra de desplazmiento del factor de éxito del objetivo del proceso y seleccione la actividad identificada como punto de riesgo trabajar en la ficha técnica.  Los demás factores quedan con la opción No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"C. Responda la pregunta seleccionando entre de las opciones  Si ó No ó No aplica de la lista desplegable. Recuerde que este numeral  se diligencia únicamente por los procesos misionales."]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"D. Seleccione de la listas desplegablesel nombre del producto o servicio que genera el proceso y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida el producto o servicio, tenga en cuenta el cuadro de definciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E. Seleccione de la listas desplegables el nombre del Trámite u Otro Procedimiento Administrativo y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida tramite u OPA, teniendo eel cuadro de definiciones"]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F. Diligencie la celda con la información de la actividad del punto de control(B) seleccionada para trabajar .\nG.Seleccione entre las siguientes catetogias de la lista desplegable la que considera puede ser la causa inmediata. No aplica la opción otras.\n     \nCATEGORIAS\nDecisiones erróneas:Se asocia a la elección inapropiada de una alternativa, para resolver una problemática o asumir un desafío.\nErrores (fallas o deficiencias): Se asocia con la obtención de un resultado o producto/servicio que no cumplen los requisitos o la forma como se tiene previsto\nIncumplimiento legal/multas y sanciones: Se materializa con el no acatamiento de la normativa externa o interna.\nIncumplimiento de compromisos: Se materializan al pasar por alto las obligaciones o los compromisos de la Entidad. Incluye la falta de oportunidad en la entrega de resultado, productos/servicios o ejecución de compromisos.\nInterrupción: Se presenta cuando ocurren eventos fortuitos que obstaculizan la prestación del servicio.\nOmisión: Corresponde a la no realización de las actividades o tareas a que corresponde, según lo previsto.\nSupervisión inadecuada: Se presenta al no realizar las actividades propias de seguimiento y control, según los procedimientos establecidos. También a la posibilidad de que de no adelantarse una adecuada supervisión en los contratos y/o convenios\n\nH.Seleccione el conector que más se adecue para la redacción entre:(I) el impacto y la causa inmediata; (II) La causa inmediata y el punto de riesgos; (iii) el punto de riesgo y la causa raíz.\nI.Seleccione de la lista desplgable la opción de impacto que puede tener la desviación sobre el punto de riesgo, el impacto se presenta en dos áreas de afectación la económica y reputacional, en caso que apliquen ambas áreas selecciona la opción donde aparecen las dos iniciando con la de mayor peso."]
[]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,null,null,"(D). Producto o servicio","Nombre",null,null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Pregunta","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Qué?","Iniciar con",null,"Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,null,"(I).Impacto"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(H).Conector",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"J. Escriba la causa raíz por la cual se genera el cómo. Aplique las diferentes técnicas de análisis de causas que pueden ser: (i) lluvia de ideas, (ii) Los 5 por qué,(iii) diagrama de espina de pescado, (iv) diragrama pareto entre otras.\nK. Seleccione de la lista desplegable el factor generador de la causa. ver siguiente cuadro\n"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Cómo?","(F).Causa Raiz\nPunto de Riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Por qué?","(H). Conector"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(J).Causa raíz"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,null,{"$f":"J26","v":0},null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J21,\" \",J22,\" \",J23,\" \",J24,\" \",\" \",J25,\" \",J26)","v":"Posibilidad de       "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A32,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LISTA DE FACTORES"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A33,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"K. Seleccione de la lista desplegable la descripción correspondiente al factor generador de la causa. ver lista de factores ",null,null,null,"Eventos externos :\n-Políticos: Cambio de políticas publicas que afecten la gestión de la entidad;Cambio de gobierno nacional y/o administración distrital; Falta de relacionamiento con otras entidades del orden nacional y distrital; Falta de alianzas y convenios con otras entidades para el desarrollo de funciones; Baja disposición de las entidades del sector para la implementación de la Política Distrital de Vivienda;Falta de relacionamiento con entidades privadas; Falta de relacionamiento con cooperantes;Mala imagen institucional; Fraude externo (suplantación de identidad, tramitadores etc); Bajo relacionamiento con proveedores.\n-Económico: Recorte presupuestal; Inflación alta; Cambio en los precios de los insumos; Tasas de desempleo.\n-Social:Hechos de alteración de orden público, protestas, huelgas y vandalismo; Hábitos y costumbres de los ciudadanos que atendemos que pueda afectar la gestión de la entidad;Descontento o inconformismo de la ciudadania;Desconocimiento de derechos y deberes por parte de los grupos de valor.\n-Tecnológica: Virus, ataques ciberneticos etc;Desconocimiento de nuevas tecnologias;Cambio de tecnologías, tecnología obsoleta;Posible suplantación de identidad en la SDHT en canales digitales;Falta de implementación de los lineamientos de seguridad de la información dados por MINTIC.\n-Ecológica y Ambiental:  Ambiente inseguro a los alrededores de la entidad (robos, accidentes transito, entre otros);Ambiente poco sano a los alrededores de la entidad  (ruido, contaminación);Ambiente expuesto a riesgo biológico (Virus, bacterias, enfermedades etc.).\n-Legal: Normatividad o legislación desfavorable;Cambios en la legislación y normatividad aplicable a la gestión de la entidad;Falta de legislación y normatividad que respalde la gestión de la entidad;Impedimentos legales o normativos que afectan la puesta en marcha de los programas y proyectos de la entidad.\n\nInfraestructura:Recursos  insuficiente - Planta física, puestos de trabajo, Daños en la infraestructura física; Infraestructura que no garantiza una atención accesible de las diferentes poblaciones ( rampa de acceso, ascensores, baños para personas con discapacidad); Ubicación de las instalaciones de la SDHT poco accesible, inseguro, sin ofertas comerciales y bancarios, entre otros.\n\nProcesos: Incumplimiento de procedimientos;Incumplimiento de controles; Inadecuada distribución de funciones;Indicadores que no miden la gestión de la entidad;Falta de articulación de los procesos;Falta de educación, formación y experiencia del personal; Incumplimiento de requisitos de los productos o servicios; Incumplimiento de requisitos legales;Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de valor;Inadecuada prestación de servicios frente a horarios y trato del personal; Falta de atención preferencial e incluyente en los canales de atención; Falta de gestión sobre las sugerencias, expectativas, quejas, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía;Incoherencia de la asignación de los recursos en los diferentes proyectos frente a las metas planteadas;Falta de asignación de recursos;Incumplimiento en la ejecución de los recursos;Falta de seguimiento a los recursos.\n\nTalento Humano: Posibles comportamientos no éticos de los servidores;Fraude interno (corrupción, soborno);Baja capacidad de reacción ante hechos de corrupción;Insuficiente planta de personal para la gestión de la entidad;Alta rotación del personal;Inadecuadas condiciones laborales (salario, prestaciones, horarios, entre otros);Pocos incentivos laborales no salariales (almuerzo, bonos descuento, transporte, entre otros);Falta o inadecuados procesos meritocráticos; Conflictos de interés no identificados y tratados;Falta de actividades de prevención y cuidado en temas de seguridad y salud en el trabajo;Condiciones inseguras en el entorno laboral;Ambiente laboral inadecuado;Presencia de acoso laboral;Falta o inadecuada transferencia de conocimientos;Falta de Liderazgo;Falta de Lineamientos claros; Falta de Toma de decisiones;Inadecuado funcionamiento de las instancias de coordinación interna;Falta de lineamientos por la Alta Dirección para la implementación de los sistemas de gestión;Resistencia al cambio;Falta de Innovación;Falta de trabajo en equipo;Falta de comunicación entre los procesos;Falta de interés y participación frente a la implementación de los Sistemas de Gestión;Falta de compromiso con las labores por parte de los Servidores.\n\nTecnológia:Falta de recursos tecnológicos  (Equipos de computo y complementarios);Fallas en la conectividad, redes y equipos;Falta de lineamientos y/o controles en seguridad digital;Fallas en el soporte tecnológico, mesa de ayuda; Fallas en los canales de comunicación institucionales;Baja divulgación de información de la entidad por medios digitales"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A34,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"M. Seleccione la clasificación del riesgo de acuerdo con:\n      Ejecución y administración de procesos: Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.\n      Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad) \n      Fraude interno: Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación  \n                                  indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 \n                                  participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o \n                                  para terceros.\n       Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. \n       Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de \n                                  demandas por daños personales o de discriminación. \n        Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer \n                                   una obligación profesional frente a éstos. \n        Daños activos fijos/eventos externos: Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros \n                                    riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.\nTenga en cuenta que para los riesgos clasificados en las categorías de usuarios, productos y prácticas y relaciones laborales se pueden asociar a varios factores"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A35,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia anual de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!EM307","v":""},{"$f":"Maestros!EN307","v":""},{"$f":"Maestros!EO307","v":""},{"$f":"Maestros!EP307","v":""},{"$f":"Maestros!EQ307","v":""}]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(E43<3,Maestros!A287,IF(E43<25,Maestros!A286,IF(E43<501,Maestros!A285,IF(E43<5001,Maestros!A284,IF(E43>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"IF(E43<>\"\",VLOOKUP(F43,Maestros!A283:B287,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!EM308","v":""},{"$f":"Maestros!EN308","v":""},{"$f":"Maestros!EO308","v":""},{"$f":"Maestros!EP308","v":""},{"$f":"Maestros!EQ308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!EM309","v":""},{"$f":"Maestros!EN309","v":""},{"$f":"Maestros!EO309","v":""},{"$f":"Maestros!EP309","v":""},{"$f":"Maestros!EQ309","v":""},null,null,null,null,null,"N. Digite las consecuencias que deben estar en armonía con las causas identificadas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!EM310","v":""},{"$f":"Maestros!EN310","v":""},{"$f":"Maestros!EO310","v":""},{"$f":"Maestros!EP310","v":""},{"$f":"Maestros!EQ310","v":""},null,null,null,null,null,"Ñ. Escriba el numero de veces en el año en que se realiza la actividad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!EM311","v":""},{"$f":"Maestros!EN311","v":""},{"$f":"Maestros!EO311","v":""},{"$f":"Maestros!EP311","v":""},{"$f":"Maestros!EQ311","v":""},null,null,null,null,null,"O. Seleccione el criterio de la lista desplegable, de acuerdo con el impacto seleccionado en (F)"]
[]
["Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P.Registre el cargo o rol que ejecuta el control. Recuerde que los cargos estan definidos en el manual de funciones de la entidad y los roles pueden estar definidos en los procedimientos y actos administrativos."]
["Área",null,{"$f":"J22","v":0},null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C49,matrz5,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C50=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C50=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C50=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C50=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C50=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G50,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":" "},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F43<>\"\",G50<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F43,probabilidad,0),MATCH(G50,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Q. Para la redacción de la acción seleccione de la lista desplegable el verbo rector y registre  sobre el que se realiza el verbo rector y frente al criterio\nR. Escriba los datos requeridos teniendo en cuenta que:\n  - En la desviacion se define el curso de acción en caso de que no exista cumplimiento del criterio descrito en la acción.\n  -Documentado en: debe estar asociado a un documento (caracterización, procedimiento, manual, instructivo, protocolo)formalizado en el sistema de \n   gestión de la entidad.\nS. Seleccione de la lista desplegable el tipo de control  en el atributo de eficiencia, teniendo encuenta el cuadro de atributos de controles y la siguiente grafica"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERBOS RECTORES PARA CONTROLES\nTomado de NTC ISO9000:2015"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"T. Seleccione de la opción de la lista desplegable con la cual se articula el control deacuerdo con la clasificación en (S).\nU. Selecciona la opción de la lista desplegable deacuerdo con la información del cuadro de atributos de los controles."]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUADRO ATRIBUTOS DE LOS CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"              Una vez finalizado el análisis de control haga clic sobre este ícono"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A56,\" \",D56,\" \",G56,\" \",I56,\" \",K56,\" \",N56,\" \",R56)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H66=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H66=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H66=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J66=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J66=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V. Seleccione de la lista aplicable la estrategia de tratamiento el riesgo, teniendo en cuenta que"]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A57,\" \",D57,\" \",G57,\" \",I57,\" \",K57,\" \",N57,\" \",R57)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H67=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H67=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H67=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J67=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J67=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A58,\" \",D58,\" \",G58,\" \",I58,\" \",K58,\" \",N58,\" \",R58)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H68=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H68=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H68=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J68=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J68=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A59,\" \",D59,\" \",G59,\" \",I59,\" \",K59,\" \",N59,\" \",R59)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H69=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H69=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H69=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J69=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J69=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A60,\" \",D60,\" \",G60,\" \",I60,\" \",K60,\" \",N60,\" \",R60)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H70=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H70=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H70=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J70=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J70=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"W. Seleccione de la lista desplegable el tipo de acción a realizar para el tratamiento  de reducción , que puede ser:\nTransferir: Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.\nMitigar: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgos se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo"]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos",null,null,null,null,null,null,null,"X. Registre la acción de mitigación o transferencia a realizar para lorar la reducción de los niveles del riesgo, recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo.\nY. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en X.\nZ. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en X.\nAA. Registre la fecha final de implementación de la acción descrita en X."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G31","v":"Posibilidad de       "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$43","v":" "},{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G434=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G434=\"Detectivo\"),'FT-RG 07'!H434,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G434=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G434=\"Detectivo\"),'FT-RG 07'!G434,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G434=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G434=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 07'!J434,'FT-RG 07'!K434),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N75*H75)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J75,\" \",I75)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H75-O75,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G435=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G435=\"Detectivo\"),'FT-RG 07'!H435,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G435=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G435=\"Detectivo\"),'FT-RG 07'!G435,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G435=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G435=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 07'!J435,'FT-RG 07'!K435),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N76*H76)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"El apartado de evaluación de la estrategia unicamente se diligencia una vez finalizada las acciones descritas en el plan."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J76,\" \",I76)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H76-O76,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 07'!H436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 07'!G436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G436=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 07'!J436,'FT-RG 07'!K436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N77*H77)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"AB. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAC. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación de la estrategia de tratamiento. DD/MM/AAAA\nAD. Seleccione la opción de la lista desplegable respuesta Si o No a la pregunta.\nAE. Seleccione de la lista desplegable el estado final de la estrategia  frente a la eficacia y eficiencia.\nAF. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAG:Registre las acción que se deben adelantar en caso de materialización del riesgos; recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo y que debe tener encuenta:\n- Realizar el reporte en el formulario \"reporte eventos de riesgos\"\n- Acciones propias/ especifícas según el riesgo\n- Revisar y actualizar la ficha técnica del riesgo materializado.\nAH. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en AG.\nAI. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en AG\nLa evaluación del plan de contingencia, se efectuará una vez se materialice el riesgo y se finalicen las actividades definidas."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J77,\" \",I77)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H77-O77,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 07'!H437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 07'!G437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G437=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 07'!J437,'FT-RG 07'!K437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N78*H78)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J78,\" \",I78)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H78-O78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 07'!H438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 07'!G438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 07'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 07'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 07'!J438,'FT-RG 07'!K438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N79*H79)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J79,\" \",I79)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H79-O79,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H75:H80)","v":0}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H50","v":" "},{"$f":"IF('FT-RG 07'!M434=\"correctivo\",'FT-RG 07'!N434,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 07'!M434=\"Correctivo\",'FT-RG 07'!M434,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 07'!M434=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 07'!P434,'FT-RG 07'!Q434),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N82*H82)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J82,\" \",I82)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H82-O82,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 07'!M435=\"correctivo\",'FT-RG 07'!N435,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 07'!M435=\"Correctivo\",'FT-RG 07'!M435,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 07'!M435=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 07'!P435,'FT-RG 07'!Q435),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N83*H83)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J83,\" \",I83)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H83-O83,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 07'!M436=\"correctivo\",'FT-RG 07'!N436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 07'!M436=\"Correctivo\",'FT-RG 07'!M436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 07'!M436=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 07'!P436,'FT-RG 07'!Q436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N84*H84)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J84,\" \",I84)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H84-O84,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 07'!M437=\"correctivo\",'FT-RG 07'!N437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 07'!M437=\"Correctivo\",'FT-RG 07'!M437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 07'!M437=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 07'!P437,'FT-RG 07'!Q437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N85*H85)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J85,\" \",I85)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H85-O85,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 07'!M438=\"correctivo\",'FT-RG 07'!N438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 07'!M438=\"Correctivo\",'FT-RG 07'!M438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 07'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 07'!P438,'FT-RG 07'!Q438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N86*H86)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J86,\" \",I86)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H86-O86,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H82:H87)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AJ. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAK. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación del plan de contingencia. DD/MM/AAAA\nAL. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAM. Seleccione de la lista desplegable el resultado de la evaluación del plan de contingencia; es decir, se mantiene o se ajusta el plan",null,null,null,null,"ZONAS DE SEVERIDAD"]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B94<>\"\",B95<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B94,probabilidad,0),MATCH(B95,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1,null,null,null,null,null,"AN.Registre la fecha en la cual realiza la actividad de seguimiento, monitoreo o evaluación. DD/MM/AAAA\nAO. Seleccione de la lista desplegable la línea de defensa que realiza el seguimiento, monitoreo o evaluación.\nAP. Seleccione de la lista desplegable el elemento sobre el cual va a realizar el seguimiento, monitoreo o evaluación. Los elementos son: (i) cumplimiento de controles; (ii)Estado de avance de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos y(iii)cambios en las condiciones de los riesgos aceptados."]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H75<>\" \",IF(H81<=20,\"Muy baja\",IF(H81<=40,\"Baja\",IF(H81<=60,\"Media\",IF(H81<=80,\"Alta\",IF(H81<=100,\"Muy Alta\",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!ET307","v":""},{"$f":"Maestros!EU307","v":""},{"$f":"Maestros!EV307","v":""},{"$f":"Maestros!EW307","v":""},{"$f":"Maestros!EX307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H82<>\" \",IF(H88<=20,\"Leve\",IF(H88<=40,\"Menor\",IF(H88<=60,\"Moderado\",IF(H88<=80,\"Mayor\",IF(H88<=100,\"Catastrófico \",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!ET308","v":""},{"$f":"Maestros!EU308","v":""},{"$f":"Maestros!EV308","v":""},{"$f":"Maestros!EW308","v":""},{"$f":"Maestros!EX308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!ET309","v":""},{"$f":"Maestros!EU309","v":""},{"$f":"Maestros!EV309","v":""},{"$f":"Maestros!EW309","v":""},{"$f":"Maestros!EX309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!ET310","v":""},{"$f":"Maestros!EU310","v":""},{"$f":"Maestros!EV310","v":""},{"$f":"Maestros!EW310","v":""},{"$f":"Maestros!EX310","v":""},null,null,null,null,null,"AQ. Selecciona de la lista desplegable, el control  o la acción de la estrategia o el riesgo, sobre la cual va a realizar el  seguimiento, monitoreo o evaluación. Esta lista se habilita dependiendo la selección en AP. En caso de que el riesgo este en una zona de severidad diferente a bajo este campo no se diligencia.\nAR. Selecciona de la lista desplegable el estado del control, la estrategia y cuando aplique el riesgo aceptado, teniendo en cuenta:\nControles                                                                                                                                                                   Estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!ET311","v":""},{"$f":"Maestros!EU311","v":""},{"$f":"Maestros!EV311","v":""},{"$f":"Maestros!EW311","v":""},{"$f":"Maestros!EX311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D93,matriz10,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recuerde: si es primera linea de defensa selecciona la opción de No aplica para controles y estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para el caso de los riesgos aceptados se  realiza seguimiento identificando si en las condiciones ( causas, consecuencias, probabilidad e impacto del riesgo inherente  ) no presenten ningun cambio, de lo contrario registra el cambio en el seguimiento AS y posteriormente realiza  la solicitud de actualización del riesgo atendiento los pasos del numeral 5.6 del procedimiento PG-PR06 Administración de Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad de la información.\nAS. Registre las observaciones necesarias y que complementen cualitativamente el seguimiento, monitoreo o evaluación."]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPORTANTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Existen tres tipos de campos en el formato identificados con el siguiente código de color:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas para diligenciar "]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información en lista desplegable para seleccionar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información automática"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Este formato esta diseñado con información concatenada, por ello es de vital importancia diligenciarlo en orden secuencial"]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D136:D136,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D136,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C137,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D137:D137,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D138:D138,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D139:D139,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D140:D140,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D141:D141,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D142:D142,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D143:D143,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D144:D144,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D145:D145,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D146:D146,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D147:D147,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D148:D148,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D149:D149,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D150:D150,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D151:D151,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D152:D152,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D153:D153,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D154:D154,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D155:D155,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D156:D156,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D157:D157,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D158:D158,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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["tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im"]
[{"$f":"H66","v":0},1,{"$f":"E66","v":"      "},{"$f":"I66","v":""},{"$f":"K66","v":""},null,0,1,"      ","","",null,0,1,"      ","",""]
[{"$f":"H67","v":0},2,{"$f":"E67","v":"      "},{"$f":"I67","v":""},{"$f":"K67","v":""},null,0,2,"      ","","",null,0,2,"      ","",""]
[{"$f":"H68","v":0},3,{"$f":"E68","v":"      "},{"$f":"I68","v":""},{"$f":"K68","v":""},null,0,3,"      ","","",null,0,3,"      ","",""]
[{"$f":"H69","v":0},4,{"$f":"E69","v":"      "},{"$f":"I69","v":""},{"$f":"K69","v":""},null,0,4,"      ","","",null,0,4,"      ","",""]
[{"$f":"H70","v":0},5,{"$f":"E70","v":"      "},{"$f":"I70","v":""},{"$f":"K70","v":""},null,0,5,"      ","","",null,0,5,"      ","",""]

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1,17],[152,3,152,5],[152,6,152,7],[152,9,152,17],[157,3,157,5],[157,6,157,7],[157,9,157,17],[155,3,155,5],[155,6,155,7],[155,9,155,17],[156,3,156,5],[156,6,156,7],[156,9,156,17]]}
[null,null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE GESTIÓN"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"INSTRUCCIONES",null,null,null,"CUADRO DE DEFINICIONES",null,null,null,null,null,"TÉCNICAS ANÁLISIS DE CAUSAS"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"A. Seleccione de la lista desplegable el objetivo estratégico o del sistema de gestión para identificar el riesgo y continue con el númeral 2.2 Descripción del riesgo. Cuando se este identificando el riesgo de los procesos este campo queda sin diligenciar.",null,null,null,"GRUPOS DE VALOR Y PARTES INTERESADAS","Academia: Sociedad científica, Instituciones que tienen reconocimiento como prestadoras de un servicio público de la Educación Superior tanto a nivel Nacional como Distrital de acuerdo a la normatividad existente. \nActores Internos y/dependencias internas  : Dependencias de la Entidad que demandan servicios a nivel interno.\nAlcalde o alcaldesa Mayor: La alcaldesa mayor de Santafé de Bogotá es la jefe del gobierno y de la administración distrital y representa legal, judicial y extrajudicialmente al Distrito Capital; entre otras funciones tiene la siguiente: Distribuir los negocios según su naturaleza entre las secretarias, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas. (Decreto Ley 1421 de 1993). \nAlcaldías Locales: Autoridades encargadas de hacer cumplir las normas de licencias de construcción, uso del suelo, control de ruido, funcionamiento.\nCiudadanía: Ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive.\nContratistas : Persona que desarrolla actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las entidades estatales, o para desarrollar actividades especializadas que no pueden ser asumidas por el personal de planta.\nEntidades con funciones de Regulación, Control y Vigilancia de los servicios públicos domiciliarios: Organismo de carácter técnico, ejerce inspección, vigilancia y control sobre las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas.\nEntidades del Sector Hábitat (entidades adscritas, vinculadas y de vinculación especial): El Sector Hábitat está integrado por la Secretaría Distrital del Hábitat, cabeza del Sector, y por las siguientes: Entidades Adscritas: Caja de Vivienda Popular – CVP. · Unidad Administrativa Especial: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. Entidades vinculadas: ERU, Metrovivenda, EAAB. Entidades de vinculación especial: ETB y Empresa de Energía de Bogotá. \nEntidades Públicas del orden nacional: Son aquellas entidades cuyo campo de acción es en todo el territorio nacional, las cuales pueden tener origen constitucional o legal.\nEntidades Públicas Distritales: Son las entidades cuyo campo de acción es el respectivo territorio, entendido como el distrito, son de creación del Concejo de Bogotá.\nFuncionarios : Empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por servicios; todos ellos están \"al servicio del Estado y la comunidad\".\nGremios: Sectores agrupados por su condición o estatus dentro de un determinado tipo de comunidad.\nConcejo de Bogotá: Corporación política administrativa de carácter colegiado que realiza control político.\nEmpresas sin ánimo de lucro: Personas naturales o jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general.\nEntidades Certificadoras: Entidades externas que certifican que el producto y/o servicio que presta una empresa o entidad cumple con una serie de requisitos de manera objetiva. Teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas que de manera voluntaria adoptan las entidades.\nEntidades Privadas con funciones públicas:  Las Curadurías Urbanas son entidades privadas con funciones públicas que verifican el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o municipios, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción.\nJAC: Las JAC es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un barrio, quienes buscan unirse, con fundamento en la democracia participativa.\nOferentes de proyectos, constructores, inmobiliarias, promotores, enajenadores y OPV´S arrendadores: Personas naturales o jurídicas que interactúan con la Secretaría Distrital del Hábitat.\nOrganismos de Control y Vigilancia: Entidades gubernamentales que tienen como misión ejercer control sobre la gestión de las entidades públicas y particulares que ejerzan funciones públicas, como la Contraloría General de la República, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación, Personería de Bogotá y Veeduría.\nOrganizaciones no gubernamentales:  Es cualquier grupo de personas con un interés común. Este grupo se origina desde el campo local, nacional o internacional, su propósito es altruista y sin ánimo de lucro en sus actividades de acuerdo con las Naciones Unidas (ONU) .\nÓrganos internos (Comité de Coordinación de Control Interno y Comité de Gestión y Desempeño, Comité Directivo):  Instancias donde la alta dirección se reúnen para tomar decisiones sobre la gestión de la entidad. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno es un órgano de asesoría y decisión en los asuntos de control interno. En su rol de responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento armónico del Sistema de Control Interno. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.\nOtros:  Sociedad civil organizada, organizaciones sociales y comunitarias que hacen parte de los territorios priorizados e intervenidos con acciones o proyectos de la SDHT .\nVeedurías Ciudadanas-: Mecanismo de control social mediante el cual los y las ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la gestión pública. Ciudadanos o las diferentes organizaciones comunitarias democrático de representación que ejercen vigilancia sobre la gestión pública.",null,null,null,null,"Fuente: https://www.nueva-iso-9001-2015.com/2020/05/10-tecnicas-de-analisis-de-causa-raiz-de-los-desperdicios-de-la-calidad-para-eliminarlos/"]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"B. Despliegue en la barra de desplazmiento del factor de éxito del objetivo del proceso y seleccione la actividad identificada como punto de riesgo trabajar en la ficha técnica.  Los demás factores quedan con la opción No aplica."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,"C. Responda la pregunta seleccionando entre de las opciones  Si ó No ó No aplica de la lista desplegable. Recuerde que este numeral  se diligencia únicamente por los procesos misionales."]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"D. Seleccione de la listas desplegablesel nombre del producto o servicio que genera el proceso y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida el producto o servicio, tenga en cuenta el cuadro de definciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"E. Seleccione de la listas desplegables el nombre del Trámite u Otro Procedimiento Administrativo y el grupo del valor o parte interesada a la cual va dirigida tramite u OPA, teniendo eel cuadro de definiciones"]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F. Diligencie la celda con la información de la actividad del punto de control(B) seleccionada para trabajar .\nG.Seleccione entre las siguientes catetogias de la lista desplegable la que considera puede ser la causa inmediata. No aplica la opción otras.\n     \nCATEGORIAS\nDecisiones erróneas:Se asocia a la elección inapropiada de una alternativa, para resolver una problemática o asumir un desafío.\nErrores (fallas o deficiencias): Se asocia con la obtención de un resultado o producto/servicio que no cumplen los requisitos o la forma como se tiene previsto\nIncumplimiento legal/multas y sanciones: Se materializa con el no acatamiento de la normativa externa o interna.\nIncumplimiento de compromisos: Se materializan al pasar por alto las obligaciones o los compromisos de la Entidad. Incluye la falta de oportunidad en la entrega de resultado, productos/servicios o ejecución de compromisos.\nInterrupción: Se presenta cuando ocurren eventos fortuitos que obstaculizan la prestación del servicio.\nOmisión: Corresponde a la no realización de las actividades o tareas a que corresponde, según lo previsto.\nSupervisión inadecuada: Se presenta al no realizar las actividades propias de seguimiento y control, según los procedimientos establecidos. También a la posibilidad de que de no adelantarse una adecuada supervisión en los contratos y/o convenios\n\nH.Seleccione el conector que más se adecue para la redacción entre:(I) el impacto y la causa inmediata; (II) La causa inmediata y el punto de riesgos; (iii) el punto de riesgo y la causa raíz.\nI.Seleccione de la lista desplgable la opción de impacto que puede tener la desviación sobre el punto de riesgo, el impacto se presenta en dos áreas de afectación la económica y reputacional, en caso que apliquen ambas áreas selecciona la opción donde aparecen las dos iniciando con la de mayor peso."]
[]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,"Si",null,"(D). Producto o servicio","Nombre",null,null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Pregunta","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Qué?","Iniciar con",null,"Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,null,"(I).Impacto"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(H).Conector",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"J. Escriba la causa raíz por la cual se genera el cómo. Aplique las diferentes técnicas de análisis de causas que pueden ser: (i) lluvia de ideas, (ii) Los 5 por qué,(iii) diagrama de espina de pescado, (iv) diragrama pareto entre otras.\nK. Seleccione de la lista desplegable el factor generador de la causa. ver siguiente cuadro\n"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Cómo?","(F).Causa Inmediata\nPunto de riesgo"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Por qué?","(H). Conector"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(J).Causa raíz"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,null,{"$f":"J26","v":0},null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J21,\" \",J22,\" \",J23,\" \",J24,\" \",\" \",J25,\" \",J26)","v":"Posibilidad de       "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A32,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"LISTA DE FACTORES"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A33,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"K. Seleccione de la lista desplegable la descripción correspondiente al factor generador de la causa. ver lista de factores ",null,null,null,"Eventos externos :\n-Políticos: Cambio de políticas publicas que afecten la gestión de la entidad;Cambio de gobierno nacional y/o administración distrital; Falta de relacionamiento con otras entidades del orden nacional y distrital; Falta de alianzas y convenios con otras entidades para el desarrollo de funciones; Baja disposición de las entidades del sector para la implementación de la Política Distrital de Vivienda;Falta de relacionamiento con entidades privadas; Falta de relacionamiento con cooperantes;Mala imagen institucional; Fraude externo (suplantación de identidad, tramitadores etc); Bajo relacionamiento con proveedores.\n-Económico: Recorte presupuestal; Inflación alta; Cambio en los precios de los insumos; Tasas de desempleo.\n-Social:Hechos de alteración de orden público, protestas, huelgas y vandalismo; Hábitos y costumbres de los ciudadanos que atendemos que pueda afectar la gestión de la entidad;Descontento o inconformismo de la ciudadania;Desconocimiento de derechos y deberes por parte de los grupos de valor.\n-Tecnológica: Virus, ataques ciberneticos etc;Desconocimiento de nuevas tecnologias;Cambio de tecnologías, tecnología obsoleta;Posible suplantación de identidad en la SDHT en canales digitales;Falta de implementación de los lineamientos de seguridad de la información dados por MINTIC.\n-Ecológica y Ambiental:  Ambiente inseguro a los alrededores de la entidad (robos, accidentes transito, entre otros);Ambiente poco sano a los alrededores de la entidad  (ruido, contaminación);Ambiente expuesto a riesgo biológico (Virus, bacterias, enfermedades etc.).\n-Legal: Normatividad o legislación desfavorable;Cambios en la legislación y normatividad aplicable a la gestión de la entidad;Falta de legislación y normatividad que respalde la gestión de la entidad;Impedimentos legales o normativos que afectan la puesta en marcha de los programas y proyectos de la entidad.\n\nInfraestructura:Recursos  insuficiente - Planta física, puestos de trabajo, Daños en la infraestructura física; Infraestructura que no garantiza una atención accesible de las diferentes poblaciones ( rampa de acceso, ascensores, baños para personas con discapacidad); Ubicación de las instalaciones de la SDHT poco accesible, inseguro, sin ofertas comerciales y bancarios, entre otros.\n\nProcesos: Incumplimiento de procedimientos;Incumplimiento de controles; Inadecuada distribución de funciones;Indicadores que no miden la gestión de la entidad;Falta de articulación de los procesos;Falta de educación, formación y experiencia del personal; Incumplimiento de requisitos de los productos o servicios; Incumplimiento de requisitos legales;Desconocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de valor;Inadecuada prestación de servicios frente a horarios y trato del personal; Falta de atención preferencial e incluyente en los canales de atención; Falta de gestión sobre las sugerencias, expectativas, quejas, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía;Incoherencia de la asignación de los recursos en los diferentes proyectos frente a las metas planteadas;Falta de asignación de recursos;Incumplimiento en la ejecución de los recursos;Falta de seguimiento a los recursos.\n\nTalento Humano: Posibles comportamientos no éticos de los servidores;Fraude interno (corrupción, soborno);Baja capacidad de reacción ante hechos de corrupción;Insuficiente planta de personal para la gestión de la entidad;Alta rotación del personal;Inadecuadas condiciones laborales (salario, prestaciones, horarios, entre otros);Pocos incentivos laborales no salariales (almuerzo, bonos descuento, transporte, entre otros);Falta o inadecuados procesos meritocráticos; Conflictos de interés no identificados y tratados;Falta de actividades de prevención y cuidado en temas de seguridad y salud en el trabajo;Condiciones inseguras en el entorno laboral;Ambiente laboral inadecuado;Presencia de acoso laboral;Falta o inadecuada transferencia de conocimientos;Falta de Liderazgo;Falta de Lineamientos claros; Falta de Toma de decisiones;Inadecuado funcionamiento de las instancias de coordinación interna;Falta de lineamientos por la Alta Dirección para la implementación de los sistemas de gestión;Resistencia al cambio;Falta de Innovación;Falta de trabajo en equipo;Falta de comunicación entre los procesos;Falta de interés y participación frente a la implementación de los Sistemas de Gestión;Falta de compromiso con las labores por parte de los Servidores.\n\nTecnológia:Falta de recursos tecnológicos  (Equipos de computo y complementarios);Fallas en la conectividad, redes y equipos;Falta de lineamientos y/o controles en seguridad digital;Fallas en el soporte tecnológico, mesa de ayuda; Fallas en los canales de comunicación institucionales;Baja divulgación de información de la entidad por medios digitales"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A34,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"M. Seleccione la clasificación del riesgo de acuerdo con:\n      Ejecución y administración de procesos: Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.\n      Fraude externo: Pérdida derivada de actos de fraude por personas ajenas a la organización (no participa personal de la entidad) \n      Fraude interno: Pérdida debido a actos de fraude, actuaciones irregulares, comisión de hechos delictivos abuso de confianza, apropiación  \n                                  indebida, incumplimiento de regulaciones legales o internas de la entidad en las cuales está involucrado por lo menos 1 \n                                  participante interno de la organización, son realizadas de forma intencional y/o con ánimo de lucro para sí mismo o \n                                  para terceros.\n       Fallas tecnológicas: Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos. \n       Relaciones laborales: Pérdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de \n                                  demandas por daños personales o de discriminación. \n        Usuarios, productos y prácticas: Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer \n                                   una obligación profesional frente a éstos. \n        Daños activos fijos/eventos externos: Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros \n                                    riesgos/eventos externos como atentados, vandalismo, orden público.\nTenga en cuenta que para los riesgos clasificados en las categorías de usuarios, productos y prácticas y relaciones laborales se pueden asociar a varios factores"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A35,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia anual de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!FB307","v":""},{"$f":"Maestros!FC307","v":""},{"$f":"Maestros!FD307","v":""},{"$f":"Maestros!FE307","v":""},{"$f":"Maestros!FF307","v":""}]
[{"$f":"#REF!","v":{"$error":"#REF!"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(E43<3,Maestros!A287,IF(E43<25,Maestros!A286,IF(E43<501,Maestros!A285,IF(E43<5001,Maestros!A284,IF(E43>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"IF(E43<>\"\",VLOOKUP(F43,Maestros!A283:B287,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!FB308","v":""},{"$f":"Maestros!FC308","v":""},{"$f":"Maestros!FD308","v":""},{"$f":"Maestros!FE308","v":""},{"$f":"Maestros!FF308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!FB309","v":""},{"$f":"Maestros!FC309","v":""},{"$f":"Maestros!FD309","v":""},{"$f":"Maestros!FE309","v":""},{"$f":"Maestros!FF309","v":""},null,null,null,null,null,"N. Digite las consecuencias que deben estar en armonía con las causas identificadas"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!FB310","v":""},{"$f":"Maestros!FC310","v":""},{"$f":"Maestros!FD310","v":""},{"$f":"Maestros!FE310","v":""},{"$f":"Maestros!FF310","v":""},null,null,null,null,null,"Ñ. Escriba el numero de veces en el año en que se realiza la actividad"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!FB311","v":""},{"$f":"Maestros!FC311","v":""},{"$f":"Maestros!FD311","v":""},{"$f":"Maestros!FE311","v":""},{"$f":"Maestros!FF311","v":""},null,null,null,null,null,"O. Seleccione el criterio de la lista desplegable, de acuerdo con el impacto seleccionado en (F)"]
[]
["Impacto",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"P.Registre el cargo o rol que ejecuta el control. Recuerde que los cargos estan definidos en el manual de funciones de la entidad y los roles pueden estar definidos en los procedimientos y actos administrativos."]
["Área",null,{"$f":"J22","v":0},null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C49,matrz5,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,{"$f":"IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C50=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C50=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C50=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C50=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C50=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C50=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":0},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G50,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":" "},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F43<>\"\",G50<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F43,probabilidad,0),MATCH(G50,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Q. Para la redacción de la acción seleccione de la lista desplegable el verbo rector y registre  sobre el que se realiza el verbo rector y frente al criterio\nR. Escriba los datos requeridos teniendo en cuenta que:\n  - En la desviacion se define el curso de acción en caso de que no exista cumplimiento del criterio descrito en la acción.\n  -Documentado en: debe estar asociado a un documento (caracterización, procedimiento, manual, instructivo, protocolo)formalizado en el sistema de \n   gestión de la entidad.\nS. Seleccione de la lista desplegable el tipo de control  en el atributo de eficiencia, teniendo encuenta el cuadro de atributos de controles y la siguiente grafica"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERBOS RECTORES PARA CONTROLES\nTomado de NTC ISO9000:2015"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"T. Seleccione de la opción de la lista desplegable con la cual se articula el control deacuerdo con la clasificación en (S).\nU. Selecciona la opción de la lista desplegable deacuerdo con la información del cuadro de atributos de los controles."]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUADRO ATRIBUTOS DE LOS CONTROLES"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"              Una vez finalizado el análisis de control haga clic sobre este ícono"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A56,\" \",D56,\" \",G56,\" \",I56,\" \",K56,\" \",N56,\" \",R56)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H66=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H66=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H66=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J66=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J66=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"V. Seleccione de la lista aplicable la estrategia de tratamiento el riesgo, teniendo en cuenta que"]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A57,\" \",D57,\" \",G57,\" \",I57,\" \",K57,\" \",N57,\" \",R57)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H67=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H67=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H67=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J67=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J67=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A58,\" \",D58,\" \",G58,\" \",I58,\" \",K58,\" \",N58,\" \",R58)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H68=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H68=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H68=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J68=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J68=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A59,\" \",D59,\" \",G59,\" \",I59,\" \",K59,\" \",N59,\" \",R59)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H69=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H69=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H69=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J69=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J69=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A60,\" \",D60,\" \",G60,\" \",I60,\" \",K60,\" \",N60,\" \",R60)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H70=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H70=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H70=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J70=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J70=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"W. Seleccione de la lista desplegable el tipo de acción a realizar para el tratamiento  de reducción , que puede ser:\nTransferir: Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estrategia es tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.\nMitigar: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgos se implementan acciones que mitiguen el nivel del riesgo"]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos",null,null,null,null,null,null,null,"X. Registre la acción de mitigación o transferencia a realizar para lorar la reducción de los niveles del riesgo, recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo.\nY. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en X.\nZ. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en X.\nAA. Registre la fecha final de implementación de la acción descrita en X."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G31","v":"Posibilidad de       "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$43","v":" "},{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G434=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G434=\"Detectivo\"),'FT-RG 08'!H434,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G434=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G434=\"Detectivo\"),'FT-RG 08'!G434,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G434=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G434=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 08'!J434,'FT-RG 08'!K434),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N75*H75)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J75,\" \",I75)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H75-O75,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G435=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G435=\"Detectivo\"),'FT-RG 08'!H435,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G435=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G435=\"Detectivo\"),'FT-RG 08'!G435,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G435=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G435=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 08'!J435,'FT-RG 08'!K435),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N76*H76)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"El apartado de evaluación de la estrategia unicamente se diligencia una vez finalizada las acciones descritas en el plan."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J76,\" \",I76)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H76-O76,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 08'!H436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RG 08'!G436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G436=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G436=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 08'!J436,'FT-RG 08'!K436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N77*H77)/100,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,"AB. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAC. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación de la estrategia de tratamiento. DD/MM/AAAA\nAD. Seleccione la opción de la lista desplegable respuesta Si o No a la pregunta.\nAE. Seleccione de la lista desplegable el estado final de la estrategia  frente a la eficacia y eficiencia.\nAF. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAG:Registre las acción que se deben adelantar en caso de materialización del riesgos; recuerde que la acción inicia con verbo en infinitivo y que debe tener encuenta:\n- Realizar el reporte en el formulario \"reporte eventos de riesgos\"\n- Acciones propias/ especifícas según el riesgo\n- Revisar y actualizar la ficha técnica del riesgo materializado.\nAH. Registre en la celda el cargo o rol responsable de ejecutar la acción descrita en AG.\nAI. Registre el nombre del soporte evidencia de ejecución de la acción descrita en AG\nLa evaluación del plan de contingencia, se efectuará una vez se materialice el riesgo y se finalicen las actividades definidas."]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J77,\" \",I77)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H77-O77,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 08'!H437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RG 08'!G437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G437=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G437=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 08'!J437,'FT-RG 08'!K437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N78*H78)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J78,\" \",I78)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H78-O78,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 08'!H438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RG 08'!G438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RG 08'!G438=\"Preventivo\",'FT-RG 08'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RG 08'!J438,'FT-RG 08'!K438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N79*H79)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J79,\" \",I79)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H79-O79,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H75:H80)","v":0}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H50","v":" "},{"$f":"IF('FT-RG 08'!M434=\"correctivo\",'FT-RG 08'!N434,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 08'!M434=\"Correctivo\",'FT-RG 08'!M434,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 08'!M434=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 08'!P434,'FT-RG 08'!Q434),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N82*H82)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J82,\" \",I82)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H82-O82,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 08'!M435=\"correctivo\",'FT-RG 08'!N435,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 08'!M435=\"Correctivo\",'FT-RG 08'!M435,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 08'!M435=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 08'!P435,'FT-RG 08'!Q435),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N83*H83)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J83,\" \",I83)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H83-O83,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 08'!M436=\"correctivo\",'FT-RG 08'!N436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 08'!M436=\"Correctivo\",'FT-RG 08'!M436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 08'!M436=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 08'!P436,'FT-RG 08'!Q436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N84*H84)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J84,\" \",I84)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H84-O84,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 08'!M437=\"correctivo\",'FT-RG 08'!N437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 08'!M437=\"Correctivo\",'FT-RG 08'!M437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 08'!M437=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 08'!P437,'FT-RG 08'!Q437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N85*H85)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J85,\" \",I85)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H85-O85,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RG 08'!M438=\"correctivo\",'FT-RG 08'!N438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RG 08'!M438=\"Correctivo\",'FT-RG 08'!M438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RG 08'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RG 08'!P438,'FT-RG 08'!Q438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N86*H86)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J86,\" \",I86)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H86-O86,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H82:H87)","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"AJ. Seleccione la opción de la lista desplegable la respuesta Si o No a la pregunta.\nAK. Registre la fecha en la cual se realiza la evaluación del plan de contingencia. DD/MM/AAAA\nAL. Registre las observaciones y consideraciones necesarias para complementar o ampliar cualitativamente la evaluación\nAM. Seleccione de la lista desplegable el resultado de la evaluación del plan de contingencia; es decir, se mantiene o se ajusta el plan",null,null,null,null,"ZONAS DE SEVERIDAD"]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B94<>\"\",B95<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B94,probabilidad,0),MATCH(B95,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1,null,null,null,null,null,"AN.Registre la fecha en la cual realiza la actividad de seguimiento, monitoreo o evaluación. DD/MM/AAAA\nAO. Seleccione de la lista desplegable la línea de defensa que realiza el seguimiento, monitoreo o evaluación.\nAP. Seleccione de la lista desplegable el elemento sobre el cual va a realizar el seguimiento, monitoreo o evaluación. Los elementos son: (i) cumplimiento de controles; (ii)Estado de avance de las acciones de la estrategia de tratamiento de riesgos y(iii)cambios en las condiciones de los riesgos aceptados."]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H75<>\" \",IF(H81<=20,\"Muy baja\",IF(H81<=40,\"Baja\",IF(H81<=60,\"Media\",IF(H81<=80,\"Alta\",IF(H81<=100,\"Muy Alta\",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!FI307","v":""},{"$f":"Maestros!FJ307","v":""},{"$f":"Maestros!FK307","v":""},{"$f":"Maestros!FL307","v":""},{"$f":"Maestros!FM307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H82<>\" \",IF(H88<=20,\"Leve\",IF(H88<=40,\"Menor\",IF(H88<=60,\"Moderado\",IF(H88<=80,\"Mayor\",IF(H88<=100,\"Catastrófico \",\"\"))))),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!FI308","v":""},{"$f":"Maestros!FJ308","v":""},{"$f":"Maestros!FK308","v":""},{"$f":"Maestros!FL308","v":""},{"$f":"Maestros!FM308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!FI309","v":""},{"$f":"Maestros!FJ309","v":""},{"$f":"Maestros!FK309","v":""},{"$f":"Maestros!FL309","v":""},{"$f":"Maestros!FM309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!FI310","v":""},{"$f":"Maestros!FJ310","v":""},{"$f":"Maestros!FK310","v":""},{"$f":"Maestros!FL310","v":""},{"$f":"Maestros!FM310","v":""},null,null,null,null,null,"AQ. Selecciona de la lista desplegable, el control  o la acción de la estrategia o el riesgo, sobre la cual va a realizar el  seguimiento, monitoreo o evaluación. Esta lista se habilita dependiendo la selección en AP. En caso de que el riesgo este en una zona de severidad diferente a bajo este campo no se diligencia.\nAR. Selecciona de la lista desplegable el estado del control, la estrategia y cuando aplique el riesgo aceptado, teniendo en cuenta:\nControles                                                                                                                                                                   Estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!FI311","v":""},{"$f":"Maestros!FJ311","v":""},{"$f":"Maestros!FK311","v":""},{"$f":"Maestros!FL311","v":""},{"$f":"Maestros!FM311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D93,matriz10,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Recuerde: si es primera linea de defensa selecciona la opción de No aplica para controles y estrategias"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Para el caso de los riesgos aceptados se  realiza seguimiento identificando si en las condiciones ( causas, consecuencias, probabilidad e impacto del riesgo inherente  ) no presenten ningun cambio, de lo contrario registra el cambio en el seguimiento AS y posteriormente realiza  la solicitud de actualización del riesgo atendiento los pasos del numeral 5.6 del procedimiento PG-PR06 Administración de Riesgos de Gestión, corrupción y seguridad de la información.\nAS. Registre las observaciones necesarias y que complementen cualitativamente el seguimiento, monitoreo o evaluación."]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"IMPORTANTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1. Existen tres tipos de campos en el formato identificados con el siguiente código de color:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas para diligenciar "]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)",null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información en lista desplegable para seleccionar"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Celdas con información automática"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. Este formato esta diseñado con información concatenada, por ello es de vital importancia diligenciarlo en orden secuencial"]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D136:D136,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D136,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C137,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D137:D137,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D138:D138,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D139:D139,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D140:D140,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D141:D141,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D142:D142,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D143:D143,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D144:D144,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D145:D145,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D146:D146,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D147:D147,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D148:D148,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D149:D149,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D150:D150,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D151:D151,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D152:D152,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D153:D153,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D154:D154,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D155:D155,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D156:D156,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D157:D157,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D158:D158,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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["tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im"]
[{"$f":"H66","v":0},1,{"$f":"E66","v":"      "},{"$f":"I66","v":""},{"$f":"K66","v":""},null,0,1,"      ","","",null,0,1,"      ","",""]
[{"$f":"H67","v":0},2,{"$f":"E67","v":"      "},{"$f":"I67","v":""},{"$f":"K67","v":""},null,0,2,"      ","","",null,0,2,"      ","",""]
[{"$f":"H68","v":0},3,{"$f":"E68","v":"      "},{"$f":"I68","v":""},{"$f":"K68","v":""},null,0,3,"      ","","",null,0,3,"      ","",""]
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["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "}]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "}]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo en proceso",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad"]
[null,null,"No aplica",null,null,null,null,"No aplica",null,null,null,null,"No aplica"]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,"Si",null,"(D). Producto o servicio","Nombre","Monitoreo de áreas susceptibles de ocupación ilegal",null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,"16533- Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.",null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["Escenarios"]
["Escenarios",null,"Pregunta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Respuesta"]
["Acceso a la información e información interna",null,"¿Existen dificultades por parte del grupo de valor beneficiado o de la ciudadanía para acceder a información clara, suficiente y oportuna sobre el trámite u OPA?"]
[null,null,"¿Los actores internos y externos que intervienen en la gestión del trámite son claros al igual que sus responsabilidades en el desarrollo del trámite u OPA?"]
[null,null,"¿El proceso del trámite u OPA es tan complejo que puede desbordar la comprensión del usuario?"]
[null,null,"¿Se han identificados dificultades en el relacionamiento con los grupos de valor derivados de la des\u0002confianza en el servicio?"]
[null,null,"¿Es posible la manipulación de la información por parte de servidores de la entidad o de tramitadores externos?"]
[null,null,"¿Las políticas y objetivos del procedimiento se encuentran claras y son de amplio conocimiento para  todos los actores involucrados?"]
[null,null,"¿Existen dificultades en la interoperabilidad con otros sistemas de información necesaria para la ope\u0002rabilidad del trámite u OPA?"]
[null,null,"¿Existen vacíos legales y/o normativos en el trámite u OPA."]
["Asignación de turnos",null,"¿El sistema de turnos es asignado electrónica o manualmente? "]
[null,null,"¿La asignación de turnos permite la existencia de criterios de discrecionalidad por parte del servidor?"]
[null,null,"¿Cuántos solicitudes puede hacer una persona en el turno asignado?"]
["Requisitos y tiempos de respuesta",null,"¿El trámite o servicio se encuentra virtualizado parcial o totalmente?"]
[null,null,"¿Se han identificado problemas de automatización del trámite u OPA?"]
[null,null,"¿Cuál es el tiempo de duración total del trámite o servicio?"]
[null,null,"¿Cuál es el tiempo de respuesta de la entidad frente a cada paso del trámite o servicio?"]
[null,null,"¿El tiempo de respuesta de la entidad es estándar o variable?"]
[null,null,"¿Cuáles son los requisitos o documentación solicitada por la entidad?"]
[null,null,"¿Existe algún mecanismo para validar la veracidad de los requisitos?"]
[null,null,"¿En qué norma se encuentran establecidos los requisitos del trámite?"]
[null,null,"¿Dentro del trámite o servicio se solicitan documentos que están fuera de la normatividad o se exigen requisitos con excesiva reserva que afecten la transparencia en el proceso?"]
[null,null,"¿Existen registros detallados de los documentos aportados por la ciudadanía y se ejercen controles para evitar su pérdida?"]
[null,null,"¿Es posible modificar los documentos aportados por la ciudadanía?"]
[null,null,"¿Existe una cultura organizacional dentro de la entidad? "]
[null,null,"¿Existen suficientes recursos (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información), y cono\u0002cimientos para llevar a cabo el procedimiento?"]
["Pagos",null,"¿Cuáles y cómo son las formas de pago?"]
[null,null,"¿El pago se realiza directamente en ventanilla o en un punto de recaudo?"]
[null,null,"¿Los canales de pago son manuales o automáticos?"]
[null,null,"¿Existe una cuenta bancaria oficial para recibir los dineros correspondientes a los trámites y servicios de la entidad?"]
[null,null,"¿Se ha identificado la existencia de intermediarios no legales en la realización del trámite y/o servicio que genera sobrecostos a los grupos de valor?"]
["Visitas técnicas e interacciónes entre servidores y cuidadanía",12,"¿Cuáles son los momentos de interacción entre la ciudadanía y los servidores?"]
[null,null,"¿Existen intermediarios o tramitadores entre la ciudadanía y la entidad para hacer los pagos del trámite o servicio? "]
[null,null,"Para los casos en que se requiera ¿Se encuentran claros los procedimientos para las visitas técnicas e inte\u0002racciones entre servidores y la ciudadanía"]
[null,null,"¿Se encuentran claras las funciones y responsabilidades de cada persona involucrada en el procedi\u0002miento para llevar a cabo el trámite o servicio?"]
[null,null,"¿Se han identificado “oficinas” o personas (tramitadores) ubicadas cerca de los lugares físicos donde se realizan los trámites que ofrecen adelantar los trámites"]
[null,null,"¿Considera que existe alguna forma de incidir en las decisiones de los servidores por parte de la ciudadanía?"]
[null,null,"¿Existen problemas en la aplicación de los controles internos o externos (desde la ciudadanía o enti\u0002dades competentes) que generan dificultades en los procesos de rendición de cuentas (Interventoría o algún tipo de seguimiento de un tercero o externo)? "]
[]
["Punto de riesgo en Actividades del Támite y OPA"]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Elemento","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"Iniciar con","Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,"Acción u omisión"]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Uso del poder \n(Punto de riesgo proceso o trámite)"]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Desviación de la gestión de lo público "]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Beneficio privado"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A74,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(H62,\" \",H63,\" \",H64,\" \",H65,\" \",H66,\" \",H67,\" \",H68,\" \",H69)","v":"Posibilidad de        "},null,null,null,"Riesgo de Fraude externo"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A75,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A76,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A77,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A78,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!BJ307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL307","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$f":"J67","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(E86<3,Maestros!A287,IF(E86<25,Maestros!A286,IF(E86<501,Maestros!A285,IF(E86<5001,Maestros!A284,IF(E86>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"VLOOKUP(F86,Maestros!A283:B287,2,0)","v":20},null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!BJ308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL308","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!BJ309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL309","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!BJ310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL310","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!BJ311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL311","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["Impacto"]
["Preguntas",null,null,null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G94<6,\"Moderado\",IF(G94<12,\"Mayor\",\"Catastrófico \"))","v":"Catastrófico "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G93,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":100},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F86<>\"\",G93<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F86,probabilidad,0),MATCH(G93,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(H95:H113,\"Si\")","v":15},"Respuesta"]
["1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? ",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["3. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["4. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["7. ¿ Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["8. ¿ Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["9. ¿ Generar pérdidad de información de la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["10. ¿ Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía,  u otro ente?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["11. ¿ Dar lugar a procesos sancionatorios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["13. ¿ Dar lugar a procesos fiscales?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["14. ¿Dar lugar a procesos penales?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["15. ¿ Generar pérdidad de credibilidad del sector?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["16. ¿ Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["17. ¿ Afectar la imagen regional?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["18. ¿ Afectar la imagen institucional?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["19. ¿Genera daño ambiental?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A119,\" \",D119,\" \",G119,\" \",I119,\" \",K119,\" \",N119,\" \",R119)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H129=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H129=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H129=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J129=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J129=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A120,\" \",D120,\" \",G120,\" \",I120,\" \",K120,\" \",N120,\" \",R120)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H130=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H130=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H130=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J130=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J130=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A121,\" \",D121,\" \",G121,\" \",I121,\" \",K121,\" \",N121,\" \",R121)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H131=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H131=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H131=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J131=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J131=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A122,\" \",D122,\" \",G122,\" \",I122,\" \",K122,\" \",N122,\" \",R122)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H132=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H132=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H132=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J132=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J132=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A123,\" \",D123,\" \",G123,\" \",I123,\" \",K123,\" \",N123,\" \",R123)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H133=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H133=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H133=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J133=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J133=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G74","v":"Posibilidad de        "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$86","v":20},{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G466=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G466=\"Detectivo\"),'FT-RC 05'!H466,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G466=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G466=\"Detectivo\"),'FT-RC 05'!G466,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G466=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G466=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 05'!J466,'FT-RC 05'!K466),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N138*H138)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J138,\" \",I138)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H138-O138,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G467=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G467=\"Detectivo\"),'FT-RC 05'!H467,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G467=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G467=\"Detectivo\"),'FT-RC 05'!G467,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G467=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G467=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 05'!J467,'FT-RC 05'!K467),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N139*H139)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J139,\" \",I139)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H139-O139,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G468=\"Detectivo\"),'FT-RC 05'!H468,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G468=\"Detectivo\"),'FT-RC 05'!G468,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G468=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 05'!J468,'FT-RC 05'!K468),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N140*H140)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J140,\" \",I140)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H140-O140,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G469=\"Detectivo\"),'FT-RC 05'!H469,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G469=\"Detectivo\"),'FT-RC 05'!G469,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G469=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 05'!J469,'FT-RC 05'!K469),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N141*H141)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J141,\" \",I141)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H141-O141,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G470=\"Detectivo\"),'FT-RC 05'!H470,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G470=\"Detectivo\"),'FT-RC 05'!G470,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 05'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 05'!G470=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 05'!J470,'FT-RC 05'!K470),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N142*H142)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J142,\" \",I142)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H142-O142,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H138:H143)","v":20}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H93","v":100},{"$f":"IF('FT-RC 05'!M466=\"correctivo\",'FT-RC 05'!N466,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 05'!M466=\"Correctivo\",'FT-RC 05'!M466,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 05'!M466=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 05'!P466,'FT-RC 05'!Q466),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N145*H145)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J145,\" \",I145)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H145-O145,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 05'!M467=\"correctivo\",'FT-RC 05'!N467,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 05'!M467=\"Correctivo\",'FT-RC 05'!M467,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 05'!M467=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 05'!P467,'FT-RC 05'!Q467),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N146*H146)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J146,\" \",I146)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H146-O146,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 05'!M468=\"correctivo\",'FT-RC 05'!N468,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 05'!M468=\"Correctivo\",'FT-RC 05'!M468,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 05'!M468=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 05'!P468,'FT-RC 05'!Q468),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N147*H147)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J147,\" \",I147)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H147-O147,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 05'!M469=\"correctivo\",'FT-RC 05'!N469,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 05'!M469=\"Correctivo\",'FT-RC 05'!M469,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 05'!M469=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 05'!P469,'FT-RC 05'!Q469),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N148*H148)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J148,\" \",I148)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H148-O148,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 05'!M470=\"correctivo\",'FT-RC 05'!N470,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 05'!M470=\"Correctivo\",'FT-RC 05'!M470,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 05'!M470=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 05'!P470,'FT-RC 05'!Q470),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N149*H149)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J149,\" \",I149)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H149-O149,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H145:H150)","v":100}]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B157<>\"\",B158<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B157,probabilidad,0),MATCH(B158,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,0.8,1]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H144<=20,\"Muy baja\",IF(H144<=40,\"Baja\",IF(H144<=60,\"Media\",IF(H144<=80,\"Alta\",IF(H144<=100,\"Muy Alta\",\"\")))))","v":"Muy baja"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!BQ307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS307","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Impacto",{"$f":"IF(H151<=20,\"Leve\",IF(H151<=40,\"Menor\",IF(H151<=60,\"Moderado\",IF(H151<=80,\"Mayor\",IF(H151<=100,\"Catastrófico \",\"\")))))","v":"Catastrófico "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!BQ308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS308","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!BQ309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS309","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!BQ310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS310","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!BQ311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS311","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D156,matriz10,2,0)","v":"EXTR"},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
["Transferir"]
["Mitigar"]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones"]
[]
[]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)"]
[]
[]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C199,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D199:D199,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D199,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D200:D200,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D201:D201,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D202:D202,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D203:D203,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D204:D204,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D205:D205,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D206:D206,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D207:D207,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
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[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D211:D211,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
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[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D220:D220,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D221:D221,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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[0,2,"      ","","",null,0,2,"      ","","",null,0,2,"      ","",""]
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06","index":15,"n_rows":470,"n_cols":20,"rows_kept":470,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[220,3,220,5],[220,6,220,7],[220,9,220,17],[218,3,218,5],[218,6,218,7],[218,9,218,17],[219,3,219,5],[219,6,219,7],[219,9,219,17],[216,3,216,5],[216,6,216,7],[216,9,216,17],[217,3,217,5],[217,6,217,7],[217,9,217,17],[214,3,214,5],[214,6,214,7],[214,9,214,17],[215,3,215,5],[215,6,215,7],[215,9,215,17],[212,3,212,5],[212,6,212,7],[212,9,212,17],[213,3,213,5],[213,6,213,7],[213,9,213,17],[210,3,210,5],[210,6,210,7],[210,9,210,17],[211,3,211,5],[211,6,211,7],[211,9,211,17],[208,3,208,5],[208,6,208,7],[208,9,208,17],[209,3,209,5],[209,6,209,7],[209,9,209,17],[206,3,206,5],[206,6,206,7],[206,9,206,17],[207,3,207,5],[207,6,207,7],[207,9,207,17],[204,3,204,5],[204,6,204,7],[204,9,204,17],[205,3,205,5],[205,6,205,7],[205,9,205,17],[202,3,202,5],[202,6,202,7],[202,9,202,17],[203,3,203,5],[203,6,203,7],[203,9,203,17],[200,3,200,5],[200,6,200,7],[200,9,200,17],[201,3,201,5],[201,6,201,7],[201,9,201,17],[198,3,198,5],[198,6,198,7],[198,9,198,17],[199,3,199,5],[199,6,199,7],[199,9,199,17],[194,0,194,17],[196,0,197,0],[196,2,197,2],[196,3,196,17],[197,3,197,5],[197,6,197,7],[197,9,197,17],[191,0,191,5],[191,7,191,8],[191,9,191,17],[192,0,192,5],[192,7,192,8],[192,9,192,17],[187,2,187,6],[187,7,187,9],[187,10,187,16],[188,2,188,6],[188,7,188,9],[188,10,188,16],[185,2,185,6],[185,7,185,9],[185,10,185,16],[186,2,186,6],[186,7,186,9],[186,10,186,16],[183,2,183,6],[183,7,183,9],[183,10,183,16],[184,2,184,6],[184,7,184,9],[184,10,184,16],[179,0,179,2],[179,3,179,4],[179,6,180,8],[179,9,179,13],[179,14,179,17],[180,9,180,13],[180,14,180,17],[173,2,173,6],[173,7,173,9],[173,10,173,13],[173,14,173,17],[176,0,178,2],[176,3,178,4],[176,6,178,7],[176,8,178,8],[176,9,176,17],[177,9,178,17],[171,2,171,6],[171,7,171,9],[171,10,171,13],[171,14,171,17],[172,2,172,6],[172,7,172,9],[172,10,172,13],[172,14,172,17],[169,2,169,6],[169,7,169,9],[169,10,169,13],[169,14,169,17],[170,2,170,6],[170,7,170,9],[170,10,170,13],[170,14,170,17],[164,0,165,0],[164,2,165,4],[164,7,165,17],[167,0,167,17],[168,2,168,6],[168,7,168,9],[168,10,168,13],[168,14,168,17],[155,1,155,2],[155,3,157,6],[156,1,156,2],[156,10,160,10],[156,12,160,12],[157,1,157,2],[148,4,148,6],[148,10,148,12],[148,14,148,16],[149,4,149,6],[150,4,150,6],[154,0,154,7],[154,12,154,16],[146,4,146,6],[146,10,146,12],[146,14,146,16],[147,4,147,6],[147,10,147,12],[147,14,147,16],[137,0,150,3],[137,4,137,6],[137,10,137,12],[137,14,137,16],[138,4,138,6],[138,10,138,12],[138,14,138,16],[139,4,139,6],[139,10,139,12],[142,4,142,6],[143,4,143,6],[144,4,144,6],[144,10,144,12],[144,14,144,16],[145,4,145,6],[145,10,145,12],[145,14,145,16],[139,14,139,16],[140,4,140,6],[140,10,140,12],[140,14,140,16],[141,4,141,6],[141,10,141,12],[141,14,141,16],[132,0,132,2],[132,4,132,6],[132,11,132,13],[132,14,132,16],[134,0,134,16],[135,0,136,3],[135,4,136,7],[135,8,135,13],[135,14,136,16],[136,8,136,9],[136,10,136,12],[130,0,130,2],[130,4,130,6],[130,11,130,13],[130,14,130,16],[131,0,131,2],[131,4,131,6],[131,11,131,13],[131,14,131,16],[128,0,128,2],[128,4,128,6],[128,11,128,13],[128,14,128,16],[129,0,129,2],[129,4,129,6],[129,11,129,13],[129,14,129,16],[124,0,124,16],[125,0,127,2],[125,3,127,6],[125,7,125,17],[126,7,126,10],[126,11,126,17],[127,7,127,8],[127,9,127,10],[127,11,127,13],[127,14,127,16],[122,0,122,2],[122,3,122,5],[122,6,122,7],[122,8,122,9],[122,10,122,12],[122,13,122,16],[121,0,121,2],[121,3,121,5],[121,6,121,7],[121,8,121,9],[121,10,121,12],[121,13,121,16],[120,0,120,2],[120,3,120,5],[120,6,120,7],[120,8,120,9],[120,10,120,12],[120,13,120,16],[119,0,119,2],[119,3,119,5],[119,6,119,7],[119,8,119,9],[119,10,119,12],[119,13,119,16],[118,0,118,2],[118,3,118,5],[118,6,118,7],[118,8,118,9],[118,10,118,12],[118,13,118,16],[115,0,115,17],[116,0,117,2],[116,3,116,7],[116,8,116,17],[117,3,117,5],[117,6,117,7],[117,8,117,9],[117,10,117,12],[117,13,117,16],[107,0,107,6],[108,0,108,6],[109,0,109,6],[110,0,110,6],[111,0,111,6],[112,0,112,6],[101,0,101,6],[102,0,102,6],[103,0,103,6],[104,0,104,6],[105,0,105,6],[106,0,106,6],[95,0,95,6],[96,0,96,6],[97,0,97,6],[98,0,98,6],[99,0,99,6],[100,0,100,6],[85,5,88,6],[85,7,88,7],[90,0,90,7],[91,0,93,5],[92,9,93,16],[94,0,94,6],[78,0,78,16],[79,0,79,17],[82,0,82,7],[82,12,82,16],[83,0,84,3],[83,4,83,7],[84,5,84,6],[84,12,88,12],[85,0,88,3],[85,4,88,4],[74,13,74,17],[75,2,75,5],[75,13,75,17],[76,2,76,5],[76,13,76,17],[77,2,77,5],[77,13,77,17],[71,0,71,5],[71,6,72,9],[71,10,72,12],[71,13,72,17],[72,2,72,5],[73,2,73,5],[73,6,77,9],[73,10,77,12],[73,13,73,17],[74,2,74,5],[66,7,66,17],[67,7,67,17],[68,7,68,17],[69,0,69,16],[70,0,70,17],[58,0,58,16],[59,0,59,5],[59,6,59,17],[60,0,68,5],[60,7,60,8],[60,9,60,17],[61,7,61,17],[62,7,62,17],[63,7,63,17],[64,7,64,17],[56,0,56,2],[56,3,56,17],[50,2,50,13],[50,14,50,16],[51,2,51,13],[51,14,51,16],[52,2,52,13],[52,14,52,16],[65,7,65,17],[48,0,54,0],[48,2,48,13],[48,14,48,16],[49,2,49,13],[49,14,49,16],[53,2,53,13],[53,14,53,16],[54,2,54,13],[54,14,54,16],[41,2,41,13],[41,14,41,16],[42,2,42,13],[42,14,42,16],[43,0,47,0],[43,2,43,13],[43,14,43,16],[44,2,44,13],[44,14,44,16],[45,2,45,13],[30,0,42,0],[30,2,30,13],[30,14,30,16],[31,2,31,13],[31,14,31,16],[32,2,32,13],[32,14,32,16],[33,2,33,13],[33,14,33,16],[45,14,45,16],[46,2,46,13],[46,14,46,16],[47,2,47,13],[47,14,47,16],[38,2,38,13],[38,14,38,16],[39,2,39,13],[39,14,39,16],[40,2,40,13],[40,14,40,16],[34,14,34,16],[35,2,35,13],[35,14,35,16],[36,2,36,13],[36,14,36,16],[37,2,37,13],[37,14,37,16],[34,2,34,13],[27,0,29,0],[27,2,27,13],[27,14,27,16],[28,2,28,13],[28,14,28,16],[29,2,29,13],[29,14,29,16],[24,2,24,13],[24,14,24,16],[25,2,25,13],[25,14,25,16],[26,2,26,13],[26,14,26,16],[21,2,21,13],[21,14,21,16],[22,2,22,13],[22,14,22,16],[23,2,23,13],[23,14,23,16],[15,15,15,17],[17,0,17,17],[18,2,18,13],[18,14,18,16],[19,0,26,0],[19,2,19,13],[19,14,19,16],[19,17,26,17],[20,2,20,13],[20,14,20,16],[13,0,13,17],[14,0,15,3],[14,4,15,4],[14,6,15,6],[14,8,14,10],[14,11,15,12],[14,13,14,14],[14,15,14,17],[15,8,15,10],[15,13,15,14],[7,0,7,16],[8,0,8,17],[9,0,9,16],[10,0,11,1],[10,2,10,6],[10,7,10,11],[10,12,10,17],[11,2,11,6],[11,7,11,11],[11,12,11,17],[4,0,5,1],[4,2,5,13],[4,14,4,16],[5,14,5,16],[6,0,6,1],[6,2,6,17],[0,0,0,1],[0,2,0,17],[2,0,2,17],[3,0,3,1],[3,2,3,13],[3,14,3,16]]}
[null,null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "}]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "}]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo en proceso",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad"]
[null,null,"No aplica",null,null,null,null,"No aplica",null,null,null,null,"No aplica"]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,"Si",null,"(D). Producto o servicio","Nombre","Monitoreo de áreas susceptibles de ocupación ilegal",null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,"16533- Registro de actividades relacionadas con la enajenación de inmuebles destinados a vivienda.",null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["Escenarios"]
["Escenarios",null,"Pregunta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Respuesta"]
["Acceso a la información e información interna",null,"¿Existen dificultades por parte del grupo de valor beneficiado o de la ciudadanía para acceder a información clara, suficiente y oportuna sobre el trámite u OPA?"]
[null,null,"¿Los actores internos y externos que intervienen en la gestión del trámite son claros al igual que sus responsabilidades en el desarrollo del trámite u OPA?"]
[null,null,"¿El proceso del trámite u OPA es tan complejo que puede desbordar la comprensión del usuario?"]
[null,null,"¿Se han identificados dificultades en el relacionamiento con los grupos de valor derivados de la des\u0002confianza en el servicio?"]
[null,null,"¿Es posible la manipulación de la información por parte de servidores de la entidad o de tramitadores externos?"]
[null,null,"¿Las políticas y objetivos del procedimiento se encuentran claras y son de amplio conocimiento para  todos los actores involucrados?"]
[null,null,"¿Existen dificultades en la interoperabilidad con otros sistemas de información necesaria para la ope\u0002rabilidad del trámite u OPA?"]
[null,null,"¿Existen vacíos legales y/o normativos en el trámite u OPA."]
["Asignación de turnos",null,"¿El sistema de turnos es asignado electrónica o manualmente? "]
[null,null,"¿La asignación de turnos permite la existencia de criterios de discrecionalidad por parte del servidor?"]
[null,null,"¿Cuántos solicitudes puede hacer una persona en el turno asignado?"]
["Requisitos y tiempos de respuesta",null,"¿El trámite o servicio se encuentra virtualizado parcial o totalmente?"]
[null,null,"¿Se han identificado problemas de automatización del trámite u OPA?"]
[null,null,"¿Cuál es el tiempo de duración total del trámite o servicio?"]
[null,null,"¿Cuál es el tiempo de respuesta de la entidad frente a cada paso del trámite o servicio?"]
[null,null,"¿El tiempo de respuesta de la entidad es estándar o variable?"]
[null,null,"¿Cuáles son los requisitos o documentación solicitada por la entidad?"]
[null,null,"¿Existe algún mecanismo para validar la veracidad de los requisitos?"]
[null,null,"¿En qué norma se encuentran establecidos los requisitos del trámite?"]
[null,null,"¿Dentro del trámite o servicio se solicitan documentos que están fuera de la normatividad o se exigen requisitos con excesiva reserva que afecten la transparencia en el proceso?"]
[null,null,"¿Existen registros detallados de los documentos aportados por la ciudadanía y se ejercen controles para evitar su pérdida?"]
[null,null,"¿Es posible modificar los documentos aportados por la ciudadanía?"]
[null,null,"¿Existe una cultura organizacional dentro de la entidad? "]
[null,null,"¿Existen suficientes recursos (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información), y cono\u0002cimientos para llevar a cabo el procedimiento?"]
["Pagos",null,"¿Cuáles y cómo son las formas de pago?"]
[null,null,"¿El pago se realiza directamente en ventanilla o en un punto de recaudo?"]
[null,null,"¿Los canales de pago son manuales o automáticos?"]
[null,null,"¿Existe una cuenta bancaria oficial para recibir los dineros correspondientes a los trámites y servicios de la entidad?"]
[null,null,"¿Se ha identificado la existencia de intermediarios no legales en la realización del trámite y/o servicio que genera sobrecostos a los grupos de valor?"]
["Visitas técnicas e interacciónes entre servidores y cuidadanía",12,"¿Cuáles son los momentos de interacción entre la ciudadanía y los servidores?"]
[null,null,"¿Existen intermediarios o tramitadores entre la ciudadanía y la entidad para hacer los pagos del trámite o servicio? "]
[null,null,"Para los casos en que se requiera ¿Se encuentran claros los procedimientos para las visitas técnicas e inte\u0002racciones entre servidores y la ciudadanía"]
[null,null,"¿Se encuentran claras las funciones y responsabilidades de cada persona involucrada en el procedi\u0002miento para llevar a cabo el trámite o servicio?"]
[null,null,"¿Se han identificado “oficinas” o personas (tramitadores) ubicadas cerca de los lugares físicos donde se realizan los trámites que ofrecen adelantar los trámites"]
[null,null,"¿Considera que existe alguna forma de incidir en las decisiones de los servidores por parte de la ciudadanía?"]
[null,null,"¿Existen problemas en la aplicación de los controles internos o externos (desde la ciudadanía o enti\u0002dades competentes) que generan dificultades en los procesos de rendición de cuentas (Interventoría o algún tipo de seguimiento de un tercero o externo)? "]
[]
["Punto de riesgo en Actividades del Támite y OPA"]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Elemento","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"Iniciar con","Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,"Acción u omisión"]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Uso del poder \n(Punto de riesgo proceso o trámite)"]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Desviación de la gestión de lo público "]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Beneficio privado"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A74,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(H62,\" \",H63,\" \",H64,\" \",H65,\" \",H66,\" \",H67,\" \",H68,\" \",H69)","v":"Posibilidad de        "},null,null,null,"Riesgo de Fraude externo"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A75,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A76,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A77,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A78,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!BJ307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL307","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$f":"J67","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(E86<3,Maestros!A287,IF(E86<25,Maestros!A286,IF(E86<501,Maestros!A285,IF(E86<5001,Maestros!A284,IF(E86>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"VLOOKUP(F86,Maestros!A283:B287,2,0)","v":20},null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!BJ308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL308","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!BJ309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL309","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!BJ310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL310","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!BJ311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL311","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["Impacto"]
["Preguntas",null,null,null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G94<6,\"Moderado\",IF(G94<12,\"Mayor\",\"Catastrófico \"))","v":"Catastrófico "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G93,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":100},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F86<>\"\",G93<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F86,probabilidad,0),MATCH(G93,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(H95:H113,\"Si\")","v":15},"Respuesta"]
["1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? ",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["3. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["4. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["7. ¿ Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["8. ¿ Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["9. ¿ Generar pérdidad de información de la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["10. ¿ Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía,  u otro ente?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["11. ¿ Dar lugar a procesos sancionatorios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["13. ¿ Dar lugar a procesos fiscales?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["14. ¿Dar lugar a procesos penales?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["15. ¿ Generar pérdidad de credibilidad del sector?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["16. ¿ Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["17. ¿ Afectar la imagen regional?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["18. ¿ Afectar la imagen institucional?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["19. ¿Genera daño ambiental?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A119,\" \",D119,\" \",G119,\" \",I119,\" \",K119,\" \",N119,\" \",R119)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H129=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H129=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H129=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J129=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J129=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A120,\" \",D120,\" \",G120,\" \",I120,\" \",K120,\" \",N120,\" \",R120)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H130=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H130=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H130=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J130=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J130=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A121,\" \",D121,\" \",G121,\" \",I121,\" \",K121,\" \",N121,\" \",R121)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H131=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H131=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H131=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J131=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J131=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A122,\" \",D122,\" \",G122,\" \",I122,\" \",K122,\" \",N122,\" \",R122)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H132=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H132=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H132=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J132=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J132=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A123,\" \",D123,\" \",G123,\" \",I123,\" \",K123,\" \",N123,\" \",R123)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H133=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H133=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H133=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J133=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J133=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G74","v":"Posibilidad de        "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$86","v":20},{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G466=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G466=\"Detectivo\"),'FT-RC 06'!H466,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G466=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G466=\"Detectivo\"),'FT-RC 06'!G466,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G466=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G466=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 06'!J466,'FT-RC 06'!K466),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N138*H138)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J138,\" \",I138)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H138-O138,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G467=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G467=\"Detectivo\"),'FT-RC 06'!H467,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G467=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G467=\"Detectivo\"),'FT-RC 06'!G467,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G467=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G467=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 06'!J467,'FT-RC 06'!K467),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N139*H139)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J139,\" \",I139)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H139-O139,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G468=\"Detectivo\"),'FT-RC 06'!H468,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G468=\"Detectivo\"),'FT-RC 06'!G468,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G468=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 06'!J468,'FT-RC 06'!K468),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N140*H140)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J140,\" \",I140)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H140-O140,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G469=\"Detectivo\"),'FT-RC 06'!H469,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G469=\"Detectivo\"),'FT-RC 06'!G469,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G469=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 06'!J469,'FT-RC 06'!K469),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N141*H141)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J141,\" \",I141)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H141-O141,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G470=\"Detectivo\"),'FT-RC 06'!H470,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G470=\"Detectivo\"),'FT-RC 06'!G470,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 06'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 06'!G470=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 06'!J470,'FT-RC 06'!K470),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N142*H142)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J142,\" \",I142)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H142-O142,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H138:H143)","v":20}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H93","v":100},{"$f":"IF('FT-RC 06'!M466=\"correctivo\",'FT-RC 06'!N466,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 06'!M466=\"Correctivo\",'FT-RC 06'!M466,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 06'!M466=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 06'!P466,'FT-RC 06'!Q466),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N145*H145)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J145,\" \",I145)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H145-O145,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 06'!M467=\"correctivo\",'FT-RC 06'!N467,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 06'!M467=\"Correctivo\",'FT-RC 06'!M467,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 06'!M467=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 06'!P467,'FT-RC 06'!Q467),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N146*H146)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J146,\" \",I146)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H146-O146,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 06'!M468=\"correctivo\",'FT-RC 06'!N468,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 06'!M468=\"Correctivo\",'FT-RC 06'!M468,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 06'!M468=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 06'!P468,'FT-RC 06'!Q468),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N147*H147)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J147,\" \",I147)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H147-O147,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 06'!M469=\"correctivo\",'FT-RC 06'!N469,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 06'!M469=\"Correctivo\",'FT-RC 06'!M469,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 06'!M469=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 06'!P469,'FT-RC 06'!Q469),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N148*H148)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J148,\" \",I148)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H148-O148,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 06'!M470=\"correctivo\",'FT-RC 06'!N470,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 06'!M470=\"Correctivo\",'FT-RC 06'!M470,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 06'!M470=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 06'!P470,'FT-RC 06'!Q470),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N149*H149)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J149,\" \",I149)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H149-O149,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H145:H150)","v":100}]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B157<>\"\",B158<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B157,probabilidad,0),MATCH(B158,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,0.8,1]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H144<=20,\"Muy baja\",IF(H144<=40,\"Baja\",IF(H144<=60,\"Media\",IF(H144<=80,\"Alta\",IF(H144<=100,\"Muy Alta\",\"\")))))","v":"Muy baja"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!BQ307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS307","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Impacto",{"$f":"IF(H151<=20,\"Leve\",IF(H151<=40,\"Menor\",IF(H151<=60,\"Moderado\",IF(H151<=80,\"Mayor\",IF(H151<=100,\"Catastrófico \",\"\")))))","v":"Catastrófico "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!BQ308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS308","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!BQ309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS309","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!BQ310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS310","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!BQ311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS311","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D156,matriz10,2,0)","v":"EXTR"},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
["Transferir"]
["Mitigar"]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones"]
[]
[]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)"]
[]
[]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C199,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D199:D199,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D199,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D200:D200,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D201:D201,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D202:D202,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D203:D203,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D204:D204,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D205:D205,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D206:D206,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D207:D207,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "}]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "}]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo en proceso",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad"]
[null,null,"No aplica",null,null,null,null,"No aplica",null,null,null,null,"No aplica"]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,"Si",null,"(D). Producto o servicio","Nombre",null,null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["Escenarios"]
["Escenarios",null,"Pregunta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Respuesta",null,null,"Porcentaje\n( Desviación)"]
["Acceso a la información e información interna",null,"¿Existen dificultades por parte del grupo de valor beneficiado o de la ciudadanía para acceder a información clara, suficiente y oportuna sobre el trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(SUM(S22:S29)/8)","v":0},{"$f":"IF(O22=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Los actores internos y externos que intervienen en la gestión del trámite son claros al igual que sus responsabilidades en el desarrollo del trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O23=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿El proceso del trámite u OPA es tan complejo que puede desbordar la comprensión del usuario?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O24=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se han identificados dificultades en el relacionamiento con los grupos de valor derivados de la des\u0002confianza en el servicio?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Es posible la manipulación de la información por parte de servidores de la entidad o de tramitadores externos?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Las políticas y objetivos del procedimiento se encuentran claras y son de amplio conocimiento para  todos los actores involucrados?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O27=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existen dificultades en la interoperabilidad con otros sistemas de información necesaria para la ope\u0002rabilidad del trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Existen vacíos legales y/o normativos en el trámite u OPA.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Asignación de turnos",null,"¿El sistema de turnos es asignado electrónica o manualmente? ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(S30:S32)/2","v":0},{"$f":"IF(O30=\"Manual\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿La asignación de turnos permite la existencia de criterios de discrecionalidad por parte del servidor?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O31=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Cuántos solicitudes puede hacer una persona en el turno asignado?"]
["Requisitos y tiempos de respuesta",null,"¿El trámite o servicio se encuentra virtualizado parcial o totalmente?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+SUM(S33:S41)/8","v":0},{"$f":"IF(O33=\"Parcial\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se han identificado problemas de automatización del trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O34=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Cuál es el tiempo de duración total del trámite o servicio?"]
[null,null,"¿Cuál es el tiempo de respuesta de la entidad frente a cada paso del trámite o servicio?"]
[null,null,"¿El tiempo de respuesta de la entidad es estándar o variable?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O37=\"Variable\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Cuáles son los requisitos o documentación solicitada por la entidad?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O38=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Dentro del trámite o servicio se solicitan documentos que están fuera de la normatividad o se exigen requisitos con excesiva reserva que afecten la transparencia en el proceso?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O39=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existen registros detallados de los documentos aportados por la ciudadanía y se ejercen controles para evitar su pérdida?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O40=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Es posible modificar los documentos aportados por la ciudadanía?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O41=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existen suficientes recursos (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información), y cono\u0002cimientos para llevar a cabo el procedimiento?"]
["Pagos",null,"¿El pago se realiza directamente en ventanilla o en un punto de recaudo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(S43:S46)/4","v":0},{"$f":"IF(O43=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Los canales de pago son manuales o automáticos?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O44=\"Manual\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existe una cuenta bancaria oficial para recibir los dineros correspondientes a los trámites y servicios de la entidad?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O45=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se ha identificado la existencia de intermediarios no legales en la realización del trámite y/o servicio que genera sobrecostos a los grupos de valor?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O46=\"SI\",1,0)","v":0}]
["Visitas técnicas e interacciónes entre servidores y cuidadanía",12,"¿Existen intermediarios o tramitadores entre la ciudadanía y la entidad para hacer los pagos del trámite o servicio? ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(S47:S52)/6","v":0},{"$f":"IF(O47=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"Para los casos en que se requiera ¿Se encuentran claros los procedimientos para las visitas técnicas e inte\u0002racciones entre servidores y la ciudadanía",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O48=\"No\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se encuentran claras las funciones y responsabilidades de cada persona involucrada en el procedi\u0002miento para llevar a cabo el trámite o servicio?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O49=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se han identificado “oficinas” o personas (tramitadores) ubicadas cerca de los lugares físicos donde se realizan los trámites que ofrecen adelantar los trámites",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Considera que existe alguna forma de incidir en las decisiones de los servidores por parte de la ciudadanía?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Existen problemas en la aplicación de los controles internos o externos (desde la ciudadanía o enti\u0002dades competentes) que generan dificultades en los procesos de rendición de cuentas (Interventoría o algún tipo de seguimiento de un tercero o externo)? ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
["Punto de riesgo en Actividades del Támite y OPA"]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Elemento","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"Iniciar con","Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,"Acción u omisión"]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Uso del poder \n(Punto de riesgo proceso o trámite)"]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Desviación de la gestión de lo público "]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Beneficio privado"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A71,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(H59,\" \",H60,\" \",H61,\" \",H62,\" \",H63,\" \",H64,\" \",H65,\" \",H66)","v":"Posibilidad de        "},null,null,null,"Riesgo de Fraude externo"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A72,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A73,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A74,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A75,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!BJ307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL307","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$f":"J64","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(E83<3,Maestros!A287,IF(E83<25,Maestros!A286,IF(E83<501,Maestros!A285,IF(E83<5001,Maestros!A284,IF(E83>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"VLOOKUP(F83,Maestros!A283:B287,2,0)","v":20},null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!BJ308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL308","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!BJ309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL309","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!BJ310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL310","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!BJ311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL311","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["Impacto"]
["Preguntas",null,null,null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G91<6,\"Moderado\",IF(G91<12,\"Mayor\",\"Catastrófico \"))","v":"Catastrófico "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G90,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":100},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F83<>\"\",G90<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F83,probabilidad,0),MATCH(G90,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(H92:H110,\"Si\")","v":15},"Respuesta"]
["1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? ",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["3. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["4. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["7. ¿ Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["8. ¿ Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["9. ¿ Generar pérdidad de información de la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["10. ¿ Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía,  u otro ente?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["11. ¿ Dar lugar a procesos sancionatorios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["13. ¿ Dar lugar a procesos fiscales?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["14. ¿Dar lugar a procesos penales?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["15. ¿ Generar pérdidad de credibilidad del sector?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["16. ¿ Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["17. ¿ Afectar la imagen regional?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["18. ¿ Afectar la imagen institucional?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["19. ¿Genera daño ambiental?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
["a"]
["a"]
["a"]
["a"]
["a"]
[]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,null,null,null,null,{"$f":"IF(H126=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H126=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H126=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J126=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J126=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,2,null,null,null,null,{"$f":"IF(H127=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H127=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H127=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J127=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J127=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,null,null,null,null,{"$f":"IF(H128=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H128=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H128=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J128=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J128=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,null,null,null,null,{"$f":"IF(H129=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H129=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H129=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J129=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J129=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,null,null,null,null,{"$f":"IF(H130=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H130=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H130=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J130=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J130=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G71","v":"Posibilidad de        "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$83","v":20},{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G468=\"Detectivo\"),'FT-RC 01'!H468,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G468=\"Detectivo\"),'FT-RC 01'!G468,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G468=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 01'!J468,'FT-RC 01'!K468),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N135*H135)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J135,\" \",I135)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H135-O135,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G469=\"Detectivo\"),'FT-RC 01'!H469,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G469=\"Detectivo\"),'FT-RC 01'!G469,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G469=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 01'!J469,'FT-RC 01'!K469),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N136*H136)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J136,\" \",I136)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H136-O136,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G470=\"Detectivo\"),'FT-RC 01'!H470,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G470=\"Detectivo\"),'FT-RC 01'!G470,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G470=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 01'!J470,'FT-RC 01'!K470),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N137*H137)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J137,\" \",I137)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H137-O137,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G471=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G471=\"Detectivo\"),'FT-RC 01'!H471,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G471=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G471=\"Detectivo\"),'FT-RC 01'!G471,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G471=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G471=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 01'!J471,'FT-RC 01'!K471),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N138*H138)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J138,\" \",I138)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H138-O138,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G472=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G472=\"Detectivo\"),'FT-RC 01'!H472,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G472=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G472=\"Detectivo\"),'FT-RC 01'!G472,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 01'!G472=\"Preventivo\",'FT-RC 01'!G472=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 01'!J472,'FT-RC 01'!K472),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N139*H139)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J139,\" \",I139)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H139-O139,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H135:H140)","v":20}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H90","v":100},{"$f":"IF('FT-RC 01'!M468=\"correctivo\",'FT-RC 01'!N468,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 01'!M468=\"Correctivo\",'FT-RC 01'!M468,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 01'!M468=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 01'!P468,'FT-RC 01'!Q468),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N142*H142)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J142,\" \",I142)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H142-O142,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 01'!M469=\"correctivo\",'FT-RC 01'!N469,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 01'!M469=\"Correctivo\",'FT-RC 01'!M469,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 01'!M469=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 01'!P469,'FT-RC 01'!Q469),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N143*H143)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J143,\" \",I143)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H143-O143,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 01'!M470=\"correctivo\",'FT-RC 01'!N470,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 01'!M470=\"Correctivo\",'FT-RC 01'!M470,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 01'!M470=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 01'!P470,'FT-RC 01'!Q470),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N144*H144)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J144,\" \",I144)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H144-O144,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 01'!M471=\"correctivo\",'FT-RC 01'!N471,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 01'!M471=\"Correctivo\",'FT-RC 01'!M471,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 01'!M471=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 01'!P471,'FT-RC 01'!Q471),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N145*H145)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J145,\" \",I145)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H145-O145,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 01'!M472=\"correctivo\",'FT-RC 01'!N472,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 01'!M472=\"Correctivo\",'FT-RC 01'!M472,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 01'!M472=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 01'!P472,'FT-RC 01'!Q472),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N146*H146)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J146,\" \",I146)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H146-O146,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H142:H147)","v":100}]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B154<>\"\",B155<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B154,probabilidad,0),MATCH(B155,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,0.8,1]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H141<=20,\"Muy baja\",IF(H141<=40,\"Baja\",IF(H141<=60,\"Media\",IF(H141<=80,\"Alta\",IF(H141<=100,\"Muy Alta\",\"\")))))","v":"Muy baja"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!BQ307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS307","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Impacto",{"$f":"IF(H148<=20,\"Leve\",IF(H148<=40,\"Menor\",IF(H148<=60,\"Moderado\",IF(H148<=80,\"Mayor\",IF(H148<=100,\"Catastrófico \",\"\")))))","v":"Catastrófico "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!BQ308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS308","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!BQ309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS309","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!BQ310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS310","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!BQ311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS311","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D153,matriz10,2,0)","v":"EXTR"},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
["Transferir"]
["Mitigar"]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones"]
[]
[]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)"]
[]
[]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C196,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D196:D196,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D196,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D197:D197,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D198:D198,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D199:D199,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D200:D200,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D201:D201,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D202:D202,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D203:D203,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D204:D204,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D205:D205,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D206:D206,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D207:D207,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D208:D208,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D209:D209,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D210:D210,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D211:D211,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D212:D212,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D213:D213,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
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[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D215:D215,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D216:D216,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D217:D217,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D218:D218,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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["tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im",null,"tipo ","numero","definicion","%tipo","%im"]
[0,1,{"$f":"E126","v":0},"","",null,0,1,0,"","",null,0,1,0,"",""]
[0,2,{"$f":"E127","v":0},"","",null,0,2,0,"","",null,0,2,0,"",""]
[0,3,{"$f":"E128","v":0},"","",null,0,3,0,"","",null,0,3,0,"",""]
[0,4,{"$f":"E129","v":0},"","",null,0,4,0,"","",null,0,4,0,"",""]
[0,5,{"$f":"E130","v":0},"","",null,0,5,0,"","",null,0,5,0,"",""]

{"sheet":"FT-RC 02","index":17,"n_rows":472,"n_cols":20,"rows_kept":472,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,7,1],[6,2,7,13],[6,14,6,16],[7,14,7,16],[8,0,8,1],[8,2,8,17],[0,0,2,1],[0,2,2,16],[4,0,4,17],[5,0,5,1],[5,2,5,13],[5,14,5,16],[9,0,9,16],[10,0,10,17],[11,0,11,16],[12,0,13,1],[12,2,12,6],[12,7,12,11],[12,12,12,17],[13,2,13,6],[13,7,13,11],[13,12,13,17],[15,0,15,17],[16,0,17,3],[16,4,17,4],[16,6,17,6],[16,8,16,10],[16,11,17,12],[16,13,16,14],[16,15,16,17],[17,8,17,10],[17,13,17,14],[23,2,23,13],[23,14,23,16],[24,2,24,13],[24,14,24,16],[25,2,25,13],[25,14,25,16],[17,15,17,17],[19,0,19,17],[20,2,20,13],[20,14,20,16],[21,0,28,0],[21,2,21,13],[21,14,21,16],[21,17,28,17],[22,2,22,13],[22,14,22,16],[29,0,31,0],[29,2,29,13],[29,14,29,16],[29,17,31,17],[30,2,30,13],[30,14,30,16],[31,2,31,13],[31,14,31,16],[26,2,26,13],[26,14,26,16],[27,2,27,13],[27,14,27,16],[28,2,28,13],[28,14,28,16],[32,0,41,0],[32,2,32,13],[32,14,32,16],[32,17,41,17],[33,2,33,13],[33,14,33,16],[34,2,34,13],[34,14,34,16],[35,2,35,13],[35,14,35,16],[39,2,39,13],[39,14,39,16],[40,2,40,13],[40,14,40,16],[41,2,41,13],[41,14,41,16],[36,2,36,13],[36,14,36,16],[37,2,37,13],[37,14,37,16],[38,2,38,13],[38,14,38,16],[42,0,45,0],[42,2,42,13],[42,14,42,16],[42,17,45,17],[43,2,43,13],[43,14,43,16],[44,2,44,13],[44,14,44,16],[45,2,45,13],[45,14,45,16],[50,2,50,13],[50,14,50,16],[51,2,51,13],[51,14,51,16],[53,0,53,2],[53,3,53,17],[46,0,51,0],[46,2,46,13],[46,14,46,16],[46,17,51,17],[47,2,47,13],[47,14,47,16],[48,2,48,13],[48,14,48,16],[49,2,49,13],[49,14,49,16],[62,7,62,17],[63,7,63,17],[64,7,64,17],[65,7,65,17],[66,0,66,16],[67,0,67,17],[55,0,55,16],[56,0,56,5],[56,6,56,17],[57,0,65,5],[57,7,57,8],[57,9,57,17],[58,7,58,17],[59,7,59,17],[60,7,60,17],[61,7,61,17],[71,13,71,17],[72,2,72,5],[72,13,72,17],[73,2,73,5],[73,13,73,17],[74,2,74,5],[74,13,74,17],[68,0,68,5],[68,6,69,9],[68,10,69,12],[68,13,69,17],[69,2,69,5],[70,2,70,5],[70,6,74,9],[70,10,74,12],[70,13,70,17],[71,2,71,5],[89,9,90,16],[91,0,91,6],[75,0,75,16],[76,0,76,17],[79,0,79,7],[79,12,79,16],[80,0,81,3],[80,4,80,7],[81,5,81,6],[81,12,85,12],[82,0,85,3],[82,4,85,4],[92,0,92,6],[93,0,93,6],[94,0,94,6],[95,0,95,6],[96,0,96,6],[97,0,97,6],[82,5,85,6],[82,7,85,7],[87,0,87,7],[88,0,90,5],[104,0,104,6],[105,0,105,6],[106,0,106,6],[107,0,107,6],[108,0,108,6],[109,0,109,6],[98,0,98,6],[99,0,99,6],[100,0,100,6],[101,0,101,6],[102,0,102,6],[103,0,103,6],[115,0,115,2],[115,3,115,5],[115,6,115,7],[115,8,115,9],[115,10,115,12],[115,13,115,16],[112,0,112,17],[113,0,114,2],[113,3,113,7],[113,8,113,17],[114,3,114,5],[114,6,114,7],[114,8,114,9],[114,10,114,12],[114,13,114,16],[117,0,117,2],[117,3,117,5],[117,6,117,7],[117,8,117,9],[117,10,117,12],[117,13,117,16],[116,0,116,2],[116,3,116,5],[116,6,116,7],[116,8,116,9],[116,10,116,12],[116,13,116,16],[119,0,119,2],[119,3,119,5],[119,6,119,7],[119,8,119,9],[119,10,119,12],[119,13,119,16],[118,0,118,2],[118,3,118,5],[118,6,118,7],[118,8,118,9],[118,10,118,12],[118,13,118,16],[121,0,121,16],[122,0,124,2],[122,3,124,6],[122,7,122,17],[123,7,123,10],[123,11,123,17],[124,7,124,8],[124,9,124,10],[124,11,124,13],[124,14,124,16],[127,0,127,2],[127,4,127,6],[127,11,127,13],[127,14,127,16],[128,0,128,2],[128,4,128,6],[128,11,128,13],[128,14,128,16],[125,0,125,2],[125,4,125,6],[125,11,125,13],[125,14,125,16],[126,0,126,2],[126,4,126,6],[126,11,126,13],[126,14,126,16],[129,0,129,2],[129,4,129,6],[129,11,129,13],[129,14,129,16],[131,0,131,16],[132,0,133,3],[132,4,133,7],[132,8,132,13],[132,14,133,16],[133,8,133,9],[133,10,133,12],[134,0,147,3],[134,4,134,6],[134,10,134,12],[134,14,134,16],[135,4,135,6],[135,10,135,12],[135,14,135,16],[136,4,136,6],[136,10,136,12],[139,4,139,6],[140,4,140,6],[141,4,141,6],[141,10,141,12],[141,14,141,16],[142,4,142,6],[142,10,142,12],[142,14,142,16],[136,14,136,16],[137,4,137,6],[137,10,137,12],[137,14,137,16],[138,4,138,6],[138,10,138,12],[138,14,138,16],[145,4,145,6],[145,10,145,12],[145,14,145,16],[146,4,146,6],[147,4,147,6],[151,0,151,7],[151,12,151,16],[143,4,143,6],[143,10,143,12],[143,14,143,16],[144,4,144,6],[144,10,144,12],[144,14,144,16],[161,0,162,0],[161,2,162,4],[161,7,162,17],[164,0,164,17],[165,2,165,6],[165,7,165,9],[165,10,165,13],[165,14,165,17],[152,1,152,2],[152,3,154,6],[153,1,153,2],[153,10,157,10],[153,12,157,12],[154,1,154,2],[168,2,168,6],[168,7,168,9],[168,10,168,13],[168,14,168,17],[169,2,169,6],[169,7,169,9],[169,10,169,13],[169,14,169,17],[166,2,166,6],[166,7,166,9],[166,10,166,13],[166,14,166,17],[167,2,167,6],[167,7,167,9],[167,10,167,13],[167,14,167,17],[170,2,170,6],[170,7,170,9],[170,10,170,13],[170,14,170,17],[173,0,175,2],[173,3,175,4],[173,6,175,7],[173,8,175,8],[173,9,173,17],[174,9,175,17],[180,2,180,6],[180,7,180,9],[180,10,180,16],[181,2,181,6],[181,7,181,9],[181,10,181,16],[176,0,176,2],[176,3,176,4],[176,6,177,8],[176,9,176,13],[176,14,176,17],[177,9,177,13],[177,14,177,17],[184,2,184,6],[184,7,184,9],[184,10,184,16],[185,2,185,6],[185,7,185,9],[185,10,185,16],[182,2,182,6],[182,7,182,9],[182,10,182,16],[183,2,183,6],[183,7,183,9],[183,10,183,16],[191,0,191,17],[193,0,194,0],[193,2,194,2],[193,3,193,17],[194,3,194,5],[194,6,194,7],[194,9,194,17],[188,0,188,5],[188,7,188,8],[188,9,188,17],[189,0,189,5],[189,7,189,8],[189,9,189,17],[197,3,197,5],[197,6,197,7],[197,9,197,17],[198,3,198,5],[198,6,198,7],[198,9,198,17],[195,3,195,5],[195,6,195,7],[195,9,195,17],[196,3,196,5],[196,6,196,7],[196,9,196,17],[201,3,201,5],[201,6,201,7],[201,9,201,17],[202,3,202,5],[202,6,202,7],[202,9,202,17],[199,3,199,5],[199,6,199,7],[199,9,199,17],[200,3,200,5],[200,6,200,7],[200,9,200,17],[205,3,205,5],[205,6,205,7],[205,9,205,17],[206,3,206,5],[206,6,206,7],[206,9,206,17],[203,3,203,5],[203,6,203,7],[203,9,203,17],[204,3,204,5],[204,6,204,7],[204,9,204,17],[209,3,209,5],[209,6,209,7],[209,9,209,17],[210,3,210,5],[210,6,210,7],[210,9,210,17],[207,3,207,5],[207,6,207,7],[207,9,207,17],[208,3,208,5],[208,6,208,7],[208,9,208,17],[213,3,213,5],[213,6,213,7],[213,9,213,17],[214,3,214,5],[214,6,214,7],[214,9,214,17],[211,3,211,5],[211,6,211,7],[211,9,211,17],[212,3,212,5],[212,6,212,7],[212,9,212,17],[217,3,217,5],[217,6,217,7],[217,9,217,17],[215,3,215,5],[215,6,215,7],[215,9,215,17],[216,3,216,5],[216,6,216,7],[216,9,216,17]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "}]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "}]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo en proceso",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad"]
[null,null,"No aplica",null,null,null,null,"No aplica",null,null,null,null,"No aplica"]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,"Si",null,"(D). Producto o servicio","Nombre",null,null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["Escenarios"]
["Escenarios",null,"Pregunta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Respuesta",null,null,"Porcentaje\n( Desviación)"]
["Acceso a la información e información interna",null,"¿Existen dificultades por parte del grupo de valor beneficiado o de la ciudadanía para acceder a información clara, suficiente y oportuna sobre el trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(SUM(S22:S29)/8)","v":0},{"$f":"IF(O22=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Los actores internos y externos que intervienen en la gestión del trámite son claros al igual que sus responsabilidades en el desarrollo del trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O23=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿El proceso del trámite u OPA es tan complejo que puede desbordar la comprensión del usuario?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O24=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se han identificados dificultades en el relacionamiento con los grupos de valor derivados de la des\u0002confianza en el servicio?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Es posible la manipulación de la información por parte de servidores de la entidad o de tramitadores externos?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Las políticas y objetivos del procedimiento se encuentran claras y son de amplio conocimiento para  todos los actores involucrados?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O27=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existen dificultades en la interoperabilidad con otros sistemas de información necesaria para la ope\u0002rabilidad del trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Existen vacíos legales y/o normativos en el trámite u OPA.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Asignación de turnos",null,"¿El sistema de turnos es asignado electrónica o manualmente? ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(S30:S32)/2","v":0},{"$f":"IF(O30=\"Manual\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿La asignación de turnos permite la existencia de criterios de discrecionalidad por parte del servidor?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O31=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Cuántos solicitudes puede hacer una persona en el turno asignado?"]
["Requisitos y tiempos de respuesta",null,"¿El trámite o servicio se encuentra virtualizado parcial o totalmente?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+SUM(S33:S41)/8","v":0},{"$f":"IF(O33=\"Parcial\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se han identificado problemas de automatización del trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O34=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Cuál es el tiempo de duración total del trámite o servicio?"]
[null,null,"¿Cuál es el tiempo de respuesta de la entidad frente a cada paso del trámite o servicio?"]
[null,null,"¿El tiempo de respuesta de la entidad es estándar o variable?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O37=\"Variable\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Cuáles son los requisitos o documentación solicitada por la entidad?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O38=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Dentro del trámite o servicio se solicitan documentos que están fuera de la normatividad o se exigen requisitos con excesiva reserva que afecten la transparencia en el proceso?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O39=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existen registros detallados de los documentos aportados por la ciudadanía y se ejercen controles para evitar su pérdida?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O40=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Es posible modificar los documentos aportados por la ciudadanía?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O41=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existen suficientes recursos (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información), y cono\u0002cimientos para llevar a cabo el procedimiento?"]
["Pagos",null,"¿El pago se realiza directamente en ventanilla o en un punto de recaudo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(S43:S46)/4","v":0},{"$f":"IF(O43=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Los canales de pago son manuales o automáticos?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O44=\"Manual\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existe una cuenta bancaria oficial para recibir los dineros correspondientes a los trámites y servicios de la entidad?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O45=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se ha identificado la existencia de intermediarios no legales en la realización del trámite y/o servicio que genera sobrecostos a los grupos de valor?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O46=\"SI\",1,0)","v":0}]
["Visitas técnicas e interacciónes entre servidores y cuidadanía",12,"¿Existen intermediarios o tramitadores entre la ciudadanía y la entidad para hacer los pagos del trámite o servicio? ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(S47:S52)/6","v":0},{"$f":"IF(O47=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"Para los casos en que se requiera ¿Se encuentran claros los procedimientos para las visitas técnicas e inte\u0002racciones entre servidores y la ciudadanía",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O48=\"No\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se encuentran claras las funciones y responsabilidades de cada persona involucrada en el procedi\u0002miento para llevar a cabo el trámite o servicio?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O49=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se han identificado “oficinas” o personas (tramitadores) ubicadas cerca de los lugares físicos donde se realizan los trámites que ofrecen adelantar los trámites",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Considera que existe alguna forma de incidir en las decisiones de los servidores por parte de la ciudadanía?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Existen problemas en la aplicación de los controles internos o externos (desde la ciudadanía o enti\u0002dades competentes) que generan dificultades en los procesos de rendición de cuentas (Interventoría o algún tipo de seguimiento de un tercero o externo)? ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
["Punto de riesgo en Actividades del Támite y OPA"]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Elemento","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"Iniciar con","Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,"Acción u omisión"]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Uso del poder \n(Punto de riesgo proceso o trámite)"]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Desviación de la gestión de lo público "]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Beneficio privado"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A71,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(H59,\" \",H60,\" \",H61,\" \",H62,\" \",H63,\" \",H64,\" \",H65,\" \",H66)","v":"Posibilidad de        "},null,null,null,"Riesgo de Fraude externo"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A72,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A73,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A74,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A75,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!BJ307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL307","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$f":"J64","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(E83<3,Maestros!A287,IF(E83<25,Maestros!A286,IF(E83<501,Maestros!A285,IF(E83<5001,Maestros!A284,IF(E83>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"VLOOKUP(F83,Maestros!A283:B287,2,0)","v":20},null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!BJ308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL308","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!BJ309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL309","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!BJ310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL310","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!BJ311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL311","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["Impacto"]
["Preguntas",null,null,null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G91<6,\"Moderado\",IF(G91<12,\"Mayor\",\"Catastrófico \"))","v":"Catastrófico "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G90,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":100},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F83<>\"\",G90<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F83,probabilidad,0),MATCH(G90,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(H92:H110,\"Si\")","v":15},"Respuesta"]
["1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? ",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["3. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["4. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["7. ¿ Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["8. ¿ Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["9. ¿ Generar pérdidad de información de la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["10. ¿ Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía,  u otro ente?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["11. ¿ Dar lugar a procesos sancionatorios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["13. ¿ Dar lugar a procesos fiscales?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["14. ¿Dar lugar a procesos penales?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["15. ¿ Generar pérdidad de credibilidad del sector?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["16. ¿ Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["17. ¿ Afectar la imagen regional?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["18. ¿ Afectar la imagen institucional?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["19. ¿Genera daño ambiental?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
["a"]
["a"]
["a"]
["a"]
["a"]
[]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,null,null,null,null,{"$f":"IF(H126=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H126=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H126=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J126=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J126=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,2,null,null,null,null,{"$f":"IF(H127=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H127=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H127=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J127=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J127=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,null,null,null,null,{"$f":"IF(H128=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H128=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H128=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J128=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J128=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,null,null,null,null,{"$f":"IF(H129=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H129=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H129=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J129=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J129=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,null,null,null,null,{"$f":"IF(H130=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H130=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H130=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J130=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J130=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G71","v":"Posibilidad de        "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$83","v":20},{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G468=\"Detectivo\"),'FT-RC 02'!H468,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G468=\"Detectivo\"),'FT-RC 02'!G468,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G468=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 02'!J468,'FT-RC 02'!K468),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N135*H135)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J135,\" \",I135)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H135-O135,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G469=\"Detectivo\"),'FT-RC 02'!H469,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G469=\"Detectivo\"),'FT-RC 02'!G469,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G469=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 02'!J469,'FT-RC 02'!K469),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N136*H136)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J136,\" \",I136)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H136-O136,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G470=\"Detectivo\"),'FT-RC 02'!H470,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G470=\"Detectivo\"),'FT-RC 02'!G470,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G470=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 02'!J470,'FT-RC 02'!K470),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N137*H137)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J137,\" \",I137)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H137-O137,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G471=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G471=\"Detectivo\"),'FT-RC 02'!H471,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G471=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G471=\"Detectivo\"),'FT-RC 02'!G471,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G471=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G471=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 02'!J471,'FT-RC 02'!K471),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N138*H138)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J138,\" \",I138)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H138-O138,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G472=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G472=\"Detectivo\"),'FT-RC 02'!H472,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G472=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G472=\"Detectivo\"),'FT-RC 02'!G472,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 02'!G472=\"Preventivo\",'FT-RC 02'!G472=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 02'!J472,'FT-RC 02'!K472),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N139*H139)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J139,\" \",I139)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H139-O139,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H135:H140)","v":20}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H90","v":100},{"$f":"IF('FT-RC 02'!M468=\"correctivo\",'FT-RC 02'!N468,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 02'!M468=\"Correctivo\",'FT-RC 02'!M468,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 02'!M468=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 02'!P468,'FT-RC 02'!Q468),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N142*H142)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J142,\" \",I142)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H142-O142,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 02'!M469=\"correctivo\",'FT-RC 02'!N469,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 02'!M469=\"Correctivo\",'FT-RC 02'!M469,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 02'!M469=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 02'!P469,'FT-RC 02'!Q469),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N143*H143)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J143,\" \",I143)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H143-O143,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 02'!M470=\"correctivo\",'FT-RC 02'!N470,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 02'!M470=\"Correctivo\",'FT-RC 02'!M470,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 02'!M470=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 02'!P470,'FT-RC 02'!Q470),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N144*H144)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J144,\" \",I144)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H144-O144,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 02'!M471=\"correctivo\",'FT-RC 02'!N471,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 02'!M471=\"Correctivo\",'FT-RC 02'!M471,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 02'!M471=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 02'!P471,'FT-RC 02'!Q471),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N145*H145)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J145,\" \",I145)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H145-O145,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 02'!M472=\"correctivo\",'FT-RC 02'!N472,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 02'!M472=\"Correctivo\",'FT-RC 02'!M472,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 02'!M472=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 02'!P472,'FT-RC 02'!Q472),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N146*H146)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J146,\" \",I146)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H146-O146,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H142:H147)","v":100}]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B154<>\"\",B155<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B154,probabilidad,0),MATCH(B155,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,0.8,1]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H141<=20,\"Muy baja\",IF(H141<=40,\"Baja\",IF(H141<=60,\"Media\",IF(H141<=80,\"Alta\",IF(H141<=100,\"Muy Alta\",\"\")))))","v":"Muy baja"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!BQ307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS307","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Impacto",{"$f":"IF(H148<=20,\"Leve\",IF(H148<=40,\"Menor\",IF(H148<=60,\"Moderado\",IF(H148<=80,\"Mayor\",IF(H148<=100,\"Catastrófico \",\"\")))))","v":"Catastrófico "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!BQ308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS308","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!BQ309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS309","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!BQ310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS310","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!BQ311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS311","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D153,matriz10,2,0)","v":"EXTR"},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
["Transferir"]
["Mitigar"]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones"]
[]
[]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)"]
[]
[]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
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,6],[183,7,183,9],[183,10,183,16],[191,0,191,17],[193,0,194,0],[193,2,194,2],[193,3,193,17],[194,3,194,5],[194,6,194,7],[194,9,194,17],[188,0,188,5],[188,7,188,8],[188,9,188,17],[189,0,189,5],[189,7,189,8],[189,9,189,17],[197,3,197,5],[197,6,197,7],[197,9,197,17],[198,3,198,5],[198,6,198,7],[198,9,198,17],[195,3,195,5],[195,6,195,7],[195,9,195,17],[196,3,196,5],[196,6,196,7],[196,9,196,17],[201,3,201,5],[201,6,201,7],[201,9,201,17],[202,3,202,5],[202,6,202,7],[202,9,202,17],[199,3,199,5],[199,6,199,7],[199,9,199,17],[200,3,200,5],[200,6,200,7],[200,9,200,17],[205,3,205,5],[205,6,205,7],[205,9,205,17],[206,3,206,5],[206,6,206,7],[206,9,206,17],[203,3,203,5],[203,6,203,7],[203,9,203,17],[204,3,204,5],[204,6,204,7],[204,9,204,17],[209,3,209,5],[209,6,209,7],[209,9,209,17],[210,3,210,5],[210,6,210,7],[210,9,210,17],[207,3,207,5],[207,6,207,7],[207,9,207,17],[208,3,208,5],[208,6,208,7],[208,9,208,17],[213,3,213,5],[213,6,213,7],[213,9,213,17],[214,3,214,5],[214,6,214,7],[214,9,214,17],[211,3,211,5],[211,6,211,7],[211,9,211,17],[212,3,212,5],[212,6,212,7],[212,9,212,17],[217,3,217,5],[217,6,217,7],[217,9,217,17],[215,3,215,5],[215,6,215,7],[215,9,215,17],[216,3,216,5],[216,6,216,7],[216,9,216,17]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "}]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "}]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo en proceso",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad"]
[null,null,"No aplica",null,null,null,null,"No aplica",null,null,null,null,"No aplica"]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,"Si",null,"(D). Producto o servicio","Nombre",null,null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["Escenarios"]
["Escenarios",null,"Pregunta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Respuesta",null,null,"Porcentaje\n( Desviación)"]
["Acceso a la información e información interna",null,"¿Existen dificultades por parte del grupo de valor beneficiado o de la ciudadanía para acceder a información clara, suficiente y oportuna sobre el trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(SUM(S22:S29)/8)","v":0},{"$f":"IF(O22=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Los actores internos y externos que intervienen en la gestión del trámite son claros al igual que sus responsabilidades en el desarrollo del trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O23=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿El proceso del trámite u OPA es tan complejo que puede desbordar la comprensión del usuario?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O24=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se han identificados dificultades en el relacionamiento con los grupos de valor derivados de la des\u0002confianza en el servicio?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Es posible la manipulación de la información por parte de servidores de la entidad o de tramitadores externos?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Las políticas y objetivos del procedimiento se encuentran claras y son de amplio conocimiento para  todos los actores involucrados?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O27=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existen dificultades en la interoperabilidad con otros sistemas de información necesaria para la ope\u0002rabilidad del trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Existen vacíos legales y/o normativos en el trámite u OPA.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Asignación de turnos",null,"¿El sistema de turnos es asignado electrónica o manualmente? ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(S30:S32)/2","v":0},{"$f":"IF(O30=\"Manual\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿La asignación de turnos permite la existencia de criterios de discrecionalidad por parte del servidor?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O31=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Cuántos solicitudes puede hacer una persona en el turno asignado?"]
["Requisitos y tiempos de respuesta",null,"¿El trámite o servicio se encuentra virtualizado parcial o totalmente?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+SUM(S33:S41)/8","v":0},{"$f":"IF(O33=\"Parcial\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se han identificado problemas de automatización del trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O34=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Cuál es el tiempo de duración total del trámite o servicio?"]
[null,null,"¿Cuál es el tiempo de respuesta de la entidad frente a cada paso del trámite o servicio?"]
[null,null,"¿El tiempo de respuesta de la entidad es estándar o variable?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O37=\"Variable\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Cuáles son los requisitos o documentación solicitada por la entidad?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O38=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Dentro del trámite o servicio se solicitan documentos que están fuera de la normatividad o se exigen requisitos con excesiva reserva que afecten la transparencia en el proceso?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O39=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existen registros detallados de los documentos aportados por la ciudadanía y se ejercen controles para evitar su pérdida?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O40=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Es posible modificar los documentos aportados por la ciudadanía?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O41=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existen suficientes recursos (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información), y cono\u0002cimientos para llevar a cabo el procedimiento?"]
["Pagos",null,"¿El pago se realiza directamente en ventanilla o en un punto de recaudo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(S43:S46)/4","v":0},{"$f":"IF(O43=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Los canales de pago son manuales o automáticos?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O44=\"Manual\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existe una cuenta bancaria oficial para recibir los dineros correspondientes a los trámites y servicios de la entidad?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O45=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se ha identificado la existencia de intermediarios no legales en la realización del trámite y/o servicio que genera sobrecostos a los grupos de valor?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O46=\"SI\",1,0)","v":0}]
["Visitas técnicas e interacciónes entre servidores y cuidadanía",12,"¿Existen intermediarios o tramitadores entre la ciudadanía y la entidad para hacer los pagos del trámite o servicio? ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(S47:S52)/6","v":0},{"$f":"IF(O47=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"Para los casos en que se requiera ¿Se encuentran claros los procedimientos para las visitas técnicas e inte\u0002racciones entre servidores y la ciudadanía",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O48=\"No\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se encuentran claras las funciones y responsabilidades de cada persona involucrada en el procedi\u0002miento para llevar a cabo el trámite o servicio?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O49=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se han identificado “oficinas” o personas (tramitadores) ubicadas cerca de los lugares físicos donde se realizan los trámites que ofrecen adelantar los trámites",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Considera que existe alguna forma de incidir en las decisiones de los servidores por parte de la ciudadanía?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Existen problemas en la aplicación de los controles internos o externos (desde la ciudadanía o enti\u0002dades competentes) que generan dificultades en los procesos de rendición de cuentas (Interventoría o algún tipo de seguimiento de un tercero o externo)? ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
["Punto de riesgo en Actividades del Támite y OPA"]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Elemento","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"Iniciar con","Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,"Acción u omisión"]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Uso del poder \n(Punto de riesgo proceso o trámite)"]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Desviación de la gestión de lo público "]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Beneficio privado"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A71,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(H59,\" \",H60,\" \",H61,\" \",H62,\" \",H63,\" \",H64,\" \",H65,\" \",H66)","v":"Posibilidad de        "},null,null,null,"Riesgo de Fraude externo"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A72,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A73,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A74,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A75,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!BJ307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL307","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$f":"J64","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(E83<3,Maestros!A287,IF(E83<25,Maestros!A286,IF(E83<501,Maestros!A285,IF(E83<5001,Maestros!A284,IF(E83>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"VLOOKUP(F83,Maestros!A283:B287,2,0)","v":20},null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!BJ308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL308","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!BJ309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL309","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!BJ310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL310","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!BJ311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL311","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["Impacto"]
["Preguntas",null,null,null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G91<6,\"Moderado\",IF(G91<12,\"Mayor\",\"Catastrófico \"))","v":"Catastrófico "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G90,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":100},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F83<>\"\",G90<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F83,probabilidad,0),MATCH(G90,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(H92:H110,\"Si\")","v":15},"Respuesta"]
["1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? ",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["3. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["4. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["7. ¿ Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["8. ¿ Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["9. ¿ Generar pérdidad de información de la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["10. ¿ Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía,  u otro ente?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["11. ¿ Dar lugar a procesos sancionatorios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["13. ¿ Dar lugar a procesos fiscales?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["14. ¿Dar lugar a procesos penales?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["15. ¿ Generar pérdidad de credibilidad del sector?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["16. ¿ Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["17. ¿ Afectar la imagen regional?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["18. ¿ Afectar la imagen institucional?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["19. ¿Genera daño ambiental?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
["a"]
["a"]
["a"]
["a"]
["a"]
[]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,null,null,null,null,{"$f":"IF(H126=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H126=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H126=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J126=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J126=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,2,null,null,null,null,{"$f":"IF(H127=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H127=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H127=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J127=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J127=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,null,null,null,null,{"$f":"IF(H128=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H128=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H128=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J128=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J128=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,null,null,null,null,{"$f":"IF(H129=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H129=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H129=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J129=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J129=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,null,null,null,null,{"$f":"IF(H130=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H130=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H130=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J130=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J130=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G71","v":"Posibilidad de        "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$83","v":20},{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G468=\"Detectivo\"),'FT-RC 03'!H468,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G468=\"Detectivo\"),'FT-RC 03'!G468,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G468=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 03'!J468,'FT-RC 03'!K468),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N135*H135)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J135,\" \",I135)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H135-O135,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G469=\"Detectivo\"),'FT-RC 03'!H469,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G469=\"Detectivo\"),'FT-RC 03'!G469,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G469=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 03'!J469,'FT-RC 03'!K469),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N136*H136)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J136,\" \",I136)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H136-O136,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G470=\"Detectivo\"),'FT-RC 03'!H470,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G470=\"Detectivo\"),'FT-RC 03'!G470,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G470=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 03'!J470,'FT-RC 03'!K470),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N137*H137)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J137,\" \",I137)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H137-O137,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G471=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G471=\"Detectivo\"),'FT-RC 03'!H471,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G471=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G471=\"Detectivo\"),'FT-RC 03'!G471,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G471=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G471=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 03'!J471,'FT-RC 03'!K471),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N138*H138)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J138,\" \",I138)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H138-O138,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G472=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G472=\"Detectivo\"),'FT-RC 03'!H472,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G472=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G472=\"Detectivo\"),'FT-RC 03'!G472,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 03'!G472=\"Preventivo\",'FT-RC 03'!G472=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 03'!J472,'FT-RC 03'!K472),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N139*H139)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J139,\" \",I139)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H139-O139,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H135:H140)","v":20}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H90","v":100},{"$f":"IF('FT-RC 03'!M468=\"correctivo\",'FT-RC 03'!N468,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 03'!M468=\"Correctivo\",'FT-RC 03'!M468,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 03'!M468=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 03'!P468,'FT-RC 03'!Q468),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N142*H142)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J142,\" \",I142)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H142-O142,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 03'!M469=\"correctivo\",'FT-RC 03'!N469,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 03'!M469=\"Correctivo\",'FT-RC 03'!M469,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 03'!M469=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 03'!P469,'FT-RC 03'!Q469),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N143*H143)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J143,\" \",I143)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H143-O143,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 03'!M470=\"correctivo\",'FT-RC 03'!N470,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 03'!M470=\"Correctivo\",'FT-RC 03'!M470,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 03'!M470=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 03'!P470,'FT-RC 03'!Q470),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N144*H144)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J144,\" \",I144)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H144-O144,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 03'!M471=\"correctivo\",'FT-RC 03'!N471,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 03'!M471=\"Correctivo\",'FT-RC 03'!M471,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 03'!M471=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 03'!P471,'FT-RC 03'!Q471),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N145*H145)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J145,\" \",I145)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H145-O145,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 03'!M472=\"correctivo\",'FT-RC 03'!N472,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 03'!M472=\"Correctivo\",'FT-RC 03'!M472,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 03'!M472=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 03'!P472,'FT-RC 03'!Q472),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N146*H146)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J146,\" \",I146)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H146-O146,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H142:H147)","v":100}]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B154<>\"\",B155<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B154,probabilidad,0),MATCH(B155,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,0.8,1]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H141<=20,\"Muy baja\",IF(H141<=40,\"Baja\",IF(H141<=60,\"Media\",IF(H141<=80,\"Alta\",IF(H141<=100,\"Muy Alta\",\"\")))))","v":"Muy baja"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!BQ307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS307","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Impacto",{"$f":"IF(H148<=20,\"Leve\",IF(H148<=40,\"Menor\",IF(H148<=60,\"Moderado\",IF(H148<=80,\"Mayor\",IF(H148<=100,\"Catastrófico \",\"\")))))","v":"Catastrófico "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!BQ308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS308","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!BQ309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS309","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!BQ310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS310","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!BQ311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS311","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D153,matriz10,2,0)","v":"EXTR"},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
["Transferir"]
["Mitigar"]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones"]
[]
[]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)"]
[]
[]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
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,6],[183,7,183,9],[183,10,183,16],[191,0,191,17],[193,0,194,0],[193,2,194,2],[193,3,193,17],[194,3,194,5],[194,6,194,7],[194,9,194,17],[188,0,188,5],[188,7,188,8],[188,9,188,17],[189,0,189,5],[189,7,189,8],[189,9,189,17],[197,3,197,5],[197,6,197,7],[197,9,197,17],[198,3,198,5],[198,6,198,7],[198,9,198,17],[195,3,195,5],[195,6,195,7],[195,9,195,17],[196,3,196,5],[196,6,196,7],[196,9,196,17],[201,3,201,5],[201,6,201,7],[201,9,201,17],[202,3,202,5],[202,6,202,7],[202,9,202,17],[199,3,199,5],[199,6,199,7],[199,9,199,17],[200,3,200,5],[200,6,200,7],[200,9,200,17],[205,3,205,5],[205,6,205,7],[205,9,205,17],[206,3,206,5],[206,6,206,7],[206,9,206,17],[203,3,203,5],[203,6,203,7],[203,9,203,17],[204,3,204,5],[204,6,204,7],[204,9,204,17],[209,3,209,5],[209,6,209,7],[209,9,209,17],[210,3,210,5],[210,6,210,7],[210,9,210,17],[207,3,207,5],[207,6,207,7],[207,9,207,17],[208,3,208,5],[208,6,208,7],[208,9,208,17],[213,3,213,5],[213,6,213,7],[213,9,213,17],[214,3,214,5],[214,6,214,7],[214,9,214,17],[211,3,211,5],[211,6,211,7],[211,9,211,17],[212,3,212,5],[212,6,212,7],[212,9,212,17],[217,3,217,5],[217,6,217,7],[217,9,217,17],[215,3,215,5],[215,6,215,7],[215,9,215,17],[216,3,216,5],[216,6,216,7],[216,9,216,17]]}
[{"$error":"#VALUE!"},null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE CORRUPCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "}]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "}]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["(B). Puntos de riesgo en proceso",null,"Factor Eficacia",null,null,null,null,"Factor Eficiencia",null,null,null,null,"Factor Efectividad"]
[null,null,"No aplica",null,null,null,null,"No aplica",null,null,null,null,"No aplica"]
[]
["2.1 Identificación del producto o servicio ( campo exclusivo para procesos misionales)"]
["(C).¿La actividad clasificada como punto de riesgo está vinculada con la obtención de productos y servicios del proceso o de un trámite ?",null,null,null,"Si",null,"(D). Producto o servicio","Nombre",null,null,null,"(E). Trámite y OPA",null,"Nombre",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz23,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,null,"Grupo de valor o parte interesada",null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz25,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["Escenarios"]
["Escenarios",null,"Pregunta",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Respuesta",null,null,"Porcentaje\n( Desviación)"]
["Acceso a la información e información interna",null,"¿Existen dificultades por parte del grupo de valor beneficiado o de la ciudadanía para acceder a información clara, suficiente y oportuna sobre el trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"(SUM(S22:S29)/8)","v":0},{"$f":"IF(O22=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Los actores internos y externos que intervienen en la gestión del trámite son claros al igual que sus responsabilidades en el desarrollo del trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O23=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿El proceso del trámite u OPA es tan complejo que puede desbordar la comprensión del usuario?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O24=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se han identificados dificultades en el relacionamiento con los grupos de valor derivados de la des\u0002confianza en el servicio?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Es posible la manipulación de la información por parte de servidores de la entidad o de tramitadores externos?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Las políticas y objetivos del procedimiento se encuentran claras y son de amplio conocimiento para  todos los actores involucrados?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O27=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existen dificultades en la interoperabilidad con otros sistemas de información necesaria para la ope\u0002rabilidad del trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Existen vacíos legales y/o normativos en el trámite u OPA.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
["Asignación de turnos",null,"¿El sistema de turnos es asignado electrónica o manualmente? ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(S30:S32)/2","v":0},{"$f":"IF(O30=\"Manual\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿La asignación de turnos permite la existencia de criterios de discrecionalidad por parte del servidor?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O31=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Cuántos solicitudes puede hacer una persona en el turno asignado?"]
["Requisitos y tiempos de respuesta",null,"¿El trámite o servicio se encuentra virtualizado parcial o totalmente?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"+SUM(S33:S41)/8","v":0},{"$f":"IF(O33=\"Parcial\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se han identificado problemas de automatización del trámite u OPA?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O34=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Cuál es el tiempo de duración total del trámite o servicio?"]
[null,null,"¿Cuál es el tiempo de respuesta de la entidad frente a cada paso del trámite o servicio?"]
[null,null,"¿El tiempo de respuesta de la entidad es estándar o variable?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O37=\"Variable\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Cuáles son los requisitos o documentación solicitada por la entidad?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O38=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Dentro del trámite o servicio se solicitan documentos que están fuera de la normatividad o se exigen requisitos con excesiva reserva que afecten la transparencia en el proceso?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O39=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existen registros detallados de los documentos aportados por la ciudadanía y se ejercen controles para evitar su pérdida?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O40=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Es posible modificar los documentos aportados por la ciudadanía?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O41=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existen suficientes recursos (económicos, personas, procesos, sistemas, tecnología, información), y cono\u0002cimientos para llevar a cabo el procedimiento?"]
["Pagos",null,"¿El pago se realiza directamente en ventanilla o en un punto de recaudo?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(S43:S46)/4","v":0},{"$f":"IF(O43=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Los canales de pago son manuales o automáticos?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O44=\"Manual\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Existe una cuenta bancaria oficial para recibir los dineros correspondientes a los trámites y servicios de la entidad?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O45=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se ha identificado la existencia de intermediarios no legales en la realización del trámite y/o servicio que genera sobrecostos a los grupos de valor?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O46=\"SI\",1,0)","v":0}]
["Visitas técnicas e interacciónes entre servidores y cuidadanía",12,"¿Existen intermediarios o tramitadores entre la ciudadanía y la entidad para hacer los pagos del trámite o servicio? ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(S47:S52)/6","v":0},{"$f":"IF(O47=\"SI\",1,0)","v":0}]
[null,null,"Para los casos en que se requiera ¿Se encuentran claros los procedimientos para las visitas técnicas e inte\u0002racciones entre servidores y la ciudadanía",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O48=\"No\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se encuentran claras las funciones y responsabilidades de cada persona involucrada en el procedi\u0002miento para llevar a cabo el trámite o servicio?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(O49=\"NO\",1,0)","v":0}]
[null,null,"¿Se han identificado “oficinas” o personas (tramitadores) ubicadas cerca de los lugares físicos donde se realizan los trámites que ofrecen adelantar los trámites",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Considera que existe alguna forma de incidir en las decisiones de los servidores por parte de la ciudadanía?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,"¿Existen problemas en la aplicación de los controles internos o externos (desde la ciudadanía o enti\u0002dades competentes) que generan dificultades en los procesos de rendición de cuentas (Interventoría o algún tipo de seguimiento de un tercero o externo)? ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
["Punto de riesgo en Actividades del Támite y OPA"]
[]
["2.2 Descripción del riesgo"]
["Estructura",null,null,null,null,null,"Redacción- Construcción"]
["Referente: Departamento Administrativo de la Función Pública",null,null,null,null,null,"Elemento","Elementos",null,"Contenido"]
[null,null,null,null,null,null,"Iniciar con","Posibilidad de "]
[null,null,null,null,null,null,"Acción u omisión"]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Uso del poder \n(Punto de riesgo proceso o trámite)"]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Desviación de la gestión de lo público "]
[null,null,null,null,null,null,"Conector"]
[null,null,null,null,null,null,"Beneficio privado"]
[]
["2.3 Tipología, causas y consecuencias del riesgo"]
["Causas",null,null,null,null,null,"RIESGO",null,null,null,"(M).Clasificación del Riesgo",null,null,"(N).Consecuencias"]
["(K).Factor","Descripción","(L). Descripción"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A71,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(H59,\" \",H60,\" \",H61,\" \",H62,\" \",H63,\" \",H64,\" \",H65,\" \",H66)","v":"Posibilidad de        "},null,null,null,"Riesgo de Fraude externo"]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A72,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A73,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A74,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"IFERROR(HLOOKUP(A75,matriz24,2,FALSE),\" \")","v":" "}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Actividad",null,null,null,"Frecuencia de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!BJ307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL307","v":{"$error":"#REF!"}}]
[{"$f":"J64","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(E83<3,Maestros!A287,IF(E83<25,Maestros!A286,IF(E83<501,Maestros!A285,IF(E83<5001,Maestros!A284,IF(E83>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Muy Baja"},null,{"$f":"VLOOKUP(F83,Maestros!A283:B287,2,0)","v":20},null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!BJ308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL308","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!BJ309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL309","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!BJ310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL310","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!BJ311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BK311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BL311","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["Impacto"]
["Preguntas",null,null,null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G91<6,\"Moderado\",IF(G91<12,\"Mayor\",\"Catastrófico \"))","v":"Catastrófico "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G90,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":100},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F83<>\"\",G90<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F83,probabilidad,0),MATCH(G90,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"}]
[null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(H92:H110,\"Si\")","v":15},"Respuesta"]
["1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? ",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["3. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["4. ¿ Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"NO"]
["5. ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["7. ¿ Afectar la generación de los productos o la prestación de los servicios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["8. ¿ Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["9. ¿ Generar pérdidad de información de la Entidad?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["10. ¿ Generar intervención de los órganos de control, de la fiscalía,  u otro ente?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["11. ¿ Dar lugar a procesos sancionatorios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["13. ¿ Dar lugar a procesos fiscales?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["14. ¿Dar lugar a procesos penales?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["15. ¿ Generar pérdidad de credibilidad del sector?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["16. ¿ Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["17. ¿ Afectar la imagen regional?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["18. ¿ Afectar la imagen institucional?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
["19. ¿Genera daño ambiental?",null,null,null,null,null,null,"SI"]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Verbo rector",null,null,"¿qué vs criterio?",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
["a"]
["a"]
["a"]
["a"]
["a"]
[]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nCausas/Consecuencias",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,null,null,null,null,{"$f":"IF(H126=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H126=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H126=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J126=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J126=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,2,null,null,null,null,{"$f":"IF(H127=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H127=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H127=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J127=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J127=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,null,null,null,null,{"$f":"IF(H128=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H128=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H128=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J128=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J128=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,null,null,null,null,{"$f":"IF(H129=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H129=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H129=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J129=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J129=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,null,null,null,null,{"$f":"IF(H130=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H130=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H130=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J130=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J130=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"G71","v":"Posibilidad de        "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$83","v":20},{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G468=\"Detectivo\"),'FT-RC 04'!H468,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G468=\"Detectivo\"),'FT-RC 04'!G468,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G468=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G468=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 04'!J468,'FT-RC 04'!K468),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N135*H135)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J135,\" \",I135)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H135-O135,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G469=\"Detectivo\"),'FT-RC 04'!H469,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G469=\"Detectivo\"),'FT-RC 04'!G469,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G469=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G469=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 04'!J469,'FT-RC 04'!K469),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N136*H136)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J136,\" \",I136)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H136-O136,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G470=\"Detectivo\"),'FT-RC 04'!H470,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G470=\"Detectivo\"),'FT-RC 04'!G470,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G470=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G470=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 04'!J470,'FT-RC 04'!K470),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N137*H137)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J137,\" \",I137)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H137-O137,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G471=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G471=\"Detectivo\"),'FT-RC 04'!H471,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G471=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G471=\"Detectivo\"),'FT-RC 04'!G471,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G471=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G471=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 04'!J471,'FT-RC 04'!K471),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N138*H138)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J138,\" \",I138)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H138-O138,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G472=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G472=\"Detectivo\"),'FT-RC 04'!H472,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G472=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G472=\"Detectivo\"),'FT-RC 04'!G472,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RC 04'!G472=\"Preventivo\",'FT-RC 04'!G472=\"Detectivo\"),SUM('FT-RC 04'!J472,'FT-RC 04'!K472),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N139*H139)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J139,\" \",I139)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H139-O139,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H135:H140)","v":20}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H90","v":100},{"$f":"IF('FT-RC 04'!M468=\"correctivo\",'FT-RC 04'!N468,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 04'!M468=\"Correctivo\",'FT-RC 04'!M468,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 04'!M468=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 04'!P468,'FT-RC 04'!Q468),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N142*H142)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J142,\" \",I142)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H142-O142,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 04'!M469=\"correctivo\",'FT-RC 04'!N469,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 04'!M469=\"Correctivo\",'FT-RC 04'!M469,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 04'!M469=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 04'!P469,'FT-RC 04'!Q469),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N143*H143)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J143,\" \",I143)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H143-O143,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 04'!M470=\"correctivo\",'FT-RC 04'!N470,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 04'!M470=\"Correctivo\",'FT-RC 04'!M470,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 04'!M470=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 04'!P470,'FT-RC 04'!Q470),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N144*H144)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J144,\" \",I144)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H144-O144,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 04'!M471=\"correctivo\",'FT-RC 04'!N471,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 04'!M471=\"Correctivo\",'FT-RC 04'!M471,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 04'!M471=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 04'!P471,'FT-RC 04'!Q471),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N145*H145)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J145,\" \",I145)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H145-O145,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RC 04'!M472=\"correctivo\",'FT-RC 04'!N472,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RC 04'!M472=\"Correctivo\",'FT-RC 04'!M472,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RC 04'!M472=\"Correctivo\",SUM('FT-RC 04'!P472,'FT-RC 04'!Q472),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N146*H146)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J146,\" \",I146)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H146-O146,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H142:H147)","v":100}]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B154<>\"\",B155<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B154,probabilidad,0),MATCH(B155,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,0.8,1]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H141<=20,\"Muy baja\",IF(H141<=40,\"Baja\",IF(H141<=60,\"Media\",IF(H141<=80,\"Alta\",IF(H141<=100,\"Muy Alta\",\"\")))))","v":"Muy baja"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!BQ307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR307","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS307","v":{"$error":"#REF!"}}]
["Impacto",{"$f":"IF(H148<=20,\"Leve\",IF(H148<=40,\"Menor\",IF(H148<=60,\"Moderado\",IF(H148<=80,\"Mayor\",IF(H148<=100,\"Catastrófico \",\"\")))))","v":"Catastrófico "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!BQ308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR308","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS308","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!BQ309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR309","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS309","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!BQ310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR310","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS310","v":{"$error":"#REF!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!BQ311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BR311","v":{"$error":"#REF!"}},{"$f":"Maestros!BS311","v":{"$error":"#REF!"}}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D153,matriz10,2,0)","v":"EXTR"},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
["Transferir"]
["Mitigar"]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones"]
[]
[]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)"]
[]
[]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C196,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D196:D196,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D196,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
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[{"$error":"#VALUE!"},null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
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["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "}]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "}]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["2.1 Descripción del riesgo"]
["Activo Critico de información",null,"Categoria del riesgo","RIESGO",null,null,"AMENAZAS",null,null,null,null,"VULNERABILIDADES"]
[null,null,null,null,null,null,"Tipo","Descripción",null,null,null,"Tipo ",null,null,"Descripción"]
[null,null,null,{"$f":" CONCATENATE(\"Posibilidad\",\" \",C16,\" \",\"en el activo de información\", \" \",A16)","v":"Posibilidad  en el activo de información "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G16,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L16,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G20,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L20,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Activo de información",null,null,null,"Frecuencia de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!Z307","v":""},{"$f":"Maestros!AA307","v":""},{"$f":"Maestros!AB307","v":""},{"$f":"Maestros!AC307","v":""},{"$f":"Maestros!AD307","v":""}]
[{"$f":"A16","v":0},null,null,null,15,{"$f":"IF(E28<3,Maestros!A287,IF(E28<25,Maestros!A286,IF(E28<501,Maestros!A285,IF(E28<5001,Maestros!A284,IF(E28>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Baja"},null,{"$f":"VLOOKUP(F28,Maestros!A283:B287,2,0)","v":40},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!Z308","v":""},{"$f":"Maestros!AA308","v":""},{"$f":"Maestros!AB308","v":""},{"$f":"Maestros!AC308","v":""},{"$f":"Maestros!AD308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!Z309","v":""},{"$f":"Maestros!AA309","v":""},{"$f":"Maestros!AB309","v":""},{"$f":"Maestros!AC309","v":""},{"$f":"Maestros!AD309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!Z310","v":""},{"$f":"Maestros!AA310","v":""},{"$f":"Maestros!AB310","v":""},{"$f":"Maestros!AC310","v":""},{"$f":"Maestros!AD310","v":"X"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!Z311","v":""},{"$f":"Maestros!AA311","v":""},{"$f":"Maestros!AB311","v":""},{"$f":"Maestros!AC311","v":""},{"$f":"Maestros!AD311","v":""}]
[]
["Impacto"]
["Área",null,"afectación reputacional",null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C34,matrz5,2,0)","v":"AR"},"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país",null,null,null,{"$f":"IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C35=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C35=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C35=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C35=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C35=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":"Catastrófico "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G35,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":100},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F28<>\"\",G35<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F28,probabilidad,0),MATCH(G35,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"}]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Descripción",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[null,null,null,"Organización interna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D41,matriz30,2,0)","v":"inte"}]
[null,null,null,"Criptografía",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D42,matriz30,2,0)","v":"crip"}]
[null,null,null,"Organización interna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D43,matriz30,2,0)","v":"inte"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D44,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D45,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nAmenazas",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A41,\" \",D41,\" \",G41,\" \",I41,\" \",K41,\" \",N41,\" \",R41)","v":" Organización interna     "},null,null,"Preventivo",{"$f":"IF(H51=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H51=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H51=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":25},"Manual",{"$f":"IF(J51=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J51=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":15}]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A42,\" \",D42,\" \",G42,\" \",I42,\" \",K42,\" \",N42,\" \",R42)","v":" Criptografía     "},null,null,"Correctivo",{"$f":"IF(H52=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H52=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H52=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":15},"Manual",{"$f":"IF(J52=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J52=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":15}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A43,\" \",D43,\" \",G43,\" \",I43,\" \",K43,\" \",N43,\" \",R43)","v":" Organización interna     "},null,null,"Correctivo",{"$f":"IF(H53=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H53=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H53=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":15},"Automático",{"$f":"IF(J53=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J53=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":25}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A44,\" \",D44,\" \",G44,\" \",I44,\" \",K44,\" \",N44,\" \",R44)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H54=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H54=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H54=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J54=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J54=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A45,\" \",D45,\" \",G45,\" \",I45,\" \",K45,\" \",N45,\" \",R45)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H55=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H55=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H55=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J55=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J55=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"D16","v":"Posibilidad  en el activo de información "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$28","v":40},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RSI 01'!H438,\" \")","v":1},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RSI 01'!G438,\" \")","v":"Preventivo"},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 01'!J438,'FT-RSI 01'!K438),\" \")","v":35},{"$f":"IFERROR(+(N60*H60)/100,\"\")","v":14}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J60,\" \",I60)","v":"Control 1"},null,null,{"$f":"IFERROR(+H60-O60,\"\")","v":26},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RSI 01'!H439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RSI 01'!G439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G439=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 01'!J439,'FT-RSI 01'!K439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N61*H61)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J61,\" \",I61)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H61-O61,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RSI 01'!H440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RSI 01'!G440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G440=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 01'!J440,'FT-RSI 01'!K440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N62*H62)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J62,\" \",I62)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H62-O62,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G441=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G441=\"Detectivo\"),'FT-RSI 01'!H441,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G441=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G441=\"Detectivo\"),'FT-RSI 01'!G441,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G441=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G441=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 01'!J441,'FT-RSI 01'!K441),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N63*H63)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J63,\" \",I63)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H63-O63,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G442=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G442=\"Detectivo\"),'FT-RSI 01'!H442,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G442=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G442=\"Detectivo\"),'FT-RSI 01'!G442,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 01'!G442=\"Preventivo\",'FT-RSI 01'!G442=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 01'!J442,'FT-RSI 01'!K442),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N64*H64)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J64,\" \",I64)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H64-O64,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H60:H65)","v":26}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H35","v":100},{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M438=\"correctivo\",'FT-RSI 01'!N438,\" \")","v":2},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M438=\"Correctivo\",'FT-RSI 01'!M438,\" \")","v":"Correctivo"},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 01'!P438,'FT-RSI 01'!Q438),\" \")","v":20},{"$f":"IFERROR(+(N67*H67)/100,\" \")","v":20}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J67,\" \",I67)","v":"Control 2"},null,null,{"$f":"IFERROR(+H67-O67,\"\")","v":80},{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M439=\"correctivo\",'FT-RSI 01'!N439,\" \")","v":3},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M439=\"Correctivo\",'FT-RSI 01'!M439,\" \")","v":"Correctivo"},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M439=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 01'!P439,'FT-RSI 01'!Q439),\" \")","v":35},{"$f":"IFERROR(+(N68*H68)/100,\" \")","v":28}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J68,\" \",I68)","v":"Control 3"},null,null,{"$f":"IFERROR(+H68-O68,\"\")","v":52},{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M440=\"correctivo\",'FT-RSI 01'!N440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M440=\"Correctivo\",'FT-RSI 01'!M440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M440=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 01'!P440,'FT-RSI 01'!Q440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N69*H69)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J69,\" \",I69)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H69-O69,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M441=\"correctivo\",'FT-RSI 01'!N441,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M441=\"Correctivo\",'FT-RSI 01'!M441,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M441=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 01'!P441,'FT-RSI 01'!Q441),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N70*H70)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J70,\" \",I70)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H70-O70,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M442=\"correctivo\",'FT-RSI 01'!N442,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M442=\"Correctivo\",'FT-RSI 01'!M442,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 01'!M442=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 01'!P442,'FT-RSI 01'!Q442),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N71*H71)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J71,\" \",I71)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H71-O71,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H67:H72)","v":52}]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B79<>\"\",B80<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B79,probabilidad,0),MATCH(B80,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"MODERADO"},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H66<=20,\"Muy baja\",IF(H66<=40,\"Baja\",IF(H66<=60,\"Media\",IF(H66<=80,\"Alta\",IF(H66<=100,\"Muy Alta\",\"\")))))","v":"Baja"},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!AG307","v":""},{"$f":"Maestros!AH307","v":""},{"$f":"Maestros!AI307","v":""},{"$f":"Maestros!AJ307","v":""},{"$f":"Maestros!AK307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H73<=20,\"Leve\",IF(H73<=40,\"Menor\",IF(H73<=60,\"Moderado\",IF(H73<=80,\"Mayor\",IF(H73<=100,\"Catastrófico \",\"\")))))","v":"Moderado"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!AG308","v":""},{"$f":"Maestros!AH308","v":""},{"$f":"Maestros!AI308","v":""},{"$f":"Maestros!AJ308","v":""},{"$f":"Maestros!AK308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!AG309","v":""},{"$f":"Maestros!AH309","v":""},{"$f":"Maestros!AI309","v":""},{"$f":"Maestros!AJ309","v":""},{"$f":"Maestros!AK309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!AG310","v":""},{"$f":"Maestros!AH310","v":""},{"$f":"Maestros!AI310","v":"X"},{"$f":"Maestros!AJ310","v":""},{"$f":"Maestros!AK310","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!AG311","v":""},{"$f":"Maestros!AH311","v":""},{"$f":"Maestros!AI311","v":""},{"$f":"Maestros!AJ311","v":""},{"$f":"Maestros!AK311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D78,matriz10,2,0)","v":"MOD"},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
["Transferir"]
["Mitigar"]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones"]
[]
[]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)"]
[]
[]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C121,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D121:D121,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D121,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D122:D122,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D123:D123,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D124:D124,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D125:D125,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D126:D126,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D127:D127,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D128:D128,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D129:D129,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D130:D130,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D131:D131,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D132:D132,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D133:D133,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D134:D134,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D135:D135,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D136:D136,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D137:D137,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
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[{"$error":"#VALUE!"},null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "}]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "}]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["2.1 Descripción del riesgo"]
["Activo Critico de información",null,"Categoria del riesgo","RIESGO",null,null,"AMENAZAS",null,null,null,null,"VULNERABILIDADES"]
[null,null,null,null,null,null,"Tipo","Descripción",null,null,null,"Tipo ",null,null,"Descripción"]
[null,null,null,{"$f":" CONCATENATE(\"Posibilidad\",\" \",C16,\" \",\"en el activo de información\", \" \",A16)","v":"Posibilidad  en el activo de información "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G16,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L16,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G17,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L17,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G18,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L18,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G19,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L19,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G20,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L20,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Activo de información",null,null,null,"Frecuencia de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!Z307","v":""},{"$f":"Maestros!AA307","v":""},{"$f":"Maestros!AB307","v":""},{"$f":"Maestros!AC307","v":""},{"$f":"Maestros!AD307","v":""}]
[{"$f":"A16","v":0},null,null,null,15,{"$f":"IF(E28<3,Maestros!A287,IF(E28<25,Maestros!A286,IF(E28<501,Maestros!A285,IF(E28<5001,Maestros!A284,IF(E28>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Baja"},null,{"$f":"VLOOKUP(F28,Maestros!A283:B287,2,0)","v":40},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!Z308","v":""},{"$f":"Maestros!AA308","v":""},{"$f":"Maestros!AB308","v":""},{"$f":"Maestros!AC308","v":""},{"$f":"Maestros!AD308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!Z309","v":""},{"$f":"Maestros!AA309","v":""},{"$f":"Maestros!AB309","v":""},{"$f":"Maestros!AC309","v":""},{"$f":"Maestros!AD309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!Z310","v":""},{"$f":"Maestros!AA310","v":""},{"$f":"Maestros!AB310","v":""},{"$f":"Maestros!AC310","v":""},{"$f":"Maestros!AD310","v":"X"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!Z311","v":""},{"$f":"Maestros!AA311","v":""},{"$f":"Maestros!AB311","v":""},{"$f":"Maestros!AC311","v":""},{"$f":"Maestros!AD311","v":""}]
[]
["Impacto"]
["Área",null,"afectación reputacional",null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C34,matrz5,2,0)","v":"AR"},"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país",null,null,null,{"$f":"IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C35=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C35=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C35=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C35=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C35=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":"Catastrófico "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G35,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":100},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F28<>\"\",G35<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F28,probabilidad,0),MATCH(G35,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"}]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Descripción",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D41,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D42,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D43,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D44,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D45,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nAmenazas",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A41,\" \",D41,\" \",G41,\" \",I41,\" \",K41,\" \",N41,\" \",R41)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H51=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H51=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H51=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J51=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J51=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A42,\" \",D42,\" \",G42,\" \",I42,\" \",K42,\" \",N42,\" \",R42)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H52=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H52=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H52=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J52=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J52=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A43,\" \",D43,\" \",G43,\" \",I43,\" \",K43,\" \",N43,\" \",R43)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H53=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H53=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H53=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J53=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J53=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A44,\" \",D44,\" \",G44,\" \",I44,\" \",K44,\" \",N44,\" \",R44)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H54=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H54=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H54=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J54=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J54=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A45,\" \",D45,\" \",G45,\" \",I45,\" \",K45,\" \",N45,\" \",R45)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H55=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H55=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H55=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J55=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J55=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"D16","v":"Posibilidad  en el activo de información "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$28","v":40},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RSI 02'!H438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RSI 02'!G438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 02'!J438,'FT-RSI 02'!K438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N60*H60)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J60,\" \",I60)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H60-O60,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RSI 02'!H439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RSI 02'!G439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G439=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 02'!J439,'FT-RSI 02'!K439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N61*H61)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J61,\" \",I61)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H61-O61,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RSI 02'!H440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RSI 02'!G440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G440=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 02'!J440,'FT-RSI 02'!K440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N62*H62)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J62,\" \",I62)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H62-O62,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G441=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G441=\"Detectivo\"),'FT-RSI 02'!H441,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G441=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G441=\"Detectivo\"),'FT-RSI 02'!G441,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G441=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G441=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 02'!J441,'FT-RSI 02'!K441),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N63*H63)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J63,\" \",I63)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H63-O63,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G442=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G442=\"Detectivo\"),'FT-RSI 02'!H442,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G442=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G442=\"Detectivo\"),'FT-RSI 02'!G442,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 02'!G442=\"Preventivo\",'FT-RSI 02'!G442=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 02'!J442,'FT-RSI 02'!K442),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N64*H64)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J64,\" \",I64)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H64-O64,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H60:H65)","v":40}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H35","v":100},{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M438=\"correctivo\",'FT-RSI 02'!N438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M438=\"Correctivo\",'FT-RSI 02'!M438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 02'!P438,'FT-RSI 02'!Q438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N67*H67)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J67,\" \",I67)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H67-O67,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M439=\"correctivo\",'FT-RSI 02'!N439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M439=\"Correctivo\",'FT-RSI 02'!M439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M439=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 02'!P439,'FT-RSI 02'!Q439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N68*H68)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J68,\" \",I68)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H68-O68,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M440=\"correctivo\",'FT-RSI 02'!N440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M440=\"Correctivo\",'FT-RSI 02'!M440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M440=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 02'!P440,'FT-RSI 02'!Q440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N69*H69)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J69,\" \",I69)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H69-O69,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M441=\"correctivo\",'FT-RSI 02'!N441,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M441=\"Correctivo\",'FT-RSI 02'!M441,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M441=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 02'!P441,'FT-RSI 02'!Q441),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N70*H70)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J70,\" \",I70)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H70-O70,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M442=\"correctivo\",'FT-RSI 02'!N442,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M442=\"Correctivo\",'FT-RSI 02'!M442,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 02'!M442=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 02'!P442,'FT-RSI 02'!Q442),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N71*H71)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J71,\" \",I71)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H71-O71,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H67:H72)","v":100}]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B79<>\"\",B80<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B79,probabilidad,0),MATCH(B80,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H66<=20,\"Muy baja\",IF(H66<=40,\"Baja\",IF(H66<=60,\"Media\",IF(H66<=80,\"Alta\",IF(H66<=100,\"Muy Alta\",\"\")))))","v":"Baja"},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!AG307","v":""},{"$f":"Maestros!AH307","v":""},{"$f":"Maestros!AI307","v":""},{"$f":"Maestros!AJ307","v":""},{"$f":"Maestros!AK307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H73<=20,\"Leve\",IF(H73<=40,\"Menor\",IF(H73<=60,\"Moderado\",IF(H73<=80,\"Mayor\",IF(H73<=100,\"Catastrófico \",\"\")))))","v":"Catastrófico "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!AG308","v":""},{"$f":"Maestros!AH308","v":""},{"$f":"Maestros!AI308","v":""},{"$f":"Maestros!AJ308","v":""},{"$f":"Maestros!AK308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!AG309","v":""},{"$f":"Maestros!AH309","v":""},{"$f":"Maestros!AI309","v":""},{"$f":"Maestros!AJ309","v":""},{"$f":"Maestros!AK309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!AG310","v":""},{"$f":"Maestros!AH310","v":""},{"$f":"Maestros!AI310","v":"X"},{"$f":"Maestros!AJ310","v":""},{"$f":"Maestros!AK310","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!AG311","v":""},{"$f":"Maestros!AH311","v":""},{"$f":"Maestros!AI311","v":""},{"$f":"Maestros!AJ311","v":""},{"$f":"Maestros!AK311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D78,matriz10,2,0)","v":"EXTR"},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
["Transferir"]
["Mitigar"]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones"]
[]
[]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)"]
[]
[]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C121,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D121:D121,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D121,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D122:D122,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D123:D123,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D124:D124,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D125:D125,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D126:D126,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D127:D127,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D128:D128,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D129:D129,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D130:D130,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D131:D131,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D132:D132,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D133:D133,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D134:D134,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D135:D135,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D136:D136,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D137:D137,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
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[{"$error":"#VALUE!"},null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "}]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "}]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["2.1 Descripción del riesgo"]
["Activo Critico de información",null,"Categoria del riesgo","RIESGO",null,null,"AMENAZAS",null,null,null,null,"VULNERABILIDADES"]
[null,null,null,null,null,null,"Tipo","Descripción",null,null,null,"Tipo ",null,null,"Descripción"]
[null,null,null,{"$f":" CONCATENATE(\"Posibilidad\",\" \",C16,\" \",\"en el activo de información\", \" \",A16)","v":"Posibilidad  en el activo de información "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G16,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L16,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G17,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L17,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G18,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L18,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G19,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L19,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G20,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L20,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Activo de información",null,null,null,"Frecuencia de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!Z307","v":""},{"$f":"Maestros!AA307","v":""},{"$f":"Maestros!AB307","v":""},{"$f":"Maestros!AC307","v":""},{"$f":"Maestros!AD307","v":""}]
[{"$f":"A16","v":0},null,null,null,15,{"$f":"IF(E28<3,Maestros!A287,IF(E28<25,Maestros!A286,IF(E28<501,Maestros!A285,IF(E28<5001,Maestros!A284,IF(E28>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Baja"},null,{"$f":"VLOOKUP(F28,Maestros!A283:B287,2,0)","v":40},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!Z308","v":""},{"$f":"Maestros!AA308","v":""},{"$f":"Maestros!AB308","v":""},{"$f":"Maestros!AC308","v":""},{"$f":"Maestros!AD308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!Z309","v":""},{"$f":"Maestros!AA309","v":""},{"$f":"Maestros!AB309","v":""},{"$f":"Maestros!AC309","v":""},{"$f":"Maestros!AD309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!Z310","v":""},{"$f":"Maestros!AA310","v":""},{"$f":"Maestros!AB310","v":""},{"$f":"Maestros!AC310","v":""},{"$f":"Maestros!AD310","v":"X"}]
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[]
["Impacto"]
["Área",null,"afectación reputacional",null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C34,matrz5,2,0)","v":"AR"},"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país",null,null,null,{"$f":"IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C35=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C35=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C35=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C35=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C35=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":"Catastrófico "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G35,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":100},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F28<>\"\",G35<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F28,probabilidad,0),MATCH(G35,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"}]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Descripción",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D41,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D42,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D43,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D44,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D45,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nAmenazas",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A41,\" \",D41,\" \",G41,\" \",I41,\" \",K41,\" \",N41,\" \",R41)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H51=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H51=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H51=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J51=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J51=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A42,\" \",D42,\" \",G42,\" \",I42,\" \",K42,\" \",N42,\" \",R42)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H52=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H52=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H52=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J52=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J52=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A43,\" \",D43,\" \",G43,\" \",I43,\" \",K43,\" \",N43,\" \",R43)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H53=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H53=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H53=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J53=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J53=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A44,\" \",D44,\" \",G44,\" \",I44,\" \",K44,\" \",N44,\" \",R44)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H54=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H54=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H54=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J54=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J54=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A45,\" \",D45,\" \",G45,\" \",I45,\" \",K45,\" \",N45,\" \",R45)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H55=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H55=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H55=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J55=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J55=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"D16","v":"Posibilidad  en el activo de información "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$28","v":40},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RSI 03'!H438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RSI 03'!G438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 03'!J438,'FT-RSI 03'!K438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N60*H60)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J60,\" \",I60)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H60-O60,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RSI 03'!H439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RSI 03'!G439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G439=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 03'!J439,'FT-RSI 03'!K439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N61*H61)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J61,\" \",I61)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H61-O61,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RSI 03'!H440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RSI 03'!G440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G440=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 03'!J440,'FT-RSI 03'!K440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N62*H62)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J62,\" \",I62)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H62-O62,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G441=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G441=\"Detectivo\"),'FT-RSI 03'!H441,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G441=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G441=\"Detectivo\"),'FT-RSI 03'!G441,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G441=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G441=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 03'!J441,'FT-RSI 03'!K441),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N63*H63)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J63,\" \",I63)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H63-O63,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G442=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G442=\"Detectivo\"),'FT-RSI 03'!H442,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G442=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G442=\"Detectivo\"),'FT-RSI 03'!G442,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 03'!G442=\"Preventivo\",'FT-RSI 03'!G442=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 03'!J442,'FT-RSI 03'!K442),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N64*H64)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J64,\" \",I64)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H64-O64,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H60:H65)","v":40}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H35","v":100},{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M438=\"correctivo\",'FT-RSI 03'!N438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M438=\"Correctivo\",'FT-RSI 03'!M438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 03'!P438,'FT-RSI 03'!Q438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N67*H67)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J67,\" \",I67)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H67-O67,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M439=\"correctivo\",'FT-RSI 03'!N439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M439=\"Correctivo\",'FT-RSI 03'!M439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M439=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 03'!P439,'FT-RSI 03'!Q439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N68*H68)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J68,\" \",I68)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H68-O68,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M440=\"correctivo\",'FT-RSI 03'!N440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M440=\"Correctivo\",'FT-RSI 03'!M440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M440=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 03'!P440,'FT-RSI 03'!Q440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N69*H69)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J69,\" \",I69)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H69-O69,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M441=\"correctivo\",'FT-RSI 03'!N441,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M441=\"Correctivo\",'FT-RSI 03'!M441,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M441=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 03'!P441,'FT-RSI 03'!Q441),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N70*H70)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J70,\" \",I70)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H70-O70,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M442=\"correctivo\",'FT-RSI 03'!N442,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M442=\"Correctivo\",'FT-RSI 03'!M442,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 03'!M442=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 03'!P442,'FT-RSI 03'!Q442),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N71*H71)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J71,\" \",I71)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H71-O71,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H67:H72)","v":100}]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B79<>\"\",B80<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B79,probabilidad,0),MATCH(B80,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H66<=20,\"Muy baja\",IF(H66<=40,\"Baja\",IF(H66<=60,\"Media\",IF(H66<=80,\"Alta\",IF(H66<=100,\"Muy Alta\",\"\")))))","v":"Baja"},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!AG307","v":""},{"$f":"Maestros!AH307","v":""},{"$f":"Maestros!AI307","v":""},{"$f":"Maestros!AJ307","v":""},{"$f":"Maestros!AK307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H73<=20,\"Leve\",IF(H73<=40,\"Menor\",IF(H73<=60,\"Moderado\",IF(H73<=80,\"Mayor\",IF(H73<=100,\"Catastrófico \",\"\")))))","v":"Catastrófico "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!AG308","v":""},{"$f":"Maestros!AH308","v":""},{"$f":"Maestros!AI308","v":""},{"$f":"Maestros!AJ308","v":""},{"$f":"Maestros!AK308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!AG309","v":""},{"$f":"Maestros!AH309","v":""},{"$f":"Maestros!AI309","v":""},{"$f":"Maestros!AJ309","v":""},{"$f":"Maestros!AK309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!AG310","v":""},{"$f":"Maestros!AH310","v":""},{"$f":"Maestros!AI310","v":"X"},{"$f":"Maestros!AJ310","v":""},{"$f":"Maestros!AK310","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!AG311","v":""},{"$f":"Maestros!AH311","v":""},{"$f":"Maestros!AI311","v":""},{"$f":"Maestros!AJ311","v":""},{"$f":"Maestros!AK311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D78,matriz10,2,0)","v":"EXTR"},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
["Transferir"]
["Mitigar"]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones"]
[]
[]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)"]
[]
[]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C121,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D121:D121,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D121,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D122:D122,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D123:D123,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D124:D124,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D125:D125,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D126:D126,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D127:D127,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D128:D128,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D129:D129,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D130:D130,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D131:D131,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D132:D132,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D133:D133,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D134:D134,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D135:D135,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D136:D136,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D137:D137,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
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[{"$error":"#VALUE!"},null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "}]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C6,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "}]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C6,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["2.1 Descripción del riesgo"]
["Activo Critico de información",null,"Categoria del riesgo","RIESGO",null,null,"AMENAZAS",null,null,null,null,"VULNERABILIDADES"]
[null,null,null,null,null,null,"Tipo","Descripción",null,null,null,"Tipo ",null,null,"Descripción"]
[null,null,null,{"$f":" CONCATENATE(\"Posibilidad\",\" \",C16,\" \",\"en el activo de información\", \" \",A16)","v":"Posibilidad  en el activo de información "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G16,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L16,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G17,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L17,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G18,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L18,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G19,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L19,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G20,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L20,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Activo de información",null,null,null,"Frecuencia de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!Z307","v":""},{"$f":"Maestros!AA307","v":""},{"$f":"Maestros!AB307","v":""},{"$f":"Maestros!AC307","v":""},{"$f":"Maestros!AD307","v":""}]
[{"$f":"A16","v":0},null,null,null,15,{"$f":"IF(E28<3,Maestros!A287,IF(E28<25,Maestros!A286,IF(E28<501,Maestros!A285,IF(E28<5001,Maestros!A284,IF(E28>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Baja"},null,{"$f":"VLOOKUP(F28,Maestros!A283:B287,2,0)","v":40},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!Z308","v":""},{"$f":"Maestros!AA308","v":""},{"$f":"Maestros!AB308","v":""},{"$f":"Maestros!AC308","v":""},{"$f":"Maestros!AD308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!Z309","v":""},{"$f":"Maestros!AA309","v":""},{"$f":"Maestros!AB309","v":""},{"$f":"Maestros!AC309","v":""},{"$f":"Maestros!AD309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!Z310","v":""},{"$f":"Maestros!AA310","v":""},{"$f":"Maestros!AB310","v":""},{"$f":"Maestros!AC310","v":""},{"$f":"Maestros!AD310","v":"X"}]
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[]
["Impacto"]
["Área",null,"afectación reputacional",null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C34,matrz5,2,0)","v":"AR"},"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país",null,null,null,{"$f":"IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C35=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C35=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C35=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C35=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C35=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C35=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":"Catastrófico "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G35,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":100},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F28<>\"\",G35<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F28,probabilidad,0),MATCH(G35,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"}]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Descripción",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D41,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D42,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D43,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D44,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D45,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nAmenazas",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A41,\" \",D41,\" \",G41,\" \",I41,\" \",K41,\" \",N41,\" \",R41)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H51=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H51=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H51=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J51=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J51=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A42,\" \",D42,\" \",G42,\" \",I42,\" \",K42,\" \",N42,\" \",R42)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H52=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H52=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H52=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J52=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J52=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A43,\" \",D43,\" \",G43,\" \",I43,\" \",K43,\" \",N43,\" \",R43)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H53=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H53=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H53=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J53=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J53=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A44,\" \",D44,\" \",G44,\" \",I44,\" \",K44,\" \",N44,\" \",R44)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H54=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H54=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H54=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J54=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J54=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A45,\" \",D45,\" \",G45,\" \",I45,\" \",K45,\" \",N45,\" \",R45)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H55=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H55=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H55=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J55=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J55=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"D16","v":"Posibilidad  en el activo de información "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$28","v":40},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RSI 04'!H438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RSI 04'!G438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 04'!J438,'FT-RSI 04'!K438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N60*H60)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J60,\" \",I60)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H60-O60,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RSI 04'!H439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RSI 04'!G439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G439=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 04'!J439,'FT-RSI 04'!K439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N61*H61)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J61,\" \",I61)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H61-O61,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RSI 04'!H440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RSI 04'!G440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G440=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 04'!J440,'FT-RSI 04'!K440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N62*H62)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J62,\" \",I62)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H62-O62,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G441=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G441=\"Detectivo\"),'FT-RSI 04'!H441,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G441=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G441=\"Detectivo\"),'FT-RSI 04'!G441,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G441=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G441=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 04'!J441,'FT-RSI 04'!K441),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N63*H63)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J63,\" \",I63)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H63-O63,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G442=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G442=\"Detectivo\"),'FT-RSI 04'!H442,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G442=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G442=\"Detectivo\"),'FT-RSI 04'!G442,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 04'!G442=\"Preventivo\",'FT-RSI 04'!G442=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 04'!J442,'FT-RSI 04'!K442),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N64*H64)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J64,\" \",I64)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H64-O64,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H60:H65)","v":40}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H35","v":100},{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M438=\"correctivo\",'FT-RSI 04'!N438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M438=\"Correctivo\",'FT-RSI 04'!M438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 04'!P438,'FT-RSI 04'!Q438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N67*H67)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J67,\" \",I67)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H67-O67,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M439=\"correctivo\",'FT-RSI 04'!N439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M439=\"Correctivo\",'FT-RSI 04'!M439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M439=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 04'!P439,'FT-RSI 04'!Q439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N68*H68)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J68,\" \",I68)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H68-O68,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M440=\"correctivo\",'FT-RSI 04'!N440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M440=\"Correctivo\",'FT-RSI 04'!M440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M440=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 04'!P440,'FT-RSI 04'!Q440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N69*H69)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J69,\" \",I69)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H69-O69,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M441=\"correctivo\",'FT-RSI 04'!N441,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M441=\"Correctivo\",'FT-RSI 04'!M441,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M441=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 04'!P441,'FT-RSI 04'!Q441),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N70*H70)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J70,\" \",I70)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H70-O70,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M442=\"correctivo\",'FT-RSI 04'!N442,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M442=\"Correctivo\",'FT-RSI 04'!M442,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 04'!M442=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 04'!P442,'FT-RSI 04'!Q442),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N71*H71)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J71,\" \",I71)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H71-O71,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H67:H72)","v":100}]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B79<>\"\",B80<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B79,probabilidad,0),MATCH(B80,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H66<=20,\"Muy baja\",IF(H66<=40,\"Baja\",IF(H66<=60,\"Media\",IF(H66<=80,\"Alta\",IF(H66<=100,\"Muy Alta\",\"\")))))","v":"Baja"},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!AG307","v":""},{"$f":"Maestros!AH307","v":""},{"$f":"Maestros!AI307","v":""},{"$f":"Maestros!AJ307","v":""},{"$f":"Maestros!AK307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H73<=20,\"Leve\",IF(H73<=40,\"Menor\",IF(H73<=60,\"Moderado\",IF(H73<=80,\"Mayor\",IF(H73<=100,\"Catastrófico \",\"\")))))","v":"Catastrófico "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!AG308","v":""},{"$f":"Maestros!AH308","v":""},{"$f":"Maestros!AI308","v":""},{"$f":"Maestros!AJ308","v":""},{"$f":"Maestros!AK308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!AG309","v":""},{"$f":"Maestros!AH309","v":""},{"$f":"Maestros!AI309","v":""},{"$f":"Maestros!AJ309","v":""},{"$f":"Maestros!AK309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!AG310","v":""},{"$f":"Maestros!AH310","v":""},{"$f":"Maestros!AI310","v":"X"},{"$f":"Maestros!AJ310","v":""},{"$f":"Maestros!AK310","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!AG311","v":""},{"$f":"Maestros!AH311","v":""},{"$f":"Maestros!AI311","v":""},{"$f":"Maestros!AJ311","v":""},{"$f":"Maestros!AK311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D78,matriz10,2,0)","v":"EXTR"},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
["Transferir"]
["Mitigar"]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones"]
[]
[]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)"]
[]
[]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C121,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D121:D121,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D121,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D122:D122,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D123:D123,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D124:D124,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D125:D125,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D126:D126,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D127:D127,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D128:D128,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D129:D129,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D130:D130,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D131:D131,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D132:D132,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D133:D133,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D134:D134,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D135:D135,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D136:D136,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D137:D137,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
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[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D139:D139,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
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[null,null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "}]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "}]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["2.1 Descripción del riesgo"]
["Activo Critico de información",null,"Categoria del riesgo","RIESGO",null,null,"AMENAZAS",null,null,null,null,"VULNERABILIDADES"]
[null,null,null,null,null,null,"Tipo","Descripción",null,null,null,"Tipo ",null,null,"Descripción"]
[null,null,null,{"$f":" CONCATENATE(\"Posibilidad\",\" \",C14,\" \",\"en el activo de información\", \" \",A14)","v":"Posibilidad  en el activo de información "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G14,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L14,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G15,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L15,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G16,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L16,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G17,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L17,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G18,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L18,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Activo de información",null,null,null,"Frecuencia de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!Z307","v":""},{"$f":"Maestros!AA307","v":""},{"$f":"Maestros!AB307","v":""},{"$f":"Maestros!AC307","v":""},{"$f":"Maestros!AD307","v":""}]
[{"$f":"A14","v":0},null,null,null,15,{"$f":"IF(E26<3,Maestros!A287,IF(E26<25,Maestros!A286,IF(E26<501,Maestros!A285,IF(E26<5001,Maestros!A284,IF(E26>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Baja"},null,{"$f":"VLOOKUP(F26,Maestros!A283:B287,2,0)","v":40},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!Z308","v":""},{"$f":"Maestros!AA308","v":""},{"$f":"Maestros!AB308","v":""},{"$f":"Maestros!AC308","v":""},{"$f":"Maestros!AD308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!Z309","v":""},{"$f":"Maestros!AA309","v":""},{"$f":"Maestros!AB309","v":""},{"$f":"Maestros!AC309","v":""},{"$f":"Maestros!AD309","v":""}]
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[]
["Impacto"]
["Área",null,"afectación reputacional",null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C32,matrz5,2,0)","v":"AR"},"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país",null,null,null,{"$f":"IF(C33=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C33=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C33=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C33=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C33=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C33=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C33=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C33=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C33=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C33=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":"Catastrófico "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G33,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":100},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F26<>\"\",G33<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F26,probabilidad,0),MATCH(G33,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"}]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Descripción",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D39,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D40,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D41,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D42,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D43,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nAmenazas",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A39,\" \",D39,\" \",G39,\" \",I39,\" \",K39,\" \",N39,\" \",R39)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H49=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H49=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H49=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J49=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J49=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A40,\" \",D40,\" \",G40,\" \",I40,\" \",K40,\" \",N40,\" \",R40)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H50=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H50=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H50=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J50=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J50=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A41,\" \",D41,\" \",G41,\" \",I41,\" \",K41,\" \",N41,\" \",R41)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H51=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H51=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H51=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J51=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J51=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A42,\" \",D42,\" \",G42,\" \",I42,\" \",K42,\" \",N42,\" \",R42)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H52=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H52=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H52=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J52=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J52=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A43,\" \",D43,\" \",G43,\" \",I43,\" \",K43,\" \",N43,\" \",R43)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H53=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H53=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H53=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J53=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J53=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"D14","v":"Posibilidad  en el activo de información "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$26","v":40},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G436=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RSI 05'!H436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G436=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RSI 05'!G436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G436=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G436=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 05'!J436,'FT-RSI 05'!K436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N58*H58)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J58,\" \",I58)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H58-O58,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G437=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RSI 05'!H437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G437=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RSI 05'!G437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G437=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G437=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 05'!J437,'FT-RSI 05'!K437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N59*H59)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J59,\" \",I59)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H59-O59,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RSI 05'!H438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RSI 05'!G438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 05'!J438,'FT-RSI 05'!K438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N60*H60)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J60,\" \",I60)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H60-O60,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RSI 05'!H439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RSI 05'!G439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G439=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 05'!J439,'FT-RSI 05'!K439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N61*H61)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J61,\" \",I61)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H61-O61,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RSI 05'!H440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RSI 05'!G440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 05'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 05'!G440=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 05'!J440,'FT-RSI 05'!K440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N62*H62)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J62,\" \",I62)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H62-O62,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H58:H63)","v":40}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H33","v":100},{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M436=\"correctivo\",'FT-RSI 05'!N436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M436=\"Correctivo\",'FT-RSI 05'!M436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M436=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 05'!P436,'FT-RSI 05'!Q436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N65*H65)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J65,\" \",I65)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H65-O65,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M437=\"correctivo\",'FT-RSI 05'!N437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M437=\"Correctivo\",'FT-RSI 05'!M437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M437=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 05'!P437,'FT-RSI 05'!Q437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N66*H66)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J66,\" \",I66)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H66-O66,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M438=\"correctivo\",'FT-RSI 05'!N438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M438=\"Correctivo\",'FT-RSI 05'!M438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 05'!P438,'FT-RSI 05'!Q438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N67*H67)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J67,\" \",I67)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H67-O67,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M439=\"correctivo\",'FT-RSI 05'!N439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M439=\"Correctivo\",'FT-RSI 05'!M439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M439=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 05'!P439,'FT-RSI 05'!Q439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N68*H68)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J68,\" \",I68)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H68-O68,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M440=\"correctivo\",'FT-RSI 05'!N440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M440=\"Correctivo\",'FT-RSI 05'!M440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 05'!M440=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 05'!P440,'FT-RSI 05'!Q440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N69*H69)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J69,\" \",I69)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H69-O69,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H65:H70)","v":100}]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B77<>\"\",B78<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B77,probabilidad,0),MATCH(B78,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H64<=20,\"Muy baja\",IF(H64<=40,\"Baja\",IF(H64<=60,\"Media\",IF(H64<=80,\"Alta\",IF(H64<=100,\"Muy Alta\",\"\")))))","v":"Baja"},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!AG307","v":""},{"$f":"Maestros!AH307","v":""},{"$f":"Maestros!AI307","v":""},{"$f":"Maestros!AJ307","v":""},{"$f":"Maestros!AK307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H71<=20,\"Leve\",IF(H71<=40,\"Menor\",IF(H71<=60,\"Moderado\",IF(H71<=80,\"Mayor\",IF(H71<=100,\"Catastrófico \",\"\")))))","v":"Catastrófico "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!AG308","v":""},{"$f":"Maestros!AH308","v":""},{"$f":"Maestros!AI308","v":""},{"$f":"Maestros!AJ308","v":""},{"$f":"Maestros!AK308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!AG309","v":""},{"$f":"Maestros!AH309","v":""},{"$f":"Maestros!AI309","v":""},{"$f":"Maestros!AJ309","v":""},{"$f":"Maestros!AK309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!AG310","v":""},{"$f":"Maestros!AH310","v":""},{"$f":"Maestros!AI310","v":"X"},{"$f":"Maestros!AJ310","v":""},{"$f":"Maestros!AK310","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!AG311","v":""},{"$f":"Maestros!AH311","v":""},{"$f":"Maestros!AI311","v":""},{"$f":"Maestros!AJ311","v":""},{"$f":"Maestros!AK311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D76,matriz10,2,0)","v":"EXTR"},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
["Transferir"]
["Mitigar"]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones"]
[]
[]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)"]
[]
[]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C119,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D119:D119,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D119,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D120:D120,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D121:D121,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D122:D122,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D123:D123,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D124:D124,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D125:D125,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D126:D126,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D127:D127,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D128:D128,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D129:D129,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D130:D130,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D131:D131,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D132:D132,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D133:D133,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D134:D134,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D135:D135,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D136:D136,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D137:D137,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D138:D138,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D139:D139,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D140:D140,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D141:D141,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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[null,null,"FICHA TÉCNICA PARA RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO/OBJETIVO"]
[" Nombre del proceso",null,{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "}]
["Objetivo del proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha caracterización",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(C4,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "}]
["(A.) Objetivo Estratégico o del Sistema de Gestión",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(C4,matriz22,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["2. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO "]
[]
["2.1 Descripción del riesgo"]
["Activo Critico de información",null,"Categoria del riesgo","RIESGO",null,null,"AMENAZAS",null,null,null,null,"VULNERABILIDADES"]
[null,null,null,null,null,null,"Tipo","Descripción",null,null,null,"Tipo ",null,null,"Descripción"]
[null,null,null,{"$f":" CONCATENATE(\"Posibilidad de\",\" \",C14,\" \",\"en el activo de información\", \" \",A14)","v":"Posibilidad de  en el activo de información "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G14,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L14,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G15,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L15,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G16,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L16,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G17,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L17,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(G18,Matriz3,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(L18,matriz28,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["3. VALORACIÓN DEL RIESGO"]
[]
["3.1 Riesgo Inherente"]
["Probabilidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
["Activo de información",null,null,null,"Frecuencia de la actividad",null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
[null,null,null,null,"(Ñ).No. de veces","Nivel",null,"Porcentaje",null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!Z307","v":""},{"$f":"Maestros!AA307","v":""},{"$f":"Maestros!AB307","v":""},{"$f":"Maestros!AC307","v":""},{"$f":"Maestros!AD307","v":""}]
[{"$f":"A14","v":0},null,null,null,15,{"$f":"IF(E26<3,Maestros!A287,IF(E26<25,Maestros!A286,IF(E26<501,Maestros!A285,IF(E26<5001,Maestros!A284,IF(E26>=5001,Maestros!A283,0)))))","v":"Baja"},null,{"$f":"VLOOKUP(F26,Maestros!A283:B287,2,0)","v":40},null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!Z308","v":""},{"$f":"Maestros!AA308","v":""},{"$f":"Maestros!AB308","v":""},{"$f":"Maestros!AC308","v":""},{"$f":"Maestros!AD308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!Z309","v":""},{"$f":"Maestros!AA309","v":""},{"$f":"Maestros!AB309","v":""},{"$f":"Maestros!AC309","v":""},{"$f":"Maestros!AD309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!Z310","v":""},{"$f":"Maestros!AA310","v":""},{"$f":"Maestros!AB310","v":""},{"$f":"Maestros!AC310","v":""},{"$f":"Maestros!AD310","v":"X"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!Z311","v":""},{"$f":"Maestros!AA311","v":""},{"$f":"Maestros!AB311","v":""},{"$f":"Maestros!AC311","v":""},{"$f":"Maestros!AD311","v":""}]
[]
["Impacto"]
["Área",null,"afectación reputacional",null,null,null,"Nivel","Porcentaje",null,"Zona Severidad"]
["(O). Criterio",{"$f":"HLOOKUP(C32,matrz5,2,0)","v":"AR"},"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país",null,null,null,{"$f":"IF(C33=\"El riesgo afecta la imagen de algún área de la Secretaría\",Maestros!A295,IF(C33=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores.\",Maestros!A296,IF(C33=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos\",Maestros!A297,IF(C33=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.\",Maestros!A298,IF(C33=\"El riesgo afecta la imagen de la Secretaría con efectos publicitario sostenido a nivel país\",Maestros!A299,IF(C33=\"Afectación menor a 10 SMLSV.\",Maestros!A295,IF(C33=\"Entre 10 y 50 SMLSV\",Maestros!A296,IF(C33=\"Entre 50 y 100 SMLSV\",Maestros!A297,IF(C33=\"Entre 100 y 500 SMLSV\",Maestros!A298,IF(C33=\"Mayor a 500 SMLSV\",Maestros!A299,0))))))))))","v":"Catastrófico "},{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(G33,Maestros!A295:B299,2,0),\" \")","v":100},null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(F26<>\"\",G33<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(F26,probabilidad,0),MATCH(G33,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"}]
[]
["3.2 Controles"]
["Descripción del control"]
["(P).Responsable de ejecutar el control",null,null,"(Q). Acción",null,null,null,null,"(R)Complemento"]
[null,null,null,"Tipo",null,null,"Descripción",null,"Frecuencia",null,"Evidencia",null,null,"Desviación",null,null,null,"Documentado en.."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D39,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D40,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D41,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D42,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D43,matriz30,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
["Análisis de los controles"]
["(T) Articulación con \nAmenazas",null,null,"CONTROL",null,null,null,"Atributos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Eficiencia",null,null,null,"Informativos"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(S).Tipo ",null,"(U).Implementación",null,"(U).Documentado",null,null,"(U).Frecuencia",null,null,"(U).Evidencia"]
[null,null,null,1,{"$f":"CONCATENATE(A39,\" \",D39,\" \",G39,\" \",I39,\" \",K39,\" \",N39,\" \",R39)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H49=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H49=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H49=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J49=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J49=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,2,{"$f":"CONCATENATE(A40,\" \",D40,\" \",G40,\" \",I40,\" \",K40,\" \",N40,\" \",R40)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H50=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H50=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H50=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J50=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J50=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,3,{"$f":"CONCATENATE(A41,\" \",D41,\" \",G41,\" \",I41,\" \",K41,\" \",N41,\" \",R41)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H51=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H51=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H51=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J51=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J51=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,4,{"$f":"CONCATENATE(A42,\" \",D42,\" \",G42,\" \",I42,\" \",K42,\" \",N42,\" \",R42)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H52=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H52=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H52=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J52=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J52=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[null,null,null,5,{"$f":"CONCATENATE(A43,\" \",D43,\" \",G43,\" \",I43,\" \",K43,\" \",N43,\" \",R43)","v":"      "},null,null,null,{"$f":"IF(H53=\"Preventivo\",Maestros!$D$324,IF(H53=\"Correctivo\",Maestros!$D$325,IF(H53=\"Detectivo\",Maestros!$D$326,\"\")))","v":""},null,{"$f":"IF(J53=\"Automático\",Maestros!$D$330,IF(J53=\"Manual\",Maestros!$D$331,\"\"))","v":""}]
[]
["Evaluación de Controles"]
["RIESGO",null,null,null,"Datos relacionado con la probabilidad e impacto inherente",null,null,null,"Datos valoración de controles",null,null,null,null,null,"Cálculo requeridos"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Control",null,"Tipo",null,null,"%"]
[{"$f":"D14","v":"Posibilidad de  en el activo de información "},null,null,null,"Probabilidad Inherente",null,null,{"$f":"$H$26","v":40},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G436=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RSI 06'!H436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G436=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G436=\"Detectivo\"),'FT-RSI 06'!G436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G436=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G436=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 06'!J436,'FT-RSI 06'!K436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N58*H58)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J58,\" \",I58)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H58-O58,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G437=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RSI 06'!H437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G437=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G437=\"Detectivo\"),'FT-RSI 06'!G437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G437=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G437=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 06'!J437,'FT-RSI 06'!K437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N59*H59)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J59,\" \",I59)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H59-O59,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RSI 06'!H438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G438=\"Detectivo\"),'FT-RSI 06'!G438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G438=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G438=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 06'!J438,'FT-RSI 06'!K438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N60*H60)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J60,\" \",I60)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H60-O60,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RSI 06'!H439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G439=\"Detectivo\"),'FT-RSI 06'!G439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G439=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G439=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 06'!J439,'FT-RSI 06'!K439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N61*H61)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J61,\" \",I61)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H61-O61,\"\")","v":""},{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RSI 06'!H440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G440=\"Detectivo\"),'FT-RSI 06'!G440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF(OR('FT-RSI 06'!G440=\"Preventivo\",'FT-RSI 06'!G440=\"Detectivo\"),SUM('FT-RSI 06'!J440,'FT-RSI 06'!K440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N62*H62)/100,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J62,\" \",I62)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H62-O62,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Probabilidad residual",null,null,{"$f":"MIN(H58:H63)","v":40}]
[null,null,null,null,"Impacto Inherente",null,null,{"$f":"H33","v":100},{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M436=\"correctivo\",'FT-RSI 06'!N436,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M436=\"Correctivo\",'FT-RSI 06'!M436,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M436=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 06'!P436,'FT-RSI 06'!Q436),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N65*H65)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J65,\" \",I65)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H65-O65,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M437=\"correctivo\",'FT-RSI 06'!N437,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M437=\"Correctivo\",'FT-RSI 06'!M437,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M437=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 06'!P437,'FT-RSI 06'!Q437),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N66*H66)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J66,\" \",I66)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H66-O66,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M438=\"correctivo\",'FT-RSI 06'!N438,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M438=\"Correctivo\",'FT-RSI 06'!M438,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M438=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 06'!P438,'FT-RSI 06'!Q438),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N67*H67)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J67,\" \",I67)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H67-O67,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M439=\"correctivo\",'FT-RSI 06'!N439,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M439=\"Correctivo\",'FT-RSI 06'!M439,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M439=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 06'!P439,'FT-RSI 06'!Q439),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N68*H68)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J68,\" \",I68)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H68-O68,\"\")","v":""},{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M440=\"correctivo\",'FT-RSI 06'!N440,\" \")","v":" "},"Control",{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M440=\"Correctivo\",'FT-RSI 06'!M440,\" \")","v":" "},null,null,{"$f":"IF('FT-RSI 06'!M440=\"Correctivo\",SUM('FT-RSI 06'!P440,'FT-RSI 06'!Q440),\" \")","v":" "},{"$f":"IFERROR(+(N69*H69)/100,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"CONCATENATE(J69,\" \",I69)","v":"Control  "},null,null,{"$f":"IFERROR(+H69-O69,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Impacto residual",null,null,{"$f":"MIN(H65:H70)","v":100}]
[]
["3.3 Riesgo Residual"]
[]
["Zona Severidad",null,null,null,null,null,null,null,null,"Matriz de Calor",null,null,"Impacto"]
[null,"Nivel",null,{"$f":"IFERROR(IF(AND(B77<>\"\",B78<>\"\"),(INDEX(matriz6,MATCH(B77,probabilidad,0),MATCH(B78,Impacto,0))),\"\"),\"\")","v":"EXTREMO"},null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,0.4,0.6,0.8,1]
["Probabilidad",{"$f":"IF(H64<=20,\"Muy baja\",IF(H64<=40,\"Baja\",IF(H64<=60,\"Media\",IF(H64<=80,\"Alta\",IF(H64<=100,\"Muy Alta\",\"\")))))","v":"Baja"},null,null,null,null,null,null,null,null,"Probabilidad",1,{"$f":"Maestros!AG307","v":""},{"$f":"Maestros!AH307","v":""},{"$f":"Maestros!AI307","v":""},{"$f":"Maestros!AJ307","v":""},{"$f":"Maestros!AK307","v":""}]
["Impacto",{"$f":"IF(H71<=20,\"Leve\",IF(H71<=40,\"Menor\",IF(H71<=60,\"Moderado\",IF(H71<=80,\"Mayor\",IF(H71<=100,\"Catastrófico \",\"\")))))","v":"Catastrófico "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.8,{"$f":"Maestros!AG308","v":""},{"$f":"Maestros!AH308","v":""},{"$f":"Maestros!AI308","v":""},{"$f":"Maestros!AJ308","v":""},{"$f":"Maestros!AK308","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.6,{"$f":"Maestros!AG309","v":""},{"$f":"Maestros!AH309","v":""},{"$f":"Maestros!AI309","v":""},{"$f":"Maestros!AJ309","v":""},{"$f":"Maestros!AK309","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.4,{"$f":"Maestros!AG310","v":""},{"$f":"Maestros!AH310","v":""},{"$f":"Maestros!AI310","v":"X"},{"$f":"Maestros!AJ310","v":""},{"$f":"Maestros!AK310","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.2,{"$f":"Maestros!AG311","v":""},{"$f":"Maestros!AH311","v":""},{"$f":"Maestros!AI311","v":""},{"$f":"Maestros!AJ311","v":""},{"$f":"Maestros!AK311","v":""}]
[]
["3.4 Estrategia tratamiento riesgos"]
[]
["(V).Estrategia",{"$f":"HLOOKUP(D76,matriz10,2,0)","v":"EXTR"},null,null,null,null,null,"Se documenta plan de acción únicamente para la opción de reducir de la estrategia de tratamientos de riesgos "]
[]
[]
["Plan de Acción"]
["(W).Tipo de acción",null,"(X).Acción",null,null,null,null,"(Y).Responsable",null,null,"(Z). Soporte",null,null,null,"(AA).Fecha final de Implementación"]
["Transferir"]
["Mitigar"]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación de la estrategia "]
["(AB)¿Redujo el nivel de riesgo?",null,null,null,null,null,"(AD)¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"(AF)Observaciones"]
[]
[]
["(AC)Fecha de evaluación de la estrategia:",null,null,null,null,null,"(AE) Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)"]
[]
[]
["3.5 Plan de Contingencia"]
[null,null,"(AG) Acción",null,null,null,null,"(AH) Responsable",null,null,"(AI) Soporte"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación del plan de contigencia (uso exclusivo para la materializacion)"]
["(AJ).¿Las acciones especificas del plan controlaron las consecuencias del riesgo?",null,null,null,null,null,null,"(AL) Observaciones"]
["(AK). Fecha de evaluación del plan de contingencia:",null,null,null,null,null,null,"(AM) Resultado de la evaluación"]
[]
["4. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
["(AN). Fecha",null,"(AO).Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,null,"(AP).Elemento",null,null,"(AQ). Descripción ",null,"(AR).Estado","(AS).Observaciones"]
[null,{"$f":"HLOOKUP(C119,Matriz12,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D119:D119,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"HLOOKUP(D119,matriz27,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D120:D120,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D121:D121,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D122:D122,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D123:D123,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D124:D124,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D125:D125,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D126:D126,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D127:D127,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D128:D128,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D129:D129,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D130:D130,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D131:D131,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D132:D132,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D133:D133,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D134:D134,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D135:D135,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D136:D136,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D137:D137,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D138:D138,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D139:D139,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D140:D140,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[null,{"$error":"#N/A"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"HLOOKUP(D141:D141,matriz26,2,0)","v":{"$error":"#N/A"}}]
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[{"$error":"#VALUE!"},"OPORTUNIDADES DEL PROCESO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FECHA\n29/04/2025"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO\nPG03-FO401"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN 11"]
[]
["1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO"]
[" Nombre del proceso",{"$f":"Inicio!D35","v":0},null,null,null,null,null,null,"Tipo de proceso",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(B6,matriz_1,2,0),\" \")","v":" "},null,null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O5,matriz_1,3,0),\" \")","v":" "},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Versión caracterización",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(R5,matriz_1,4,0),\" \")","v":" "},null,null,null,"Fecha caracterización",null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(U4,matriz_1,5,0),\" \")","v":" "}]
[]
["2. IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD No1",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD No2",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD No3",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2. IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD No4"]
[]
["(B). Puntos de riesgo","Factor Eficacia",null,null,"Factor Eficiencia",null,null,"Factor Efectividad",null,null,null,null,null,"(B). Puntos de riesgo","Factor Eficacia",null,null,"Factor Eficiencia",null,null,"Factor Efectividad",null,null,null,null,null,"(B). Puntos de riesgo","Factor Eficacia",null,null,"Factor Eficiencia",null,null,"Factor Efectividad",null,null,null,null,null,"(B). Puntos de riesgo","Factor Eficacia",null,null,"Factor Eficiencia",null,null,"Factor Efectividad"]
[]
[]
["(C). Descripción de la oportunidad de mejora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(C). Descripción de la oportunidad de mejora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(C). Descripción de la oportunidad de mejora",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(C). Descripción de la oportunidad de mejora"]
[]
["La oportunidad de mejora esta incluida en",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La oportunidad de mejora esta incluida en",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La oportunidad de mejora esta incluida en",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"La oportunidad de mejora esta incluida en"]
["Item",null,null,"Detalle",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Item",null,null,"Detalle",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Item",null,null,"Detalle",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Item",null,null,"Detalle"]
["Proyecto de inversion",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Proyecto de inversion",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Proyecto de inversion",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Proyecto de inversion"]
["Plan de mejoramiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plan de mejoramiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plan de mejoramiento",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plan de mejoramiento"]
["Plan decreto 612",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plan decreto 612",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plan decreto 612",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plan decreto 612"]
["Otro",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Otro",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Otro",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Otro"]
[]
["Plan de Acción",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plan de Acción",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plan de Acción",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Plan de Acción"]
["Acción",null,null,null,null,"Responsable",null,"Soporte",null,null,"Fecha final de Implementación",null,null,"Acción",null,null,null,null,"Responsable",null,"Soporte",null,null,"Fecha final de Implementación",null,null,"Acción",null,null,null,null,"Responsable",null,"Soporte",null,null,"Fecha final de Implementación",null,null,"Acción",null,null,null,null,"Responsable",null,"Soporte",null,null,"Fecha final de Implementación"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["3. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN"]
[]
[" Fecha",".Linea de defensa","Detalle ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Fecha",".Linea de defensa","Detalle ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Fecha",".Linea de defensa","Detalle ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," Fecha",".Linea de defensa","Detalle "]
[null,null,"Acción",null,null,"Estado","Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,"Acción",null,null,"Estado","Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,"Acción",null,null,"Estado","Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,"Acción",null,null,"Estado","Observaciones"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Evaluación de la oportunidad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación de la oportunidad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación de la oportunidad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación de la oportunidad"]
["¿la ejecución de la(s) actividad(es)  del plan de acción permitio que se cumpliera el propósito de la oportunidad estratégica?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿la ejecución de la(s) actividad(es)  del plan de acción permitio que se cumpliera el propósito de la oportunidad estratégica?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿la ejecución de la(s) actividad(es)  del plan de acción permitio que se cumpliera el propósito de la oportunidad estratégica?",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿la ejecución de la(s) actividad(es)  del plan de acción permitio que se cumpliera el propósito de la oportunidad estratégica?"]
[]
[]
["Fecha de evaluación de la oportunidad:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de evaluación de la oportunidad:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de evaluación de la oportunidad:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha de evaluación de la oportunidad:"]
[]
[]
["¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"Observaciones",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Se ejecutó en el tiempo planificado?",null,null,"Observaciones"]
[]
[]
["Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)",null,null,null,null,"Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)",null,null,null,null,"Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)",null,null,null,null,"Estado final de la estrategia",null,null,"Eficacia",null,null,null,null,"Eficiente ( uso del tiempo)"]